中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机关2020年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 2020-01-23 17:01 | 阅读 |
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目 录
第一部分克州政协机关概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分20202年克州政协机关预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2020年克州政协机关预算情况说明
一、关于克州政协2020年收支预算情况的总体说明
二、关于克州政协2020年收入预算情况说明
三、关于克州政协2020年支出预算情况说明
四、关于克州政协2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州政协2020年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州政协2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州政协2020年项目支出情况说明
八、关于克州政协2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州政协2020年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机关概况
一、主要职能
（一）克州政协机关负责政协自治州委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、专题会议和各专门委员会会务工作；（二）组织实施政协的各类会议，党组会议，主席会议的决议、决定；（三）负责委员的视察、参观、调研、学习等日常活动的各项服务和组织工作；（四）负责政协工作情况的宣传报到，收集反映各界人士的意见和建议；（五）负责联系各县、市政协和州党委、政府有关部门，相互配合、协调工作；（六）负责州政协开展各项工作的后勤保障和服务；（七）承担政协主席、副主席交办的其他事务。
二、机构设置及人员情况
情况二：无下属预算单位按以下内容说明：
克州政协无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室、提案委员会、经济和人口资源环境委员会、民族宗教和法制侨务委员会、教科文卫体委员会、文史和学习委员会、财务科。
克州政协编制数27人 ，实有人数27人，其中：在职27人，增加1 人； 退休 44 人，增加或减少0人；离休1 人，减少 1人。
第二部分 2020年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
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|
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
|
财政拨款（补助） |
637.73 |
201 一般公共服务支出 |
678.73 |
|
一般公共预算 |
637.72 |
202 外交支出 |
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
教育收费（财政专户） |
|
204 公共安全支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
205 教育支出 |
|
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事业收入 |
|
206 科学技术支出 |
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事业单位经营收入 |
|
207 文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其他收入 |
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208 社会保障和就业支出 |
|
|
上级专项收入 |
41 |
209社会保险基金支出 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
210卫生健康支出 |
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
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|
212 城乡社区支出 |
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213 农林水支出 |
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|
214 交通运输支出 |
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|
215 资源勘探工业信息等支出 |
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216 商业服务业等支出 |
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217 金融支出 |
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219 援助其他地区支出 |
|
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|
220 自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
221 住房保障支出 |
|
|
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|
222 粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
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|
224灾害防治及应急管理支出 |
|
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227 预备费 |
|
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|
229 其他支出 |
|
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|
230转移性支出 |
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231 债务还本支出 |
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|
232 债务付息支出 |
|
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|
|
233 债务发行费用支出 |
|
|
小 计 |
678.73 678.73 |
|
|
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|
|
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|
收 入 总 计 |
678.73 |
支 出 合 计 |
678.73 |
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会单位：万元
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
上级补助收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级专项收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||
|
201 |
02 |
01 |
行政运行（政协事务） |
678.73 |
637.72 |
|
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41 |
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合计 |
678.73 |
637.72 |
|
|
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41 |
|
|
备注：无内容应公开并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会单位：万元
|
项目 |
支出预算 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
201 |
02 |
01 |
行政运行（政协事务） |
678.73 |
637.73 |
41.00 |
|
|
|
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合计 |
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备注：无内容应公开并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会单位：万元
|
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
||||
|
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
财政拨款（补助） |
637.73 |
201 一般公共服务支出 |
637.73 |
637.73 |
|
|
一般公共预算 |
637.73 |
202 外交支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
205 教育支出 |
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
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|
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|
|
210卫生健康支出 |
|
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|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
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|
|
212 城乡社区支出 |
|
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|
|
|
|
213 农林水支出 |
|
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|
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|
214 交通运输支出 |
|
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|
