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克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 2020年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2020-01-23 12:01 阅读

目 录

第一部分 克州驻昌吉干休所单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年克州驻昌吉干休所预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年克州驻昌吉干休所预算情况说明

一、关于克州驻昌吉干休所2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州驻昌吉干休所2020年收入预算情况说明

三、关于克州驻昌吉干休所2020年支出预算情况说明

四、关于克州驻昌吉干休所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州驻昌吉干休所2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州驻昌吉干休所2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州驻昌吉干休所2020年项目支出情况说明

八、关于克州驻昌吉干休所2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州驻昌吉干休所2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州驻昌吉干休所单位概况

  一、主要职能

本所负责落实居住在昌吉市克州老干部的政治待遇,协助有关方面落实生活待遇;组织老干部开展各种有益身心健康的文化娱乐活动和体育健身活动,就近参观经济建设;负责解决老干部生活中的实际困难,及时向上级反映老干部的意见、建议和要求;负责干休所的安全保卫,环境卫生工作。

  二、机构设置及人员情况

克州驻昌吉干休所无下属预算单位,下设0个科室

克州驻昌吉干休所编制数8,实有人数8人,其中:在职8人,增加或减少0人; 退休7人,增加或减少 0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州驻昌吉干休所 单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

149.24 

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

149.24 

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

上级补助收入

205 教育支出

事业收入

 

206 科学技术支出

 

事业单位经营收入

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

其他收入

 

208 社会保障和就业支出

149.24 

上级专项收入

209社会保险基金支出

用事业基金弥补收支差额

210卫生健康支出

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

230转移性支出

 

 

231 债务还本支出

 

232 债务付息支出

 

 

233 债务发行费用支出

 

小 计

149.24

 149.24

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

 

收 入 总 计

149.24 

支 出 合 计

149.24 

表二:

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

上级专项收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

208 

05 

03 

离退休人员管理机构

149.24

149.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

149.24 

149.24 

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总体情况表

填报部门:克州驻昌吉干休所 单位:万元

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州驻昌吉干休所 单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

05

03

离退休人员管理机构

 149.24

 124.79

 24.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 149.24

 124.79

 24.45

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州驻昌吉干休所 单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

149.24 

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

149.24 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

149.24 

149.24 

 

209 社会保险基金支出

 

 

210卫生健康支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

 

 

收 入 总 计

149.24 

支 出 总 计

149.24 

149.24 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州驻昌吉干休所

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

208

05

03

离退休人员管理机构

 149.24

 124.79

 24.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

149.24

124.79

24.45

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州驻昌吉干休所

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

03

奖金

 2.88

2.88

301

01

基本工资

 34.51

34.51

302

31

公务用车运行维护费

 2.20

2.20

303

09 

奖励金

 0.67

0.67

302

17

公务接待费

 0.38

0.38

302

13

维修(护)费

 0.38

0.38

302

28

工会经费

 0.48

0.48

302

11

差旅费

 1.30

1.30

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

 11.16

11.16

303

99

其他对个人和家庭的补助

 

302

29

福利费

 0.87

0.87

301

12

其他社会保障缴费

 9.21

9.21

303

02

退休费

 4.96

4.96

302

01

办公费

 1.00

1.00

301

02

津贴补贴

 41.97

41.97

301

13

住房公积金

8.02

8.02

302

05

水费

0.60

0.60

302

99

其他商品和服务支出

302

42

办公用品及设备采购

0.50

0.50

302

06

电费

1.20

1.20

302

08

取暖费

2.51

2.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 124.79

 113.37

 11.42

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州驻昌吉干休所

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

208

05

03

离退休人员管理机构

场馆运行费

 4.05

 

 

4.05

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

03

离退休人员管理机构

聘用人员工资

 19.2

 

 

 

19.2

 

 

 

 

 

 

 

208

05

03

离退休人员管理机构

离退休党组织书记工作补贴

1.2

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

24.45

 

4.05

20.4

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州驻昌吉干休所 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 2.58

 

 2.20

 

 2.20

 0.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州驻昌吉干休所 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:克州驻昌吉干休所2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表

