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克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2020年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2020-01-23 12:01 阅读

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2020年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2020年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2020年项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室单位概况

 

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室职能:

(一)贯彻执行国家、自治区扶贫方针政策,研究制定克州扶贫开发战略规划、政策措施并组织实施。统

(二)筹编制国家和自治区用于克州扶贫开发的专项资金、物资分配方案,制定完善扶贫专项资金、物资的管理办法,监督检查物资的管理和使用情况。

(三)会同有关部门提出、审核扶贫开发项目计划,组织、协调和监管扶贫开发项目。

(四)组织实施产业化扶贫计划,引导、扶持扶贫龙头企业发展,协调管理信贷扶贫工作。

(五)编制并组织实施贫困劳动力、贫困地区干部培训计划,协调贫困地区人力资源工作;研究建立贫困地区自然灾害应对机制,指导贫困地区应对自然灾害和灾后重建工作。

(六)组织协调并开展对口支援贫困地区、中央定点帮扶新疆、自治区定点帮扶和东西部扶贫协作工作;动员社会各界扶贫济困,协助有关部门向克州引进人才、技术、资金和设备。开展与国际组织、区组织和非政府组织的反贫困交流合作,组织实施外资扶贫项目。

(七)组织开展扶贫考核评价、扶贫经验交流、扶贫信息搜集、扶贫宣传工作。

(八)贯彻落实国家、自治区关于脱贫攻坚大数据平台建设运用管理工作要求。指导各县(市)做好脱贫攻坚大数据平台建设运用管理工作,加强建设运营管理,统筹抓好组织实施,加强技术支持,强化监督管理,为打好精准脱贫攻坚战奠定坚实基础。负责贫困户建档立卡管理,配合开展扶贫审计工作。

(九)承办克州党委、克州人民政府交办的其他任务。

  二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室无下属单位,下设5个科室,分别是:综合科、规划科、社会扶贫科、扶贫信息中心、项目管理信息中心

克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室编制数24人,实有人数26,其中:在职17人,减少2人; 退休9人,增加1离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

填报部门: 克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室 单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

557.48

201 一般公共服务支出

一般公共预算

557.48

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

上级补助收入

205 教育支出

事业收入

206 科学技术支出

事业单位经营收入

207 文化旅游体育与传媒支出

其他收入

208 社会保障和就业支出

上级专项收入

12

209社会保险基金支出

用事业基金弥补收支差额

210卫生健康支出

211 节能环保支出

 

212 城乡社区支出

 

213 农林水支出

619.06

 

214 交通运输支出

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

216 商业服务业等支出

 

217 金融支出

 

219 援助其他地区支出

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

221 住房保障支出

 

222 粮油物资储备支出

223 国有资本经营预算支出

 

224灾害防治及应急管理支出

 

227 预备费

 

229 其他支出

230转移性支出

 

231 债务还本支出

232 债务付息支出

 

233 债务发行费用支出

小 计

569.48

619.06

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

49.58

收 入 总 计

619.06

支 出 合 计

619.06

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

上级专项收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

213

05

01

行政运行

319.06

269.48

49.58

213

05

02

一般行政事务管理

283

283

213

05

99

其他扶贫支出

17

5

12

合计

619.06

557.48

12

49.58

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

213

05

01

行政运行

319.06

319.06

213

05

02

一般行政事务管理

283

283

213

05

99

其他扶贫支出

17

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

619.06

319.06

300

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

557.48

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

557.48

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

203 国防支出

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

210卫生健康支出

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

213 农林水支出

557.48

557.48

0

 

214 交通运输支出

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

216 商业服务业等支出

 

217 金融支出

 

219 援助其他地区支出

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

221 住房保障支出

 

222 粮油物资储备支出

223 国有资本经营预算支出

 

224灾害防治及应急管理支出

 

227 预备费

 

229 其他支出

 

230转移性支出

 

231 债务还本支出

 

232 债务付息支出

 