215 资源勘探工业信息等支出 |
|
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|
|
216 商业服务业等支出 |
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|
|
217 金融支出 |
|
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|
219 援助其他地区支出 |
|
|
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|
220 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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|
|
|
221 住房保障支出 |
|
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|
|
222 粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
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|
|
224灾害防治及应急管理支出 |
|
|
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|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
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|
230转移性支出 |
|
|
|
|
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|
231 债务还本支出 |
|
|
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|
232 债务付息支出 |
|
|
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|
|
|
233 债务发行费用支出 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
637.73 |
支 出 总 计 |
637.73 |
637.73 |
|
备注：无内容应公开并说明情况。
表五：
|
一般公共预算支出情况表 |
||||||
|
编制部门：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会单位：万元 |
||||||
|
项目 |
一般公共预算支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
201 |
02 |
01 |
行政运行（政协事务） |
637.73 |
630.73 |
7 |
|
|
|
|
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|
合计 |
|
|
|
备注：无内容应公开并说明情况。
表六：
|
一般公共预算基本支出情况表 |
|||||
|
编制部门：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔孜自治州委员会 单位：万元 |
|||||
|
项目 |
一般公共预算基本支出 |
||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
||||
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
51.76 |
51.76 |
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
2.81 |
|
2.81 |
|
303 |
09 |
奖励金 |
6.55 |
6.55 |
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
2.06 |
|
2.06 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
15.8 |
|
15.8 |
|
301 |
01 |
基本工资 |
150.5 |
150.5 |
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
0.89 |
0.89 |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
9.81 |
9.81 |
|
|
302 |
01 |
办公费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
302 |
09 |
物业管理费 |
2.80 |
|
2.8 |
|
301 |
03 |
奖金 |
12.54 |
12.54 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
174.4 |
174.4 |
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
12.96 |
12.96 |
|
|
303 |
02 |
退休费 |
46.84 |
46.84 |
|
|
302 |
17 |
公务接待费 |
9.49 |
|
9.49 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
302 |
29 |
福利费 |
3.7 |
|
3.7 |
|
302 |
13 |
维修(护)费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
2.05 |
|
2.05 |
|
302 |
42 |
办公用品及设备采购 |
21.28 |
|
21.28 |
|
301 |
13 |
住房公积金 |
33.44 |
33.44 |
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
54.05 |
54.05 |
|
|
|
|
合计 |
630.73 |
553.74 |
76.99 |
表七：
|
项目支出情况表 |
||||||||||||||||
|
编制部门：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||
|
201 |
02 |
01 |
行政运行（政协事务） |
办公设备更换 |
22.00 |
|
22.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
02 |
01 |
行政运行（政协事务） |
为民办实事好事和第一书记工作经费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
02 |
01 |
行政运行（政协事务） |
群众联建工作经费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
41.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开并说明情况。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会单位：万元
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
19.49 |
0.00 |
19.49 |
0.00 |
10.00 |
9.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开并说明情况。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会单位：万元
|
项 目 |
政府性基金预算支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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合计 |
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备注：本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。
第三部分 2020年克州政协机关预算情况说明
一、关于克州政协机关2020年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州政协机关2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算678.73万元。
收入预算包括：一般公共预算637.73万元、政府性基金预算0万元、上级专项收入41万元等。
支出预算包括：一般公共服务支出637.73万元、上级专项支出41万元等。
二、关于克州政协机关2020年收入预算情况说明
克州政协收入预算678.73万元，其中：
一般公共预算637.73万元，占93.96%，比上年增加21.78万元，主要原因是2020年政协人员有所增加，人员经费也相应的增加 ；
政府性基金预算未安排。或 0万元， 占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：无 ；
上级专项收入41万元，占6.04%，比上年增加41万元，主要今年新增科目和增加了办公设备替换项目。
三、关于克州政协机关2020年支出预算情况说明
克州政协2020年支出预算678.73万元，其中：
基本支出637.73万元，占93.96%，比上年增加4.16万元，主要原因是2020年政协人员有所增加，人员经费也相应的增加。
项目支出41万元，占6.04%，比上年增加10.27万元，主要原因是增加了办公设备替换项目。
四、关于克州政协机关2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收支总预算637.73万元。
无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。
收入全部为一般公共预算拨款637.73万元，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：一般公共服务支出637.73万元，主要用于政协事务支出 。
五、关于克州政协机关2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州政协机关2020年一般公共预算拨款基本支出630.73万元，比上年执行数增加34.74 万元，增长5.83 %。主要原因是：2020年政协人员有所增加，人员经费也相应的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务201（类）637.73万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（201类）政协事务（02款）行政运行（01项）:2020年预算数为678.73万元，比上年执行数增加14.43万元，增长2.17 %，主要原因是 ：2020年政协人员有所增加，人员经费也相应的增加。
六、关于克州政协机关2020年一般公共预算基本支出情况说明
克州政协机关2020年一般公共预算基本支出630.73万元， 其中：
