1. 当前位置:
  2. 首页
  3. 财政预决算
  4. 2020年度预算及三公经费
  5. 部门预决算
  6. 克州环境监测站
  7. 正文

克孜勒苏柯尔克孜自治州环境监测站 2020年预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2020-01-23 11:01 阅读

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2020年部门预算公开表

一、克州环境监测站收支总体情况表

二、克州环境监测站收入总体情况表

三、克州环境监测站支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2020年部门预算情况说明

一、关于克州环境监测站2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州环境监测站2020年收入预算情况说明

三、关于克州环境监测站2020年支出预算情况说明

四、关于克州环境监测站2020财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州环境监测站2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州环境监测站2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州环境监测站2020年项目支出情况说明

八、关于克州环境监测站2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州环境监测站2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克州环境监测站单位概况

 一、主要职能

依据《环境保护法》,负责全州一市三县环境质量方面的环境监测业务,根据有关的环境保护法律、法规、规章、制度等,负责全州境内的建设项目环评《报告书》及竣工验收监测报告;负责全州重点污染源的监测工作;负责全州境内发生的突发性污染事件的应急监测及上报工作;负责全州境内的生态遥感监测及地面调查验证工作;指导各县、市监测部门的具体业务工作;承办上级业务部门交办的其他业务工作。

二、机构设置及人员情况

克州环境监测站无下属预算单位,下设5个科室,分别是:水室、大气室、污染源室、办公室、质控室。

克州环境监测站编制数30人,实有人数39人,其中:在职30人,减少2人;退休9 人,增加或减少0人;离休0 人,增加或减少0人。

第二部分2020部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州环境监测站单位:万元

收入

支出

项目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

448.62

201 一般公共服务支出

一般公共预算

448.62

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

上级补助收入

205 教育支出

事业收入

206 科学技术支出

事业单位经营收入

207 文化旅游体育与传媒支出

其他收入

208 社会保障和就业支出

上级专项收入

209社会保险基金支出

用事业基金弥补收支差额

210卫生健康支出

211 节能环保支出

505.02

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探工业信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 自然资源海洋气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资储备支出

223 国有资本经营预算支出

224灾害防治及应急管理支出

227 预备费

229 其他支出

230转移性支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费用支出

小计

448.62

505.02

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

56.40

收入总计

505.02

支出合计

505.02

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州环境监测站单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

上级专项收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

211

11

01

生态环境监测与信息

415.22

415.22

211

11

99

其他污染减排支出

89.80

33.4

56.40

合计

505.02

448.62

56.40

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州环境监测站单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

211

11

01

生态环境监测与信息

415.22

415.22

211

11

99

其他污染减排支出

89.80

89.80

合计

505.02

415.22

89.80

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州环境监测站单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项目

合计

功能分类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

448.62

201 一般公共服务支出

一般公共预算

448.62

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化旅游体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出

209 社会保险基金支出

210卫生健康支出

211 节能环保支出

448.62

448.62

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探工业信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 自然资源海洋气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资储备支出

223 国有资本经营预算支出

224灾害防治及应急管理支出

227 预备费

229 其他支出

230转移性支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费用支出

收入总计

448.62

支出总计

448.62

448.62

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州环境监测站

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

211

11

01

生态环境监测与信息

415.22

415.22

211

11

99

其他污染减排支出

33.40

33.40

合计

448.62

415.22

33.40

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州环境监测站

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

03

奖金

25.81

25.81

301

02

津贴补贴

148.85

148.85

303

09

奖励金

1.20

1.20

301

12

其他社会保障缴费

19.00

19.00

302

08

取暖费

6.11

6.11

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

39.31

39.31

302

31

公务用车运行维护费

7.00

7.00

302

42

办公用品及设备采购

302

29

福利费

3.05

3.05

302

28

工会经费

1.69

1.69

301

01

基本工资

118.54

118.54

301

13

住房公积金

28.30

28.30

303

02

退休费

6.41

6.41

302

17

公务接待费

2.00

2.00

302

31

公务用车运行维护费

302

01

办公费

7.95

7.95

合计

415.22

387.41

27.80

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州环境监测站

单位:万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

211

11

99

其他污染就安排支出

业务经费

89.80

89.80

合计

89.80

89.80

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州环境监测站单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

19.00

17.00

17.00

2.00

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州环境监测站单位:万元

项目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

备注:我单位无政府性基金预算拨款安排的支出,故此表为空。

第三部分2020年克州环境监测站预算情况说明

一、关于克州环境监测站2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州环境监测站2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算505.02万元。

收入预算包括:一般公共预算448.62 万元、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)56.40万元等。

支出预算包括:节能环保支出505.02万元等。

二、关于克州环境监测站2020年收入预算情况说明

克州环境监测站收入预算505.02万元,其中:

一般公共预算448.62万元,占88.83 %,比上年减少18.48 万元,主要原因是:节约开支,压减经费;