第三部分 2020年克州驻昌吉干休所预算情况说明

一、关于克州驻昌吉干休所2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州驻昌吉干休所2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算149.24万元。

收入预算包括:一般公共预算149.24万元。

支出预算包括:社会保障和就业支出149.24万元。

二、关于克州驻昌吉干休所2020年收入预算情况说明

克州驻昌吉干休所收入预算149.24万元,其中:

一般公共预算149.24万元,占100%,比上年减少0.87万元,主要原因是财政养老保险比例降低4%;

政府性基金预算未安排。

三、关于克州驻昌吉干休所2020年支出预算情况说明

克州驻昌吉干休所2020年支出预算149.24万元,其中:

基本支出124.79万元,占83.62%,比上年减少0.87万元,主要原因是财政养老保险比例降低4%。

项目支出24.45万元,占16.38%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是与上年一致,无变化。

四、关于克州驻昌吉干休所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算149.24万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:社会保障和就业支出149.24万元,主要用于人员经费113.37万元;公用经费11.42万元;离退休人员管理及聘用人员工资24.45万元。

五、关于克州驻昌吉干休所2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州驻昌吉干休所2020年一般公共预算拨款基本支出124.79万元,比上年执行数减少0.87万元,下降0.76%。主要原因是:财政养老保险比例降低4%。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(208)149.24万元,占100%。

其中:基本支出124.79万元,占83.62%,主要用于人员经费;项目支出24.45万元,占16.38%,主要用于聘用人员工资和场馆运行费。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障与就业支出208)行政事业单位离退休05离退休人员管理机构03):2020年预算数为149.24万元,比上年执行数减少0.87万元,下降0.76%,主要原因是:财政养老保险比例降低4%。

六、关于克州驻昌吉干休所2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州驻昌吉干休所2020年一般公共预算基本支出124.79万元, 其中:

人员经费113.37万元,主要包括:基本工资34.51万元、津贴补贴41.97万元、奖金2.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.16万元、其他社会保障缴费9.21万元、住房公积金8.02万元、退休费4.96万元、奖励金0.67万元。

公用经费11.42万元,主要包括:办公费1万元、水费0.6万元、电费1.2万元取暖费2.51万元、差旅费1.3万元、维修(护)费0.38万元、公务接待费0.38万元、工会经费0.48万元、福利费0.87万元、公务用车运行维护费2.2万元办公设备购置0.5万元。

七、关于克州驻昌吉干休所2020年项目支出情况说明

情况一:(按项目支出、专项业务费按下列内容说明)

项目名称场馆运行费

设立的政策依据根据干休所工作性质,为更好服务于老干部需要。

预算安排规模4.05万元

项目承担单位克州驻昌吉干休所

资金分配情况根据活动场馆具体需求进行分配。

资金执行时间2020年1-12月

情况二:(属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明)

1、项目名称聘用人员工资

设立的政策依据根据公共安全工作要求及单位为老干部服务工作需求,聘用保安人员及大车司机。

预算安排规模19.2万元

项目承担单位克州驻昌吉干休所

资金分配情况聘用人员4名,每人每月工资4000元。

资金执行时间2020年1-12月

资金来源财政拨款

补贴人数4人

补贴标准每人每月4000元

补贴范围:干休所聘用保安人员及大车司机

补贴方式每月现金发放

发放程序:每月底工作完成即发放

受益人群和社会效益:解决无工作人员就业及家庭困难

2、项目名称离退休党组织书记工作补贴

设立的政策依据根据自治区党委、组织部要求,对离退休党组织书记、委员进行工作补贴。

预算安排规模1.2万元

项目承担单位克州驻昌吉干休所

资金分配情况离退休党组织书记2人,每人每月300元;委员4人,每人每月100元。

资金执行时间2020年1-12月

资金来源财政拨款

补贴人数6人

补贴标准离退休党组织书记每人每月300元,委员每人每月100元。

补贴范围:干休所党总支

补贴方式:按月现金发放

发放程序:督促开展每月党支部活动学习

受益人群和社会效益:加强对老干部党组织的重视,提高老干部工作的积极性。

八、关于克州驻昌吉干休所2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州驻昌吉干休所2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.58万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费2.2万元,公务接待费0.38万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是单位未安排因公出国(境);公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是单位没有购车计划];公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是无变动;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是无变动。

