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克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心2020年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2020-01-23 12:01 阅读

目 录

第一部分 克州动物疾控中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州动物疾控中心2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州动物疾控中心2020年收入预算情况说明

三、关于克州动物疾控中心2020年支出预算情况说明

四、关于克州动物疾控中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州动物疾控中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州动物疾控中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州动物疾控中心2020年项目支出情况说明

八、关于克州动物疾控中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州动物疾控中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州动物疾控中心单位概况

  一、主要职能

在克州范围内动物疫情的监督检测、诊断,流行病学调查;动物疫情汇总、分析、疫情报告和动物疫情预警预报工作;重大动物疫病防控所需物资的组织工作;人畜共患病及重点病的防疫工作;负责克州范围内的畜产品安全监测检验的采样工作,拟定重大动物疫病预防控制技术方案,指导重大动物疫病预防控制和疫情防治工作;负责克州范围内的动物病原微生物实验室生物安全管理和兽医实验室信息系统管理工作,畜产品安全监测检验及相关的技术交流和培训工作。

二、机构设置及人员情况

克州动物疾控中心无下属预算单位,下设 4个科室,分别是:办公室、重大动物疾病监测科、动物食品监测科、常规动物疫情检验科

克州动物疾控中心编制数16个,实有人数28人,其中:在职15人,增加或减少0人; 退休13人,增加1人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州动物疾控中心 单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

221.32

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

221.32

202 外交支出

 

政府性基金预算

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

 

上级补助收入

3.00

205 教育支出

事业收入

206 科学技术支出

 

事业单位经营收入

207 文化旅游体育与传媒支出

 

其他收入

208 社会保障和就业支出

 

上级专项收入

7.00

209社会保险基金支出

用事业基金弥补收支差额

210卫生健康支出

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

286.42

 

 

214 交通运输支出

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

230转移性支出

 

 

231 债务还本支出

 

232 债务付息支出

 

 

233 债务发行费用支出

 

小 计

231.32

286.42

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

55.10

收 入 总 计

286.42

支 出 合 计

286.42

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州动物疾控中心 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

上级专项收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

213

01

04

事业运行(农业)

279.42

221.32

3.00

55.10

213

01

99

其他农业农村支出 

7.00 

 

 

 

 

 

 

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

286.42

221.32

3.00

7.00

55.10

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州动物疾控中心 单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

213

01

04

事业运行(农业)

274.42

274.42

213

01

99

其他农业农村支出

12.00 

 

12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

286.42

274.42

12.00

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州动物疾控中心单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

221.32

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

221.32

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

210卫生健康支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

221.32

221.32

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

 

 

收 入 总 计

221.32

支 出 总 计

221.32

221.32

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州动物疾控中心

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

213

01

04

事业运行(农业)

216.32

216.32

213

01

99

其他农业农村支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

221.32

216.32

5.00

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州动物疾控中心

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

29

福利费

1.45

1.45

302

13

维修(护)费

0.60

0.60

301

02

津贴补贴

75.04

75.04

302

05

水费

0.10

0.10

301

01

基本工资

54.97

54.97

302

06

电费

0.50

0.50

301

13

住房公积金

13.58

13.58

303

99

其他对个人和家庭的补助

12.96

12.96

303

02

退休费

9.98

9.98

302

31

公务用车运行维护费

1.00

1.00

301

12

其他社会保障缴费

12.61

12.61

302

01

办公费

1.50

1.50

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

18.93

18.93

303

09

奖励金

1.51

1.51

303

05

生活补助

1.33

1.33

302

18

专用材料费

302

07

邮电费

0.50

0.50

302

28

工会经费

0.80

0.80

301

03

奖金

8.95

8.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

216.32

209.87

6.45

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州动物疾控中心

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

213

01

99

其他农业农村支出

群众工作经费1

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

99

其他农业农村支出

群众工作经费2

7.00

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

12.00

12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州动物疾控中心 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1.00

1.00

1.00

3.00

3.00

3.00

4.00

4.00

4.00

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州动物疾控中心 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:克州动物疾控中心无政府性基金预算支出