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)56.40万元,占11.17 %,比上年减少10.01 万元,主要原是:项目经费结余减少。

三、关于克州环境监测站2020年支出预算情况说明

克州环境监测站2020年支出预算505.02万元,其中:

基本支出415.22 万元,占82.22%,比上年448.40万元减少33.18万元,主要原因是:节约开支,压减经费。

项目支出89.80 万元,占17.18%,比上年85.12万元增加4.68万元,主要原因是:因污染源普查工作增加了经费。

四、关于克州环境监测站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算448.62万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共服务支出448.62万元,主要用于人员经费和项目经费支出。

五、关于克州环境监测站2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州环境监测站2020年一般公共预算拨款基本支出415.22万元,比上年执行数523万元减少107.78万元,下降20.61%。主要原因是:压减基本支出的开支。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

节能环保支出(211448.62万元,占100 %

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

节能环保支出(211)污染减排(11)生态环境监测与信息(01:2020年预算数为448.62万元,比上年执行数560.86万元减少了112.24万元,下降20.01%。主要原因是:节约开支,压减开支。

六、关于克州环境监测站2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州环境监测站2020年一般公共预算基本支出415.22万元,其中:

人员经费387.42万元,主要包括:基本工资118.54万元、津贴补贴148.85万元、奖金25.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.31万元、其他社会保障缴费19万元、住房公积金28.30 万元、退休费6.41 万元、奖励金1.2万元等。

公用经费27.80 万元,主要包括:办公费7.95万元、取暖费6.11万元、公务接待费2万元、工会经费1.69万元、福利费3.05万元、公务用车运行维护费7万元等。

七、关于克州环境监测站2020年项目支出情况说明

项目名称:专用业务费

设立的政策依据:根据环境监测工作相关文件设立

预算安排规模:33.4万元

项目承担单位:克州环境监测站

资金分配情况:专用设备购置10万元,实验室专用药品及实验室专用材料购置22.4万元

资金执行时间:2020年全年

八、关于克州环境监测站2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州环境监测站2020年“三公”经费财政拨款预算数为19 .00万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0 万元,公务用车运行费17.00万元,公务接待费2.00万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元,主要原因是:未安排预算;公务用车购置费为0万元,未安排预算。公务用车运行费增加0万元,主要原因是:节约经费,压缩开支;公务接待费增加0万元,主要原因是:节约经费,压缩开支。

九、关于克州环境监测站2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州环境监测站2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年,克州环境监测站本级及下属0家行政单位0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算27.8万元,比上年预算28.74万元减少0.94万元,下降3.3 %。主要原因是:根据财政要求压缩公用经费用于专项业务经费

(二)政府采购情况

2020年,克州环境监测站政府采购预算89.80万元,其中:政府采购货物预算62.00万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算27.80万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,克州环境监测站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋0平方米,价值0万元。主要原因是由州生态环境局牵头(州生态环境局、州农业推广中心、州农机推广站、州食药局、州建设局)出资建9层综合办公大楼,因消防一直没法达标,没有办理产权手续,未分摊面积。

2.车辆3辆,价值137.31 万元;其中:一般公务用车1辆,价值58.91万元;执法执勤用车0 辆,价值0 万元;其他车辆2辆,价值78.40万元。

3.办公家俱价值107.87万元。

4.其他资产价值1254.86万元。

单位价值50.00万元以上大型设备1台,价值50.00万元;单位价值100万元以上大型设备0 台。

2020年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50.00万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台。

(四)预算绩效情况

2020年度,本年度实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额33.40万元。具体情况见下表:

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州环境监测站

项目名称

专项业务费

项目资金(万元)

年度资金总额:

33.40

其中:财政拨款

33.40

其他资金

 

项目总体目标

主要用于贯彻和执行国家和自治区的环保法律、法规和办法并监督实施;对大气、水、土壤、噪声监测,重点排污企业监督性监测等工作。更好地保障各族群众环境安全。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

投入成本

 33.40万元

时效指标

1

 20191-201912

数量指标

噪声监测

12

水质监测

12

空气每日监测

365

重点企业监测

10次 

质量指标

空气质量提高

空气质量优良天数≧60%

水质达标率

100%

 噪声达标率

55分贝

项目效益指标

经济效益指标

 加强环境监管,保障群众环境安全

 ≧95%

可持续影响指标

 对全州环保工作带来可持续发展。

对全州环境安全工作带来可持续性发展,保证全州各族群众环境安全。 

社会效益指标

 确保环境安全

 100%

生态效益指标

 生态环境改善

克州生态环境进一步得到改善 

满意度指标

满意度指标

 群众对环保工作满意度

 ≧90%

(五)其他需说明的事项

第四部分名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、(新)(站)克州环境监测站2020年部门预算公开.docx

      2、(1.21)站2020年部门预算公开表.xls

      3、环境监测站.pdf

克州环境监测站

2020121

(此件公开发布)

分享到

原文章