1. 当前位置:
  2. 首页
  3. 财政预决算
  4. 2020年度预算及三公经费
  5. 部门预决算
  6. 克州住房和城乡建设局(人防办)
  7. 正文

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局(人民防空办公室)2020年部门 预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2020-01-23 12:01 阅读

目 录

第一部分 克州住建局(人防办)单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

一、克州住建局(人防办)收支总体情况表

二、克州住建局(人防办)收入总体情况表

三、克州住建局(人防办)支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州住建局(人防办)2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州住建局(人防办)2020年收入预算情况说明

三、关于克州住建局(人防办)2020年支出预算情况说明

四、关于克州住建局(人防办)2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州住建局(人防办)2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州住建局(人防办)2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州住建局(人防办)2020年项目支出情况说明

八、关于克州住建局(人防办)2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州住建局(人防办)2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州住建局(人防办)单位概况

  一、主要职能

克州住建局(人防办)主要职能:承担保障城镇低收入家庭住房的责任;承担推进住房制度改革的责任;承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任;承担建立科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任;承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任;监督管理自治州建筑市场,规范各方主体行为拟定城市建设的政策并指导实施;承担规范和指导自治州村镇建设的责任;承担建筑工程质量安全监的责任;综合管理城乡建设抗震减灾工作;承担推进建筑节能、城镇减排的责任;贯彻执行国家、自治区关于人民防空建设的法律、法规和方针、政策,拟定自治州人民防空工作的规章和规范性文件,经审议通过后组织实施;负责编制自治州人民防空建设总体规划;负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理;组织制定自治州人民防空城市防空袭预案和各种保障方案;承办自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务

  二、机构设置及人员情况

克州住建局(人防办)单位无下属预算单位,下设10室,分别是:办公室、房地产和住房保障科、城市建设管理科、村镇建设管理科、建筑市场管理科克州建工程质量监督站、克州建设工程安全监督站(参公)、克州标准定额站(参公)、克州抗震防灾办公室、克州住建局信息中心。

克州住建局(人防办)单位编制数44人,实有人数46人,其中:在职46人,增加或减少0人; 退休20人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州住建局(人防办)单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

705.74

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

705.74

202 外交支出

 

政府性基金预算

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

 

上级补助收入

205 教育支出

事业收入

206 科学技术支出

 

事业单位经营收入

207 文化旅游体育与传媒支出

 

其他收入

208 社会保障和就业支出

 

上级专项收入

17.00

209社会保险基金支出

用事业基金弥补收支差额

210卫生健康支出

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

745.09

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

230转移性支出

 

 

231 债务还本支出

 

232 债务付息支出

 

 

233 债务发行费用支出

 

小 计

722.74

745.09

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

22.35

收 入 总 计

745.09

支 出 合 计

745.09

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州住建局(人防办)单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

上级专项收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

212

01

01

行政运行(城乡社区管理事务)

721.09

698.74

22.35

212

01

99

其他城乡社区管理事务

24

7.00

17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

745.09

705.74

17.00

22.35

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州住建局(人防办)单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

212

01

01

行政运行(城乡社区管理事务) 

721.09

721.09 

 

212

01

99

其他城乡社区管理事务 

24.00

 

24.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

745.09

721.09

24.00

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州住建局(人防办)单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

705.74

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

705.74

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

210卫生健康支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

705.74

705.74

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

 

 

收 入 总 计

705.74

支 出 总 计

705.74

705.74

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州住建局(人防办)

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

212

01

01

行政运行(城乡社区管理事务)

698.74

698.74

212

01

99

其他城乡社区管理事务

7.00

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

705.74

698.74

7.00

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州住建局(人防办)