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州动物疾控中心2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州动物疾控中心2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算286.42万元。

收入预算包括:一般公共预算221.32万元、上级专项收入7万元、上级补助收入3万元、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)55.1万元等。

支出预算包括:农林水支出286.42万元。

二、关于克州动物疾控中心2020年收入预算情况说明

克州动物疾控中心收入预算286.42万元,其中:

一般公共预算221.32万元,占77.27%,比上年减少5.73 万元,主要原因是:在职变退休1人;

政府性基金预算未安排。或0万元, 占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是:无;

上级专项收入7万元,占2.77%,比上年增加7万元,主要原因是:2020年自治区拨给的群众工作经费放在预算;

上级补助收入3万元,占0.69%,比上年增加3万元,主要原因是今年单位预算申请上级单位3万元经费,解决经费紧张问题;

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余) 55.1万元,占19.24%,比上年减少354.16万元,主要原是上年结余的实验室建设项目等大的项目2019年基本上实行完成。

三、关于克州动物疾控中心2020年支出预算情况说明

克州动物疾控中心2020年支出预算286.32万元,其中:

基本支出274.42万元,占95.81%,比上年增加51.01万元,主要原因是:今年预算安排群主工作经费项目12万元、新增一人,退休一人、调资原因。

项目支出12万元,占4.19%,比上年减少400.91万元,主要原因是一是化验室基建项目等大的项目2019年支出完成;二是病虫害控制项目也2019年实行完成。

四、关于克州动物疾控中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算221.32万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:农林水支出221.32万元,主要用于:支付职工工资、津贴补贴、社会保障缴费和住房公积金及公用经费。

五、关于克州动物疾控中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州动物疾控中心2020年一般公共预算拨款基本支出221.32万元,比上年执行数减少274.28万元,下降123.92 %。主要原因是:一是2019年实行了化验室项目225万元;二是实行病虫害控制项目11万元;三是实行了群众工作经费和群众工作人员经24万元。

克州动物疾控中心2020年一般公共预算拨款项目支出5万元,比上年比上年增加(减少)0万元,主要原因是没有变动,所以和去年一样。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算农林水支出(213)221.32万元,占100 %。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算农林水支出(213)农业农村(01)事业运行(04);克州动物疾控中心2020年一般公共预算拨款基本支出216.32万元,比上年执行数减少30.04万元,下降16 %。主要原因是:上年人员工资增加,发放绩效工资,人员变动(新来一人,退休一人)等

2.一般公共预算农林水支出(213)农业农村(01)其他农业农村支出(99)预算数5万元,比上年比上年增加(减少)0万元,主要原因是没有变动,所以和去年一样。

六、关于克州动物疾控中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州动物疾控中心2020年一般公共预算基本支出216.32万元, 其中:

人员经费209.87万元,主要包括:基本工资54.97万元、津贴补贴75.04万元、奖金8.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.93万元、职工基本医疗保险缴费12.61万元、住房公积金13.58万元、退休费9.88万元、抚恤金1.33万元、奖励金1.51万元、其他对个人和家庭的补助12.96万元等。

公用经费6.45万元,主要包括:办公费1.5万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.1万元、电费0.5万元、邮电费0.5万元、维修(护)费0.3万元、工会经费0.8、福利费1.45万元、公务用车运行维护费1万元。

七、关于克州动物疾控中心2020年项目支出情况说明

1.项目名称群众工作经费1

设立的政策依据:根据自治区党委、自治区人民政府相关工作要求。

预算安排规模5万元

项目承担单位克州动物疾控中心

资金分配情况:根据州委、州人民政府的安排和有关规定,继续做好群众共,深化为民办实事好事,把资金用在最困难,最急需的家庭中,不断帮扶解困,化解矛盾纠纷,用心用情为群众办实事好事,慰问困难群众活动,文体活动帮助村委会缴纳各种费用,为了归档购买办公用品和耗材等。