233 债务发行费用支出

收 入 总 计

557.48

支 出 总 计

557.48

557.48

0

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

213

05

01

行政运行

269.48

269.48

213

05

02

一般行政管理事务

283

283

213

05

99

其他扶贫支出

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

557.48

269.48

288

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

05

水费

0.20

0.20

302

06

电费

2.00

2.00

301

02

津贴补贴

92.61

92.61

302

29

福利费

1.84

1.84

301

03

奖金

5.97

5.97

301

01

基本工资

71.60

71.60

303

02

退休费

8.36

8.36

302

28

工会经费

1.02

1.02

302

17

公务接待费

2.00

2.00

302

31

公务用车运行维护费

4.00

4.00

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

23.60

23.60

303

99

其他对个人和家庭的补助

12.96

12.96

301

12

其他社会保障缴费

16.36

16.36

302

42

办公用品及设备采购

302

02

印刷费

2.00

2.00

303

09

奖励金

0.96

0.96

302

01

办公费

4.30

4.30

302

07

邮电费

2.50

2.50

301

13

住房公积金

17.19

17.19

合计

269.48

249.61

19.87

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 213

05 

 02

一般行政管理事务

扶贫项目管理费

60

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 213

05 

 02

一般行政管理事务

脱贫攻坚专项经费

223

 

223

 

 

 

 

 

 

 

 

 213

05 

 99

扶贫其他支出

为民办实事工作经费

12

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 213

05 

 99

扶贫其他支出

群众工作经费

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

300

300

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

36

0

34

0

34

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2020所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算619.06万元。

收入预算包括:一般公共预算557.48万元,上级专项收入12万元,上年结余(其他收入)49.58万元。

支出预算包括:农林水支出619.06万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2020年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2020年收预算合计619.06万元,其中:

一般公共预算557.48万元,占90%,比上年增加180.49万元,主要原因是新增脱贫攻坚专项经费223万元。

政府性基金预算未安排。

上级专项收入12万元,占1.94%,比上年增长100%。主要原因是:2020年预算中安排上级专项收入资金主要是用于开展群众工作经费,上年预算中未做此项目的预算。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)49.58万元8%,比上年减少2546.66万元,主要原是移民安置工作的项目资金未纳入到2020年度预算。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2020年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2020年支出预算619.06万元,其中:

基本支出319.06万元,占51.54%,比上年减少2213.22万元,主要原因:移民项目较多,项目拨付资金按工程每个阶段验收情况进行拨付,拨付资金情况不能确定,为缩小预决算差异率,2020年移民项目资金未做预算

项目支出300万元,占48.46%,比上年增加236.04万元,主要原因是:为了全面做好脱贫攻坚工作,新增脱贫攻坚专项经费223万元、扶贫项目管理费较上年增加11万元。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2020年财政拨款收支总预算557.48万元

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:农林水支出557.48万元,主要用于人员经费、公用经费、扶贫项目管理、脱贫攻坚专项经费 。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2020年一般公共预算拨款基本支出269.48万元,比上年执行数减少43.55万元,减少13.91%。主要原因:去年基本支出和项目支出在同一个款项。

克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2020年一般公共预算拨款项目支出300万元,比上年执行数增加234万元,增加354.54%。主要原因:今年新增脱贫攻坚专项经费223万元,扶贫项目管理费预算也较上年增加11万元

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共预算农林水支出213557.48万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算农林水支出213扶贫05)行政运行(01):2020年预算数为269.48万元,比上年执行数减少了281.83万元,减少了51.13%,主要原因:去年基本支出和项目支出在同一个款项。

2.一般公共预算农林水支出213扶贫05一般行政管理事务02):2020年预算数为283万元,比上年执行数增加234万元,增长477.55%,主要原因:因脱贫攻坚工作需要,今年新增了脱贫攻坚专项经费223万元,扶贫项目管理费也较上年增加

3.一般公共预算农林水支出213扶贫05其他扶贫支出99):2020年预算数为17万元,与上年执行数相同

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2020年一般公共预算基本支出269.48万元, 其中:

人员经费249.61万元,主要包括:基本工资71.6万元、津贴补贴92.61万元、奖金5.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.6万元社会保险缴费16.36万元、住房公积金17.19万元、退休费8.36万元、奖励金0.96万元、其他对个人和家庭的补助12.96万元

公用经费19.87万元,主要包括:办公费4.3、水费0.2万元、电费2万元、邮电费2.5万元印刷费2万元、公务接待费2万元、工会经费1.02万元、福利费1.84万元、公务用车运行维护费4万元

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2020年项目支出情况说明

1、项目名称扶贫项目管理费

设立的政策依据新财扶(2017)33号

预算安排规模60万元

项目承担单位克州扶贫办

资金分配情况州本级配套60万元

资金执行时间2020年1月至12月

2、项目名称脱贫攻坚专项经费

设立的政策依据克财预(2020)1号

预算安排规模223万元

项目承担单位克州扶贫办

资金分配情况州本级配套223万元

资金执行时间2020年1月至12月

3、项目名称群众工作经费(一)

设立的政策依据按上级批示

预算安排规模5万元

项目承担单位克州扶贫办

资金分配情况州本级配套5万元

资金执行时间2020年1月至12月

4、项目名称群众工作经费(二)