九、关于克州驻昌吉干休所2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州驻昌吉干休所2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年,克州驻昌吉干休所本级及下属0家行政单位、 0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.42万元,比上年预算增加0.03万元,增长0.26%。主要原因是福利费、工会费增加。

(二)政府采购情况

2020年,克州驻昌吉干休所政府采购预算2.7万元,其中:政府采购货物预算1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1.7万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.7万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.7万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,克州驻昌吉干休所占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋1054.24平方米,价值39.93万元。

2.车辆1辆,价值28.76万元;其中:一般公务用车1辆,价值28.76万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值0.52万元。

4.其他资产价值7.56万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2020年度,本年度实行绩效管理的项目3个,涉及预算金额24.45万元。具体情况见下表:

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州驻昌吉干休所

项目名称

场馆运行费

项目资金(万元)

年度资金总额:

 4.05

其中:财政拨款

4.05 

其他资金

 

项目总体目标

改善和修缮老干部活动场所环境,对使用坏的及破旧的活动器械进行更换及维修,保证好水、电、暖的正常使用,让老干部们有一个良好的活动场所。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

场馆运行费 

 成本指标0

 

 

时效指标

 场馆运行费 

 时效性达100%

 

 

数量指标

 场馆运行费 

 100%投入运行

 

 

质量指标

 场馆运行费 

 质量达95%

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 场馆运行费 

 经济效益0 

 

 

可持续影响指标

 场馆运行费 

影响程度100% 

 

 

社会效益指标

 场馆运行费 

 使老干部生活丰富多彩

 

 

生态效益指标

 场馆运行费 

 生态效益0

 

 

满意度指标

满意度指标

 场馆运行费 

  满意度98%

 

 

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州驻昌吉干休所

项目名称

聘用人员工资

项目资金(万元)

年度资金总额:

 19.2

其中:财政拨款

19.2 

其他资金

 

项目总体目标

 为让老干部居住有一个治安良好的环境,并出行方便,特聘用保安3名和大车司机1名,按月足额发放聘用人员工资。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

聘用人员工资 

 成本指标0

 

 

时效指标

 聘用人员工资

 时效性达100%

 

 

数量指标

 聘用人员工资 

 100%投入运行

 

 

质量指标

 聘用人员工资 

 质量达100%

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 聘用人员工资

 经济效益0 

 

 

可持续影响指标

 聘用人员工资 

影响程度100% 

 

 

社会效益指标

聘用人员工资 

 解决就业人员4人

 

 

生态效益指标

 聘用人员工资

 生态效益0

 

 

满意度指标

满意度指标

 聘用人员工资

  满意度100%

 

 

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州驻昌吉干休所

项目名称

离退休党组织书记工作补贴

项目资金(万元)

年度资金总额:

1.2 

其中:财政拨款

 1.2

其他资金

 

项目总体目标

 加强对老干部党组织的重视,提高老干部工作的积极性,按月进行补贴。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

离退休党组织书记工作补贴

 成本指标0

 

 

时效指标

 离退休党组织书记工作补贴

 时效性达100%

 

 

数量指标

 离退休党组织书记工作补贴

 100%投入运行

 

 

质量指标

 离退休党组织书记工作补贴

 质量达100%

 

 

项目效益指标

经济效益指标

离退休党组织书记工作补贴 

 经济效益0 

 

 

可持续影响指标

 离退休党组织书记工作补贴 

影响程度100% 

 

 

社会效益指标

 离退休党组织书记工作补贴 

 提高老干部工作的积极性

 

 

生态效益指标

 离退休党组织书记工作补贴 

 生态效益0

 

 

满意度指标

满意度指标

 离退休党组织书记工作补贴 

  满意度100%

 

 

(五)其他需说明的事项

克州驻昌吉干休所无其他说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、克州驻昌吉干休所2020年部门预算公开说明.docx

      2、克州驻昌吉干休所2020年部门预算公开表.xlsx

克州驻昌吉干休所

2020120

(此件公开发布)

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