资金执行时间2020年1月--12月

2.项目名称群众工作经费2

设立的政策依据:根据自治区党委、自治区人民政府相关工作要求。

预算安排规模7万元

项目承担单位克州动物疾控中心

资金分配情况:按照计划逐步开展为民办实事好事活动、慰问困难群众活动、文体活动、帮助村委会缴纳各种费用、购买办公用品耗材及各种活动慰问品等

资金执行时间2020年1月--12月

八、关于克州动物疾控中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州动物疾控中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少) 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是无 ;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是无];公务用车运行费增加1万元,主要原因是今年为了开展各项业务工作和基层工作车辆用的多,单位车辆老化原因消费的油也多;公务接待费减少0.5万元,主要原因是2020年预算单位没安排招待费。

九、关于克州动物疾控中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州动物疾控中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年,克州动物疾控中心及下属 0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.45万元,比上年预算增加0.01万元,下降0.15%。主要原因是:基本上没有变化。

(二)政府采购情况

2020年,克州动物疾控中心及下属单位政府采购预算 13.5万元,其中:政府采购货物预算4 万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算9.5万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额13.5万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额13.5万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,克州动物疾控中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋50平方米,价值0.5万元。

2.车辆1辆,价值21.98万元;其中:一般公务用车1辆,价值21.98万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值13.92万元。

4.其他资产价值163.93万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0 万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2020年度,本年度实行绩效管理的项目2个,涉及预算金额12万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州动物疾控中心

项目名称

群众工作经费1

项目资金(万元)

年度资金总额:

5 

其中:财政拨款

5 

其他资金

 

项目总体目标

 通过开展群众工作,加强民族团结,增进民族互信,突出现代文化引领,促进宗教和谐,落实民生建设任务,增加农牧民收入,关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭,帮助解决生产生活中的实际困难,实现维护社会稳定和长治久安总目标。众工作人员经费发放给工作人员.

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1:办理实事好事

≥10件

指标2:各类活动、宣传教育

≥10件

质量指标

指标1:年底进行考核

1次

指标2:参与群众覆盖率

100%

时间指标

指标1:开始时间

2020年1月

指标2:结束时间

2020年12月

成本指标

指标2:慰问费--1万元

≤1000元/次

指标2:办公费--2万元

≤1000元/次

项目效益指标

经济效益指标

指标1:解决村民的实际困难

增强村民的幸福感和获得感

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

社会效益指标

指标1:解决村民的实际困难

增强村民的幸福感和获得感

 

 

生态效益指标

指标1:解决村民的实际困难

增强村民的幸福感和获得感

 

 

满意度指标

满意度指标

指标1:收到群众满意度

≥90%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州动物疾控中心

项目名称

群众工作经费2

项目资金(万元)

年度资金总额:

7

其中:财政拨款

7

其他资金

 

项目总体目标

通过开展为民办实事好事,群众工加强民族团结增进民族互相突出现代宗教和谐落实民生建设任务。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1:办理实事好事

≥10件

指标2:各类活动、宣传教育

≥10件

质量指标

指标1:年底进行考核

1次

指标2:参与群众覆盖率

100%

时间指标

指标1:开始时间

2020年1月

指标2:结束时间

2020年12月

成本指标

指标1:慰问费--1万元

≤1000元/次

指标2:办公费--2万元

≤1000元/次

指标3:搞各种活动款-2万元

≤1000元/次

指标4:维修劳务费-2万元

≤1000元/次

项目效益指标

经济效益指标

指标1:解决村民的实际困难

增强村民的幸福感和获得感

 

 

社会效益指标

指标1:解决村民的实际困难

增强村民的幸福感和获得感

 

 

生态效益指标

指标1:解决村民的实际困难

增强村民的幸福感和获得感

 

 

满意度指标

满意度指标

指标1:收到群众满意度

≥90%

(五)其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、2020年克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心年部门预算公开.docx

      2、2020年克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心年部门预算公开表.xlsx

      3、2020年克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心年部门预算公开.pdf

克州动物疾控中心

2020 1 22

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