设立的政策依据按上级批示

预算安排规模12万元

项目承担单位克州扶贫办

资金分配情况自治区配套12万元

资金执行时间2020年1月至12月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为36万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费34万元,公务接待费2万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加6.8万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费为0,未安排预算;公务用车运行费增加17.3万元,主要原因是2020年阿克陶县摘帽退出,因距阿图什市路途远、工作组人员多,指导工作量大,车辆运行费相应增加;公务接待费减少10.5万元,主要原因2019年会议费,培训费纳入公务接待费预算安排,2020年只做公务接待费用预算,会议费,培训费未列入三公经费

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算17万元,比上年预算减少22万元,减少56.41%。主要原因是年初预算结构进行调整,将22万元公用经费调为项目经费,公用经费相应减少。

(二)政府采购情况

2020年克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室及下属单位政府采购预算170.71万元,其中:政府采购货物预算170.71万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额131.71万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额59.87万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019底,克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆7辆,价值143.3万元;其中:一般公务用车7辆,价值143.3万元执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值 34.76万元。

4.其他资产价值84.85万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备1台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2020年度,本年度实行绩效管理的项目3个,涉及预算金额300万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室

项目名称

扶贫项目管理费

项目资金(万元)

年度资金总额:

60万元

其中:财政拨款

60万元

其他资金

 

项目总体目标

 督查各县市扶贫项目的进展情况,统计扶贫项目的项目开展和完成情况,确保项目顺利实施,促进贫困群众稳定增收。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

车辆维护费(万元)

10 

办公费、会议培训费(万元)

20

督查项目人员差旅费(万元) 

30

时效指标

 项目完成期限

1月-12月 

 

 

数量指标

 督查三县一市扶贫产业项目

督查项目≧398个 

 

 

质量指标

 督查项目工程的覆盖率

督查项目工程覆盖率95% 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

可持续影响指标

扶贫项目建设后的成果综合利用率(%)

100% 

社会效益指标

 精准发力,确保扶贫资金落到实处

效果显著

生态效益指标

 

 

满意度指标

满意度指标

 受益群体满意度(%)

满意率96% 

 

 

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室

项目名称

脱贫攻坚专项经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

 223万元

其中:财政拨款

223万元

其他资金

 

项目总体目标

2020年实现1.17万人脱贫、38个贫困村退出、阿克陶县“摘帽”。乌恰县,阿合奇脱贫成果巩固提升,阿图什通过第三方评估验收。2020年实现全州现行标准下的农村贫困人口全部脱贫、贫困县(市)全部摘帽、区域性整体贫困问题得到解决,努力与全疆全国同步迈入小康社会。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

车辆维护费(万元)、人员差旅费 

183 

人员培训,及办公设置购置 

40 

时效指标

 工作期限

1月-12月 

 

 

数量指标

退出村(个)

 38

 入户摸底天数(天)

入户天数≧300 

质量指标

 脱贫工作指导覆盖率

覆盖率≧99% 

 贫困发生率

≤2.82%

项目效益指标

经济效益指标

 

 

可持续影响指标

 帮助和指导基层脱贫攻坚工作,提高基层工作效率

明显提高

社会效益指标

 巩固提升脱贫成果,抓好返贫监测预警

效果显著

生态效益指标

 

 

满意度指标

满意度指标

 受益群体满意度(%)

满意率96%  

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室

项目名称

群众工作经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

5万元

其中:财政拨款

5万元

其他资金

 

项目总体目标

 保障工作人员的生活质量和工作积极性,聚集总目标,使广大群众充分了解党的惠民政策,提高劳动生产,增加农牧民收入,表彰先致富人员,提高农牧民的积极性,达到共同富裕。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

工作队车辆加油(万元)

1

办公费(万元)、开展各类活动(万元)

4

工作期限

工作期限

1月-12月 

 

 

数量指标

  工作队车辆加油(升)

500

 开展各类活动(次)

10次以上 (按实际情况定)

质量指标

参加活动人员覆盖率

100% 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

可持续影响指标

 让群众知党恩,感党恩

显著提高 

 提高为农牧民服务意识

效果显著 

社会效益指标

 让群众知党恩,感党恩

显著提高 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 群众满意度

≧96% 

(五)其他需说明的事项

无其他说明的情况。

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室部门2020年部门预算公开.docx

      2、克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室部门2020年部门预算公开表.xls

      3、克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室部门2020年部门预算公开.pdf

克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫开发办公室

2020年01月23日

(此件公开发布)

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