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中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机关2020年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2020-01-23 17:01 阅读

目 录

第一部分克州政协机关概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分20202年克州政协机关预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2020年克州政协机关预算情况说明

一、关于克州政协2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州政协2020年收入预算情况说明

三、关于克州政协2020年支出预算情况说明

四、关于克州政协2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州政协2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州政协2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州政协2020年项目支出情况说明

、关于克州政协2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州政协2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机关概况

  一、主要职能

(一)克州政协机关负责政协自治州委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、专题会议和各专门委员会会务工作;(二)组织实施政协的各类会议,党组会议,主席会议的决议、决定;(三)负责委员的视察、参观、调研、学习等日常活动的各项服务和组织工作;(四)负责政协工作情况的宣传报到,收集反映各界人士的意见和建议;(五)负责联系各县、市政协和州党委、政府有关部门,相互配合、协调工作;(六)负责州政协开展各项工作的后勤保障和服务;(七)承担政协主席、副主席交办的其他事务。

  二、机构设置及人员情况

情况二:无下属预算单位按以下内容说明:

克州政协无下属预算单位,下设7个处室,分别是:办公室、提案委员会、经济和人口资源环境委员会、民族宗教和法制侨务委员会、教科文卫体委员会、文史和学习委员会、财务科

克州政协编制数27人 ,实有人数27人,其中:在职27人,增加1 人; 退休 44 人,增加或减少0人;离休1 人,减少 1人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

637.73

 

201 一般公共服务支出

678.73 

一般公共预算

637.72

 

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

上级补助收入

205 教育支出

事业收入

 

206 科学技术支出

 

事业单位经营收入

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

其他收入

 

208 社会保障和就业支出

 

上级专项收入

41

209社会保险基金支出

用事业基金弥补收支差额

210卫生健康支出

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

230转移性支出

 

 

231 债务还本支出

 

232 债务付息支出

 

 

233 债务发行费用支出

 

小 计

678.73

678.73

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

 

收 入 总 计

678.73 

支 出 合 计

678.73 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

上级专项收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

201 

02 

01 

行政运行(政协事务)

678.73 

637.72 

 

 

 

 

 

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

678.73 

637.72 

 

 

 

 

 

41

 

备注:无内容应公开并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

201 

02 

01 

行政运行(政协事务)

678.73 

637.73 

41.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:无内容应公开并说明情况。

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

637.73 

201 一般公共服务支出

637.73 

637.73 

 

一般公共预算

637.73 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

210卫生健康支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

 

 

收 入 总 计

637.73 

支 出 总 计

637.73 

637.73 

 

备注:无内容应公开并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

02

01

行政运行(政协事务)

 637.73

 630.73

 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

备注:无内容应公开并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔孜自治州委员会 单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

31

公务用车运行维护费

10.00

 

10.00

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

51.76

51.76

 

302

26

劳务费

2.81

2.81

303

09

 奖励金

6.55

6.55

 

302

28

 工会经费

2.06

 

2.06

302

11

 差旅费

15.8

 

15.8

301

01

 基本工资

150.5

150.5

 

303

05

 生活补助

0.89

0.89 

 

303

01

 离休费

9.81

9.81

 

302

01

 办公费

3.00

 

3.00

302

09

 物业管理费

2.80

 

2.8

301

03

 奖金

12.54

12.54

 

301

02

 津贴补贴

174.4

174.4

 

303

99

其他对个人和家庭的补助

12.96

12.96

303

02

退休费

46.84

46.84

302

17

公务接待费

9.49

9.49

302

02

印刷费

3.00

3.00

302

29

福利费

3.7

3.7

302

13

维修(护)费

1.00

1.00

302

07

邮电费

2.05

2.05

302

42

办公用品及设备采购

21.28

21.28

301

13

住房公积金

33.44

33.44

301

12

其他社会保障缴费

54.05

54.05

 

合计

630.73

553.74

76.99

表七:

项目支出情况表

编制部门:中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

201 

02

01 

行政运行(政协事务)

办公设备更换

22.00

22.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 201

 02

 01

行政运行(政协事务)

为民办实事好事和第一书记工作经费

12.00

12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

201 

02

01

行政运行(政协事务)

群众联建工作经费

7.00

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

41.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 19.49

 0.00

 19.49

 0.00

 10.00

 9.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故此表为空表。

第三部分 2020年克州政协机关预算情况说明

一、关于克州政协机关2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州政协机关2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算678.73万元。

收入预算包括:一般公共预算637.73万元、政府性基金预算0万元、上级专项收入41万元等。

支出预算包括:一般公共服务支出637.73万元、上级专项支出41万元等。

二、关于克州政协机关2020年收入预算情况说明

克州政协收入预算678.73万元,其中:

一般公共预算637.73万元,占93.96%,比上年增加21.78万元,主要原因是2020年政协人员有所增加,人员经费也相应的增加 ;

政府性基金预算未安排。或 0万元, 占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是:无 ;

上级专项收入41万元,占6.04%,比上年增加41万元,主要今年新增科目和增加了办公设备替换项目。

三、关于克州政协机关2020年支出预算情况说明

克州政协2020年支出预算678.73万元,其中:

基本支出637.73万元,占93.96%,比上年增加4.16万元,主要原因是2020年政协人员有所增加,人员经费也相应的增加。

项目支出41万元,占6.04%,比上年增加10.27万元,主要原因是增加了办公设备替换项目。

四、关于克州政协机关2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算637.73万元。

无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入全部为一般公共预算拨款637.73万元,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共服务支出637.73万元,主要用于政协事务支出 。