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

42

办公用品及设备采购

19.60

19.60

301

02

津贴补贴

241.20

241.20

301

01

基本工资

192.51

192.51

303

99

其他对个人和家庭的补助

24.64

24.64

302

31

公务用车运行维护费

6.00

6.00

302

02

印刷费

1.00

1.00

302

17

公务接待费

0.20

0.20

301

03

资金

16.04

16.04

301

12

其他社会保障缴费

42.01

42.01

301

13

住房公积金

45.64

45.64

302

06

电费

0.80

0.80

303

09

奖励金

0.64

0.64

303

05

生活补助

3.31

3.31

302

28

工会经费

2.74

2.74

2.74

302

01

办公费

1.00

1.00

301

08

机关事业单位基本养老缴费

63.00

63.00

302

05

水费

0.50

0.50

302

99

其他商品和服务支出

302

99

福利费

4.93

4.93

302

11

差旅费

6.20

6.20

302

07

邮电费

0.10

0.10

302

26

劳务费

3.00

3.00

303

02

退休费

19.09

19.09

302

08

取暖费

4.60

4.60

合计

698.74

648.08

50.66

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

:编制部门:克州住建局(人防办)

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

212

01

99

行政运行(城乡社区管理事务)

群众工作经费

7.00

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

212

01

99

其他城乡社区管理事务

访惠聚为民办实事

17.00

17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

24.00

24.00

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门:克州住建局(人防办)单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

6.20

6.00

6.00

0.20

6.20

6.00

6.00

0.20

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州住建局(人防办)单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:我单位无政府性基金预算拨款安排的支出,故此表为空。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州住建局(人防办)2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州住建局(人防办)2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算745.09万元。

收入预算包括:一般公共预算705.74万元上级专项收入17万元、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)22.35万元等。

支出预算包括:城乡社区支出745.09万元

二、关于克州住建局(人防办)2020年收入预算情况说明

克州住建局(人防办)收入预算745.09万元,其中:

一般公共预算705.74万元,占94.72%,比上年增加115.83万元,主要原因是克州人民防空办公室并入我单位

政府性基金预算未安排;

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)22.35万元,占3%,比上年减少64.09万元,主要原是外墙保温资金和城市维护费上缴财政,结余资金减少。

三、关于克州住建局(人防办)单位2020年支出预算情况说明

克州住建局(人防办)单位2020年支出预算745.09万元,其中:

基本支出721.09万元,占97%,比上年增加146.75万元,主要原因是克州人民防空办公室并入我单位

项目支出24万元,占3%,比上年减少75.01万元,主要原因是外墙保温资金和城市维护费上缴财政,项目资金减少

四、关于克州住建局(人防办)2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算705.74万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款

支出预算包括:一般公共服务支出705.74 万元,主要用于人员工资、办公经费及群众工作经费。

五、关于克州住建局(人防办)2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州住建局(人防办)2020年一般公共预算拨款基本支出698.74万元,比上年执行数增加30.9万元,增长4.63%。主要原因是:克州人民防空办公室并入我单位。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.城乡社区支出212基本支出698.74万元,占99%。

2.项目支出(212)7万元,占1%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出212城乡社区管理事务01)行政运行(01:2020年预算数为705.74万元,比上年执行数减少10.97万元,下降1.53%,主要原因是:缩减公用经费。

六、关于克州住建局(人防办)2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州住建局(人防办)2020年一般公共预算基本支出698.74万元, 其中:

人员经费648.08万元,主要包括:基本工资192.51万元、津贴补贴241.2万元、奖金16.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费63 万元、职工基本医疗保险缴费31.56万元、公务员医疗补助缴费7.34万元、其他社会保障缴费3.11万元、住房公积金45.64万元、退休费19.09万元、生活补助3.31万元、奖励金0.64万元、其他对个人和家庭的补助24.64万元等。

公用经费50.66万元,主要包括:办公费1万元、印刷费1万元、水费0.5万元、电费0.8万元、邮电费0.1万元、取暖费4.6万元、差旅费6.2万元、公务接待费0.2万元、劳务费3万元、工会经费2.74万元、福利费4.93万元、公务用车运行维护费6万元、办公设备购置19.6万元

