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克孜勒苏柯尔克孜自治州农广校 2020年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2020-01-23 18:01 阅读

目 录

第一部分 克州农广校单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2020年部门预算情况说明

一、关于克州农广校2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州农广校2020年收入预算情况说明

三、关于克州农广校2020年支出预算情况说明

四、关于克州农广校2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州农广校2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州农广校2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州农广校2020年项目支出情况说明

八、关于克州农广校2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州农广校2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分克州农广校概况

  一、主要职能

主要职能负责全州农牧民培训、农村富余劳动力转移和指导全州农牧民科技实用技术培训工作;承担新型农民科技培训;负责开展指导监督农村劳动力培训工作;负责农村基层干部和农村党员农业技术培训;负责组织各分校招生(中专学历教育、成人教育、联合办学教育)及培养教育工作;积极组织远程教育培训及媒体资源的开发和利用;自编适合当地的农牧民培训手册及教材;负责对农广校系统职业技能鉴定督导员、考评员资格认证培训工作;承担全州广播电视媒体和文字声像教材等远程教育工作,及时向农民传递科技知识和信息工作;负责开展科技兴农、科技兴教活动,组织各种形式的咨询活动。

  二、机构设置及人员情况

克州农广校无下属预算单位下设2个室,分别是:办公室、业务科主要负责全州农牧民培训、指导全州农牧民科技实用技术培训工作

克州农广校编制数11人,实有人数11人,其中:在职10人,减少1人退休1人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人

第二部分 2020年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州农广校 单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

135.77 

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

135.77 

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

上级补助收入

2

205 教育支出

事业收入

 

206 科学技术支出

 

事业单位经营收入

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

其他收入

 

208 社会保障和就业支出

 

上级专项收入

209社会保险基金支出

用事业基金弥补收支差额

210卫生健康支出

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

137.77 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

230转移性支出

 

 

231 债务还本支出

 

232 债务付息支出

 

 

233 债务发行费用支出

 

小 计

 137.77

 

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

 

收 入 总 计

137.77 

支 出 合 计

137.77 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州农广校 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

上级专项收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

213 

01 

04 

事业运行

137.77

135.77

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

137.77

135.77

2

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州农广校 单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

213

01

04

农林水支出农业事业运行

137.77 

137.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 137.77

 137.77

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州农广校 单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

135.77 

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

135.77 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

210卫生健康支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

135.77 

135.77 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

 

 

收 入 总 计

135.77 

支 出 总 计

135.77 

135.77 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州农广校

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

213

01

04

农林水支出农业事业运行

 135.77

 135.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

135.77

135.77

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州农广校

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

42

办公用品及设备采购

0.80

 

0.80

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

13.85

13.85 

 

302

11

差旅费

0.70

 

0.70

302

05

水费

0.15

 

0.15 

301

03

奖金

3.67

3.67

 

302

01

办公费

0.50

 

0.5 

301

02

津贴补贴

49.32

49.32 

 

301

13

住房公积金

9.97

9.97

 

303

09

奖励金

0.02

0.02 

 

303

02

退休费

1.07

1.07 

 

302

06

电费

0.15

 

0.15 

301

12

其他社会保障缴费 

6.35

6.35 

 

302

17

公务接待费

0.15

 

0.15 

302

07

邮电费

0.70

 

0.70 

301

01

基本工资

44.10

44.10 

 

303

05

生活补助

0.44

0.44

302

28

工会经费

0.61

0.61

302

02

印刷费

0.10

0.10

302

29

福利费

1.10

1.10

302

31

公务用车运行维护费

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

合计

135.77

128.81

6.96

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州农广校

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:克州农广校项目支出未安排预算,此表为空表

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州农广校 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 2.15

 

 2.00

 

 2.00

 0.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州农广校 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:克州农广校政府性基金未安排预算,此表为空表。

第三部分 2020年克州农广校部门预算情况说明

一、关于克州农广校2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州农广校2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算137.77万元。

收入预算包括:一般公共预算135.77万元、上级补助收入2万元

支出预算包括:农林水支出137.77万元。

二、关于克州农广校2020年收入预算情况说明

克州农广校2020收入预算137.77万元,其中:

一般公共预算135.77万元,占98.55%,比上年减少37.85万元,主要原因是2019年调离1人,人员工资公用经费减少。

上级补助收入2万元,1.45%,比上年增加2万元,主要原因是因我单位公用经费紧张,主管部门拨款补充公用经费

政府性基金预算未安排。

三、关于克州农广校2020年支出预算情况说明

克州农广校2020年支出预算137.77万元,其中:

基本支出137.77万元,占100%,比上年减少41.88万元,主要原因是2019年调离1人,人员工资公用经费减少2020年我单位与州编办联合驻村,工作经费和人员生活补助由州编办支出

项目支出无。

四、关于克州农广校2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算135.77万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:农林水支出135.77万元,主要用于支付职工工资、津贴补贴、社会保障局缴费和住房公积金及公用经费

五、关于克州农广校2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州农广校2020年一般公共预算拨款基本支出137.77万元,比上年执行数减少38.62万元,下降21.89%。主要原因是:①2019年调离1人,相关工资减少。②上年发放2018年度和2019年度绩效奖励工资。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出(213137.77万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算农林水支出(213)农业农村(01)事业运行(04):2020年预算数为137.77万元,比上年执行数减少38.62万元,下降21.89%,主要原因是:①2019年调离1人,相关工资减少。②上年发放2018年度和2019年度绩效奖励工资。

六、关于克州农广校2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州农广校2020年一般公共预算基本支出135.77万元,其中:

人员经费128.81万元,主要包括:基本工资44.10万元、津贴补贴49.32万元、奖金3.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.85万元、其他社会保障缴费6.35万元、住房公积金9.97万元、退休费1.07万元、生活补助0.44万元、奖励金0.02万元

公用经费6.96万元,主要包括:办公费0.50万元、印刷费0.10万元、水费0.15万元、电费0.15万元、邮电费0.70万元、差旅费0.70万元、公务接待费0.15万元、工会经费0.61万元、福利费1.10万元、公务用车运行维护费2.00万元、办公用品及设备购置0.80万元

七、关于克州农广校2020年项目支出情况说明

克州农广校:无项目

八、关于克州农广校2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州农广校2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.15万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费2.00万元,公务接待费0.15元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.05万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是];公务用车运行费减少1万元,主要原因是响应财政部门号召,压缩开支;公务接待费减少0.05万元,主要原因是厉行节约,上级检查验收接待一切从简。

九、关于克州农广校2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州农广校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年,克州农广校本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.96万元,比上年预算减少0.73万元,下降9.49%。主要原因是人员减少,工会费、福利费按工资比例计提,公用经费均有所减少。

(二)政府采购情况

2020年,克州农广校及下属单位政府采购预算5.4万元,其中:政府采购货物预算5.4万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.4万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额5.4万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,克州农广校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆2辆,价值46.56万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元其他车辆2辆,价值46.56万元。

3.办公家具价值3万元。

4.其他资产价值18.4万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

2020年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2020年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项 目 支 出 绩效 目 标 表

预算单位

XX单位

项目名称

XXXXX

项目资金(万元)

年度资金总额:

 

其中:财政拨款

 

其他资金

 

项目总体目标

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

数量指标

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 

 

 

 

(五)其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、克孜勒苏柯尔克孜自治州农广校2020年部门预算公开.docx

      2、克孜勒苏柯尔克孜自治州农广校2020年部门预算公开表.xls

      3、克孜勒苏柯尔克孜自治州农广校2020年部门预算公开.pdf

克州农广校

2020120

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