人员经费553.74万元，主要包括：基本工资150.5万元、津贴补贴174.4万元、奖金12.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.76万元、其他社会保障缴费54.05万元、住房公积金33.44万元、离休费9.81万元、退休费46.84万元、生活补助0.89万元、奖励金6.55万元、其他对个人和家庭的补助12.96万元等。
公用经费76.99万元，主要包括：办公费3万元、印刷费3万元、邮电费2.05万元、物业管理费2.8万元、差旅费15.8万元、维修（护）费1万元、公务接待费9.49万元、劳务费2.81万元、工会经费2.06万元、福利费3.7万元、公务用车运行维护费10万元、办公设备购置21.28万元等。
七、关于克州政协机关2020年项目支出情况说明
1.项目名称：群众工作经费
设立的政策依据：自治区、自治州相关会议重要指示精神。预算安排规模：7万元
项目承担单位：克州政协机关
资金分配情况：财政拨款
资金执行时间：2020年1月至12月31日
2.项目名称：第一书记经费和为民办实事好事经费
设立的政策依据：自治区、自治州相关会议重要指示精神。预算安排规模：12万元
项目承担单位：克州政协机关
资金分配情况：财政拨款
资金执行时间：2020年1月至12月31日
3.项目名称：办公设备替换
设立的政策依据：自治区、自治州相关会议重要指示精神。预算安排规模：22万元
项目承担单位：克州政协机关
资金分配情况：财政拨款
资金执行时间：2020年1月至12月31日
八、关于克州政协机关2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州政协机关2020年“三公”经费财政拨款预算数为19.49万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费10万元，公务接待费9.49万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算与上年预算数持平，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是财政预算未安排；公务用车购置费为0万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是财政预算未安排]；公务用车运行费与上年预算数持平，主要原因是考虑到9车辆车的保险费就有5.4万元、车辆老化；公务接待费与上年预算数持平万元，主要原因是考虑其他省份政协委员相互来往较上年增加。
九、关于克州政协机关2020年政府性基金预算拨款情况说明
情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：
克州政协机关2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年，克州政协机关本级1家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算76.99万元，比上年预算增加3.88万元，增长5.31 %。主要原因是新增加了办公设备替换项目。 。
（二）政府采购情况
2020年，克州政协机关政府采购预算85.99万元，其中：政府采购货物预算65.99 万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算20万元。
2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年底，克州政协机关占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆9辆，价值275.99万元；其中：一般公务用车5辆，价值92.07万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆4辆，价值183.92万元。
3.办公家具价值44.07万元。
4.其他资产价值82.97万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2020年克州政协预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2020年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额41万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
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预算单位 |
克州政协机关 |
项目名称 |
群众工作经费 |
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项目资金（万元） |
年度资金总额： |
7 |
其中：财政拨款 |
7 |
其他资金 |
0 |
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项目总体目标 |
1.驻村点尤喀克霍伊拉村开展群众工作经费。 2.通过开展群众工作，提升该村基层组织工作能力，改善村委会办公基础条件。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
成本指标 |
购置办公用品 |
＝20000元 |
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各类活动 |
＝30000元 |
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开展慰问 |
＝20000元 |
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时效指标 |
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数量指标 |
办公用品购置 |
≥8次 |
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各类活动 |
≥6次 |
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开展慰问 |
≥4次 |
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质量指标 |
购置办公用品合格率 |
＝100% |
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项目效益指标 |
经济效益指标 |
农牧民年人均收入增长 |
≥8350元 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥93% |
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
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预算单位 |
克州政协机关 |
项目名称 |
第一书记经费和为民办实事好事经费 |
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项目资金（万元） |
年度资金总额： |
12 |
其中：财政拨款 |
12 |
其他资金 |
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项目总体目标 |
为村民办实事好事，解决村民实际困难。增加农牧民收入，关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
成本指标 |
办公设备 |
≤2500元 |
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开展基层活动 |
＝1600元 |
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开展联谊活动 |
≤12500元 |
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为民办实事好事 |
≥6250元 |
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时效指标 |
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数量指标 |
办公设备购置 |
≥ 4批 |
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开展慰问活动 |
≥6次 |
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基层建设和办实事好事 |
≥ 6次 |
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质量指标 |
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项目效益指标 |
经济效益指标 |
农牧民年人均收入增长 |
≥8350元 |
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可持续影响指标 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥93% |
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
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预算单位 |
克州政协机关 |
项目名称 |
办公设备替代 |
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项目资金（万元） |
年度资金总额： |
22 |
其中：财政拨款 |
22 |
其他资金 |
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项目总体目标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
成本指标 |
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时效指标 |
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数量指标 |
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质量指标 |
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项目效益指标 |
经济效益指标 |
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可持续影响指标 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
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备注：此项目工作经费涉及到保密内容，此表为空。
（五）其他需说明的事项：无
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、克孜勒苏柯尔克孜自治州克州政协2020年部门预算公开（1.20）.docx
4、克孜勒苏柯尔克孜自治州克州政协2020年部门预算公开（1.20）.pdf
中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会
2020 年1月19日
（此件公开发布）