七、关于克州住建局(人防办)2020年项目支出情况说明

1、项目名称:群众工作经费

设立的政策依据:根据克民办发2018年19号文件《关于2018年自治区“访惠聚”驻村工作队专项项目经费事宜的通知》

预算安排规模:7万元

项目承担单位:克州住建局(人防办)

资金分配情况:7万元

资金执行时间:202011日至20201231

2、项目名称:为民办实事工作经费

设立的政策依据:自治区安排为民办实事项目

预算安排规模:17万元

项目承担单位:克州住建局(人防办)

资金分配情况:17万元

资金执行时间:202011日至20201231

八、关于克州住建局(人防办)2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州住建局(人防办)部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为6.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费6万元,公务接待费 0.2万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少) 0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是本年未安排;公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是与上年持平;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因与上年持平

九、关于克州住建局(人防办)2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州住建局(人防办)部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年,克州住建局(人防办)本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算50.66万元,比上年预算增加6.36万元,增长14.36%。主要原因是克州人民防空办公室全并入本单位,职能增加、人员增加,工作量增大。

(二)政府采购情况

2020年,克州住建局(人防办)部门及下属单位政府采购预算19.6万元,其中:政府采购货物预算19.6万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,克州住建局(人防办)部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆3辆,价值62.54万元;其中:一般公务用车2辆,价值44.58万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆1辆,价值17.96万元。

3.办公家具价值10.3万元。

4.其他资产价值88.86万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2020年度,本年度实行绩效管理的项目2个,涉及预算金额24万元。具体情况见下表:

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州住建局(人防办)单位

项目名称

群众工作经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

7万元 

其中:财政拨款

7万元 

其他资金

 

项目总体目标

2020年1月-12月,预算投资7万元,主要用于克州住建局(人防办)联建村维护稳定的工作经费。全面落实新时代党的建设总要求,认真贯彻执行新疆维护稳定和长治久安的总目标,落实全国、全区会议部署,坚持自治州相关方针、政策,服务基层,做好群众工作,做好脱贫攻坚工作 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

办公费开支 

2万元 

开展联谊活动及其他费用 

5万元 

时效指标

项目开展时限

2020年1月-12月 

 

 

数量指标

举办活动和集中宣讲

10次 

入户结亲走访

6次/每人 

质量指标

提升工作质量

工作质量有所提高 

为民办实事验收合格率

85% 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

增强群众幸福感

85%  

可持续影响指标

 

 

 

 

社会效益指标

社会稳定 

社会稳定增强 

 

 

生态效益指标

环境保护意识 

增强 

 

 

满意度指标

满意度指标

服务群众满意度 

90%  

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州住建局(人防办)

项目名称

访惠聚为民办实事工作经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

17万元 

其中:财政拨款

17万元 

其他资金

 

项目总体目标

2020年1月-12月,预算投资17万元,主要用于克州住建局(人防办)联建村维护稳定和为村里办实事好事的工作经费。认真贯彻执行新疆维护稳定和长治久安的总目标,贯彻落实相关方针、政策,服务基层,群众多做实事好事加强民族团结,做好脱贫攻坚工作 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

为民办实事好事开支 

8.5万元 

开展联谊活动及其他费用 

8.5万元 

时效指标

项目开展时限

2020年1月-12月 

数量指标

开展各类文体、宣传活动

5次 

解决生产生活中的实际困难

8件 

慰问贫困户覆盖率

95%

质量指标

开展文体联谊活动参与率

90% 

走访群众覆盖率

90% 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

可持续影响指标

维护社会稳定和长治久安 

持续维护 

 

 

社会效益指标

村民幸福感 

有所提高 

 

 

生态效益指标

环境保护意识 

有所提高 

 

 

满意度指标

满意度指标

服务群众满意度 

90%  

(五)其他需说明的事项

无其他说明事项

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局(人防办)部门2020年部门预算公开(5).docx

      2、2020年部门预算公开表.xls

      3、20201125-101653(文字).pdf

      4、20201125-101900(表格).pdf

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局(人民防空办公室)

2020122

(此件公开发布)

分享到

原文章