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克孜勒苏柯尔克孜自治州党委组织部 2020年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2020-01-23 18:01 阅读

目 录

第一部分 克州党委组织部单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州党委组织部2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州党委组织部2020年收入预算情况说明

三、关于克州党委组织部2020年支出预算情况说明

四、关于克州党委组织部2020财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州党委组织部2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州党委组织部2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州党委组织部2020年项目支出情况说明

八、关于克州党委组织部2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州党委组织部2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州党委组织部单位概况

  一、主要职能

负责党的组织制度建设;负责基层组织和党员队伍建设;负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设;负责公务员队伍建设;负责人才工作;负责干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督工作;负责干部人才援疆工作;负责党的建设和组织工作研究;负责农村党员干部远程教育的规划、指导、检查、培训等相关业务;完成自治州党委交办的其他任务。

  二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看,克州党委组织部的部门预算包括:克州党委组织部本级预算及下属0家预算单位在内的汇总预算。

克州党委组织部本级下设18室,分别是:办公室、调查研究室、组织一科(党代表联络办)、组织二科(基层办)、干部一科、干部二科、干部三科、干部考核科、公务员一科、公务员二科、人才(援疆)科、干部教育科、干部监督科(举报中心)、信息管理中心、党员教育中心。其中党员教育中心内设4个科室,分别是综合科、业务科、资源建设和译制科、教育培训科

本部门中,行政单位1家,事业单位0家,纳入克州党委组织部2020年部门预算编制范围的二级预算单位无。

克州党委组织部编制数85,实有人数61人,其中:在职60人,减少4人; 退休1人,增加0人;离休0人,增加0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州党委组织部单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

1,062.46

201 一般公共服务支出

1,180.06

一般公共预算

1,062.46

202 外交支出

 

政府性基金预算

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

 

上级补助收入

205 教育支出

事业收入

206 科学技术支出

 

事业单位经营收入

207 文化旅游体育与传媒支出

 

其他收入

208 社会保障和就业支出

 

上级专项收入

62.80

210卫生健康支出

用事业基金弥补收支差额

211 节能环保支出

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

227 预备费

 

 

229 其他支出

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

232 债务付息支出

 

 

233 债务发行费用支出

 

小 计

1,125.26

1,180.06

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

54.80

收 入 总 计

1,180.06

支 出 合 计

1,180.06

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州党委组织部单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

上级专项收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

201

32

99

其他组织事务支出

1,180.06

1,062.46

62.80

54.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1,180.06

1,062.46

62.80

54.80

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州党委组织部单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

32

99

其他组织事务支出

298.08

41.48

256.60

201

32

01

行政运行(组织事务)

881.98

847.67

34.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1,180.06

889.15

290.91

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州党委组织部单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

1,062.46

201 一般公共服务支出

1,062.46

1,062.46

0.00

一般公共预算

1,062.46

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

203 国防支出

 

 

 

 

53.20

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

210卫生健康支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

 

 

收 入 总 计

1,062.46

支 出 总 计

1,062.46

1,062.46

0.00

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州党委组织部

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

32

01

行政运行(组织事务)

881.98

847.67

34.31

201

32

99

其他组织事务支出

180.48

41.48

139.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1,062.46

889.15

173.31

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州党委组织部

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

13

维修(护)费

0.40

0.40

302

11

差旅费

302

31

公务用车运行维护费

301

02

津贴补贴

314.73

314.73

302

02

印刷费

302

14

租赁费

0.20

0.20

302

04

手续费

0.10

0.10

302

07

邮电费

0.50

0.50

302

16

培训费

5.00

5.00

302

42

办公用品及设备采购

11.15

11.15

301

13

住房公积金

56.54

56.54

302

26

劳务费

2.00

2.00

303

99

其他对个人和家庭的补助

41.48

41.48

303

99

其他对个人和家庭的补助

302

11

差旅费

40.00

40.00

302

01

办公费

16.50

16.50

301

03

奖金

18.55

18.55

303

09

奖励金

0.13

0.13

303

05

生活补助

8.20

8.20

301

01

基本工资

222.59

222.59

302

17

公务接待费

302

13

维修(护)费

302

01

办公费

302

29

福利费

5.93

5.93

302

31

公务用车运行维护费

7.10

7.10

302

42

办公用品及设备采购

302

05

水费

0.05

0.05

303

02

退休费

1.25

1.25

302

99

其他商品和服务支出

302

17

公务接待费

7.40

7.40

302

15

会议费

2.20

2.20

302

15

会议费

302

16

培训费

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

78.81

78.81

302

06

电费

2.60

2.60

302

02

印刷费

3.00

3.00

302

28

工会经费

3.29

3.29

301

12

其他社会保障缴费

39.46

39.46

 

 

合计

 889.15

 781.73

 107.42

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州党委组织部

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

201

32

99

其他组织事务支出

援疆工作经费

25.00

25.00

 

 

 

 

 

 

 

201

32

99

其他组织事务支出

援疆干部医疗费

83.60

83.60

 

 

 

 

 

 

 

201

32

01

行政运行(组织事务)

援疆干部生活补助

34.31

34.31

 

 

 

 

 

 

 

201

32

99

其他组织事务支出

访惠聚为民办实事经费

34.00

34.00

 

 

 

 

 

 

 

201

32

99

其他组织事务支出

群众工作经费

14.00

14.00

 

 

 

 

 

 

 

201

32

99

其他组织事务支出

远程工作经费

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

201

32

99

其他组织事务支出

民族团结一家亲活动经费

50.00

50.00

 

 

 

 

 

 

 

201

32

99

其他组织事务支出

基层组织工作经费

40.00

40.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

290.91

173.00

117.91

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州党委组织部单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

37.00

24.60

24.60

12.40

14.50

7.10

7.10

7.40

22.50

17.50

17.50

5.00