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克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2020年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2020-01-23 17:01 阅读

目 录

第一部分 克州中心血站单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020部门预算情况说明

一、关于克州中心血站2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州中心血站2020年收入预算情况说明

三、关于克州中心血站2020年支出预算情况说明

四、关于克州中心血站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州中心血站2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州中心血站2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州中心血站2020年项目支出情况说明

八、关于克州中心血站2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州中心血站2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州中心血站单位概况

  一、主要职能

本血站依据《血站管理办法》、《血站质量管理规范》和《血站实验室质量管理规范》《血站技术操作规程2015版》及国家适用法律法规、行业规范和标准开展采供血各项业务工作,规范管理血站质量体系,保证质量管理体系的有效运行。任务是:在上级单位的指导下,负责为全州60万人,辖区屋家医疗机构提供安全有效充足的血液制品,进一步加大血液质量控制中心加强对全州各医疗机构储血点(输血科)的业务指导和质量控制工作,督促检查各用血机构安全输血工作,召开全州血液管理质量控制工作会议,确保临床用血安全。

  二、机构设置及人员情况

克州中心血站无下属预算单位,下设3个科室,分别是:办公室、体采科、检验科。

单位编制数15,实有人数13人,其中:在职13人,增加2人;退休4人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州中心血站单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

179.88 

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

179.88 

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

上级补助收入

205 教育支出

事业收入

 

206 科学技术支出

 

事业单位经营收入

160 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

其他收入

 

208 社会保障和就业支出

 

上级专项收入

209社会保险基金支出

用事业基金弥补收支差额

210卫生健康支出

469.88

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

230转移性支出

 

 

231 债务还本支出

 

232 债务付息支出

 

 

233 债务发行费用支出

 

小 计

 339.88

 469.88

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

130 

 

收 入 总 计

469.88 

支 出 合 计

469.88 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州中心血站单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

上级专项收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

210 

04 

06 

采供血机构 

469.88

179.88

160

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

469.88

179.88

160

130

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州中心血站单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

210

04

06

采供血机构 

469.88 

459.88 

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

469.88 

459.88 

 10

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门克州中心血站单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

179.88

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

179.88

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

210卫生健康支出

179.88 

179.88 

0 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

 

 

收 入 总 计

179.88 

支 出 总 计

179.88 

179.88 

0 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州中心血站

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

210

04

06

采供血机构

 179.88

 169.88

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

179.88

169.88

10

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州中心血站

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

303

02

退休费

2.57

2.57

 

302

14

租赁费

 

302

04

手续费

0.18

0.18

302

05

水费

0.2

0.2

302

42

办公用品及设备采购

4.2

4.2

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

16.1

16.1

301

01

基本工资

46.71

46.71

301

12

其他社会保障缴费

7.85

7.85

302

17

公务接待费

0.5

0.5

302

13

维修(护)费

0.5

0.5

302

11

差旅费

0.6

0.6

301

03

奖金

5.33

5.33

302

08

取暖费

3.72

3.72

302

16

培训费

0.5

0.5

302

01

办公费

0.68

0.68

302

31

公务用车运行维护费

1.3

1.3

301

02

津贴补贴

63.54

63.54

302

06

电费

0.3

0.3

303

09

奖励金

0.88

0.88

302

09

物业管理费

0.39

0.39

301

13

住房公积金

11.61

11.61

302

29

福利费

1.23

1.23

302

28

工会经费

0.68

0.68

302

02

印刷费

0.3

0.3

合计

169.88

154.59

15.29

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州中心血站

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

210

04

06

采供血机构

献血屋租赁费

10

10

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

10

10

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州中心血站单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 1.8

 

 

 

 1.3

 0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 克州中心血站单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:克州中心血站2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州中心血站2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州中心血站2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算469.88万元。

收入预算包括:一般公共预算179.88万元、 事业单位经营收入160万元、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)130万元

支出预算包括卫生健康支出469.88万元。

二、关于克州中心血站2020年收入预算情况说明

克州中心血站收入预算469.88万元,其中:

一般公共预算179.88万元,占38.28%,比上年增加21.54万元,主要原因是单位人员增加,工资福利待遇增大

政府性基金预算未安排。

事业单位经营收入160万元,占34%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是医院用血量近两年基本持平;

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)130万元,占27.67%,比上年增加121.37万元,主要原事业单位经营收入结余。

三、关于克州中心血站2020年支出预算情况说明

克州中心血站2020年支出预算469.88万元,其中:

基本支出459.88元,占97.87%,比上年增加 97.91万元,主要原因是人员增加,工资福利待遇增大

项目支出10万元,占2.1%,比上年减少30万元,主要原因是上年预算安装全疆联网血费报销系统,但因其全疆其他地州暂未实施,故今年预算没有安排

四、关于克州中心血站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算179.88万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:卫生健康支出179.88万元,主要用于人员经费154.59万元 ,公用经费15.29万元,房屋租赁费用10万元

五、关于克州中心血站2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州中心血站2020年一般公共预算拨款基本支出169.88万元,比上年执行数减少30.44万元,减少15.2%。主要原因是:单位缩减开支,节约资金。

克州中心血站2020年一般公共预算拨款项目支出10万元,比上年执行数增加0万元,增长0%。主要原因是:预算安排合理,未变动。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出(210179.88万元,100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康支出(210)公共卫生(04)采供血机构(06):2020年预算数为179.88万元,比上年执行数减少20.44万元,减少10.2%,主要原因是:单位缩减开支,节约资金。

六、关于克州中心血站2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州中心血站2020年一般公共预算基本支出169.88万元, 其中:

人员经费154.59万元,主要包括:基本工资46.71万元、津贴补贴63.54万元、奖金5.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.1万元、其他社会保障缴费7.85万元、住房公积金11.61万元、退休费2.57万元、奖励金0.88万元

公用经费15.29万元,主要包括:办公费0.68万元、印刷费0.3万元、手续费0.18万元、水费0.2万元、电费0.3万元、取暖费3.72万元、物业管理费0.39万元、差旅费0.6万元、维修(护)费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.68万元福利费1.23万元、公务用车运行维护费1.3万元、办公设备购置4.2万元。

七、关于克州中心血站2020年项目支出情况说明

情况一:项目支出、专项业务费

项目名称献血屋租赁费

设立的政策依据财政部门的审批文件

预算安排规模10万元

项目承担单位克州中心血站

资金分配情况一般财政预算拨款10万元

资金执行时间2020年4月

情况二:属于对个人补贴的项目

项目名称

设立的政策依据

预算安排规模

项目承担单位

资金分配情况

资金执行时间

资金来源

补贴人数

补贴标准

补贴范围

补贴方式

发放程序:

受益人群和社会效益

八、关于克州中心血站2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州中心血站2020年“三公”经费财政拨款预算数为 1.8万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费1.3万元,公务接待费0.5

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.3万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是单位没有购车计划];公务用车运行费增加0.3万元,主要原因是单位无偿调入一辆公务用车,且单位车辆年限较长,维修费有所增加;公务接待费增加0万元,主要原因是预算无变动

九、关于克州中心血站2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州中心血站2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年,克州中心血站本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算169.88万元,比上年预算增加21.54万元,增长14.52%。主要原因是单位职工人数增加,工资增加

(二)政府采购情况

2020年,克州中心血站及下属单位政府采购预算158.6万元,其中:政府采购货物预算156.1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2.5万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,克州中心血站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1486.7平方米,价值103.56万元。

2.车辆2辆,价值1.76万元;其中:一般公务用车1辆,价值1.76万元;其他车辆1辆,价值0万元。

3.办公家具价值7.29万元。

4.其他资产价值151.35万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2020年度,本年度实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额10万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州中心血站

项目名称

献血屋租赁费 

项目资金(万元)

年度资金总额:

 10

其中:财政拨款

10 

其他资金

 

项目总体目标

 设立固定献血点,方便献血者,增加无偿献血量,满足临床用血需求。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

 

 

 

 

时效指标

 当年完成租赁费支付

当年完成租赁费100%支付 

 

 

数量指标

 解决站外采血固定点问题

租赁130.211㎡的商铺作为固定采血点 

 

 

质量指标

 租赁商铺符合外采设施要求

设施符合率100% 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

可持续影响指标

 不造成任何环境污染

环境污染率0% 

 

 

社会效益指标

 保障外采业务的正常开展

外采血液总量增加30% 

 提高无偿献血知晓率

无偿献血知晓率100% 

生态效益指标

 不造成任何环境污染

环境污染率0% 

 

 

满意度指标

满意度指标

 提高献血者满意度

献血者满意度98% 

 提高用血单位满意度

用血单位满意度98% 

租赁使用满意度

租赁使用满意度100%

(五)其他需说明的事项

克州中心血站无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、克州中心血站2020年部门预算公开报告.docx

      2、克州中心血站2020年部门预算公开表.xlsx

      3、克州中心血站2020年部门预算公开报告.pdf

      4、克州中心血站2020年部门预算公开表格.pdf

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站

2020121

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