五、关于克州政协机关2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州政协机关2020年一般公共预算拨款基本支出630.73万元,比上年执行数增加34.74 万元,增长5.83 %。主要原因是:2020年政协人员有所增加,人员经费也相应的增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务201(类)637.73万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(201类)政协事务(02款)行政运行(01项):2020年预算数为678.73万元,比上年执行数增加14.43万元,增长2.17 %,主要原因是 :2020年政协人员有所增加,人员经费也相应的增加。

六、关于克州政协机关2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州政协机关2020年一般公共预算基本支出630.73万元, 其中:

人员经费553.74万元,主要包括:基本工资150.5万元、津贴补贴174.4万元、奖金12.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.76万元、其他社会保障缴费54.05万元、住房公积金33.44万元、离休费9.81万元、退休费46.84万元、生活补助0.89万元、奖励金6.55万元、其他对个人和家庭的补助12.96万元等。

公用经费76.99万元,主要包括:办公费3万元、印刷费3万元、邮电费2.05万元、物业管理费2.8万元、差旅费15.8万元、维修(护)费1万元、公务接待费9.49万元、劳务费2.81万元、工会经费2.06万元、福利费3.7万元、公务用车运行维护费10万元、办公设备购置21.28万元等。

七、关于克州政协机关2020年项目支出情况说明

1.项目名称群众工作经费

设立的政策依据自治区、自治州相关会议重要指示精神预算安排规模7万元

项目承担单位克州政协机关

资金分配情况财政拨款

资金执行时间2020年1月至1231

2.项目名称第一书记经费和为民办实事好事经费

设立的政策依据自治区、自治州相关会议重要指示精神预算安排规模12万元

项目承担单位克州政协机关

资金分配情况财政拨款

资金执行时间2020年1月至1231

3.项目名称办公设备替换

设立的政策依据自治区、自治州相关会议重要指示精神预算安排规模22万元

项目承担单位克州政协机关

资金分配情况财政拨款

资金执行时间2020年1月至1231

八、关于克州政协机关2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州政协机关2020年“三公”经费财政拨款预算数为19.49万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费10万元,公务接待费9.49万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算与上年预算数持平,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是财政预算未安排;公务用车购置费为0万元,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是财政预算未安排];公务用车运行费与上年预算数持平,主要原因是考虑到9车辆车的保险费就有5.4万元、车辆老化;公务接待费与上年预算数持平万元,主要原因是考虑其他省份政协委员相互来往较上年增加。

九、关于克州政协机关2020年政府性基金预算拨款情况说明

情况一:在预算中未安排政府性基金预算的部门,必须公开空表,同时做以下说明:

克州政协机关2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年,克州政协机关本级1家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算76.99万元,比上年预算增加3.88万元,增长5.31 %。主要原因是新增加了办公设备替换项目。 。

(二)政府采购情况

2020年,克州政协机关政府采购预算85.99万元,其中:政府采购货物预算65.99 万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算20万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,克州政协机关占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆9辆,价值275.99万元;其中:一般公务用车5辆,价值92.07万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆4辆,价值183.92万元。

3.办公家具价值44.07万元。

4.其他资产价值82.97万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2020年克州政协预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2020年度,本年度实行绩效管理的项目3个,涉及预算金额41万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州政协机关

项目名称

群众工作经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

7 

其中:财政拨款

7 

其他资金

0 

项目总体目标

 1.驻村点尤喀克霍伊拉村开展群众工作经费。

2.通过开展群众工作,提升该村基层组织工作能力,改善村委会办公基础条件。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

购置办公用品

=20000元

各类活动

=30000元

开展慰问

=20000元

时效指标

数量指标

办公用品购置

≥8次

各类活动

≥6次

开展慰问

≥4次

质量指标

购置办公用品合格率

=100%

项目效益指标

经济效益指标

农牧民年人均收入增长

≥8350元

可持续影响指标

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥93%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州政协机关

项目名称

第一书记经费和为民办实事好事经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

12 

其中:财政拨款

 12

其他资金

 

项目总体目标

为村民办实事好事,解决村民实际困难。增加农牧民收入,关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭,帮助解决生产生活中的实际困难,实现维护社会稳定和长治久安总目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

办公设备

≤2500元

开展基层活动

=1600元

开展联谊活动

≤12500元

为民办实事好事

≥6250元

时效指标

数量指标

办公设备购置

≥ 4批

开展慰问活动

≥6次

基层建设和办实事好事

≥ 6次

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

农牧民年人均收入增长

≥8350元

可持续影响指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥93%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州政协机关

项目名称

办公设备替代

项目资金(万元)

年度资金总额:

 22

其中:财政拨款

22 

其他资金

 

项目总体目标

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

数量指标

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 

 

 

 

备注:此项目工作经费涉及到保密内容,此表为空。

(五)其他需说明的事项:无

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、克孜勒苏柯尔克孜自治州克州政协2020年部门预算公开(1.20).docx

      2、2020年部门政协预算公开表(2).xlsx

      3、2020年部门政协预算公开表(1).pdf

      4、克孜勒苏柯尔克孜自治州克州政协2020年部门预算公开(1.20).pdf

中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

2020 119

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