1. 当前位置:
  2. 首页
  3. 财政预决算
  4. 2020年度预算及三公经费
  5. 部门预决算
  6. 克州外办
  7. 正文

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室2020年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2020-01-23 16:01 阅读

目 录

第一部分克州人民政府外事办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020克州人民政府外事办公室预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州外办2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州外办2020年收入预算情况说明

三、关于克州外办2020年支出预算情况说明

四、关于克州外办2020财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州外办2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州外办2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州外办2020年项目支出情况说明

八、关于克州外办2020年年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州外办2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

  第一部分 克州人民政府外事办公室单位概况

  一、主要职能

贯彻执行党和国家外事、侨务、口岸、边防工作的方针、政策和有关法律、法规以及克州关于外事、侨务、口岸、边防工作的决定,依法拟定克州外事、侨务、口岸、边防工作的政策、法规及规划并组织实施;负责协调、处理克州重大涉外涉侨事务。负责克州因公出国(境)管理工作。按规定审批、承办克州因公出国(境)人员的护照、赴港澳通行证的审批和管理、外国签证的申办,审批应邀访华外国人的签证通知函电及邀请外国(境外)和港、澳人员来访事宜。

  二、机构设置及人员情况

克州外事办公室无下属预算单位,下设4个科室,分别是:综合科、外事管理科、边界管理侨联办公室

克州外事办公室编制数 12人(其中外办编制为7人、侨联编制为5人)。实有人数 18人,其中:在职 18人,减少1人; 退休 15 人,增加0人;离休0人,增加或减少0 人

第二部分 2020年克州外办预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州外办单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

307.27

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

307.27

202 外交支出

335.77 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

上级补助收入

8.00

205 教育支出

事业收入

 

206 科学技术支出

 

事业单位经营收入

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

其他收入

 

208 社会保障和就业支出

 

上级专项收入

12.00

209社会保险基金支出

用事业基金弥补收支差额

210卫生健康支出

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

230转移性支出

 

 

231 债务还本支出

 

232 债务付息支出

 

 

233 债务发行费用支出

 

小 计

327.27

本年支出小计

 335.77

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

8.50

 

收 入 总 计

335.77

支 出 合 计

335.77 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州外办单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

上级专项收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

201

03

01

行政运行

335.77

307.27

8.00

12.00

8.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

335.77

307.27

8.00

12.00

8.50

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州外办单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

03

01

行政运行

316.77 

316.77 

 

201

03

99

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 

 19.00

 

19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 335.77

 316.77

 19.00

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 克州外办单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

307.27

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

307.27

202 外交支出

307.27 

307.27 

 

政府性基金预算

203 国防支出

 

 

 

 

5.20

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

210卫生健康支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

本 年 收 入 小 计

307.27

232 债务付息支出

 

 

 

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

8.50

233 债务发行费用支出

 

 

 

收 入 总 计

307.27

支 出 总 计

307.27 

307.27 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州外办

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

03

01

行政运行

300.27

300.27

201

03

99

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 

7.00

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

307.27

300.27

7.00

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州外办

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

29

福利费

2.03

2.03

302

07

邮电费

1.20

1.20

302

42

办公用品及设备采购

4.00

4.00

301

02

津贴补贴

99.00

99.00

303

09

奖励金

3.41

3.41

302

01

办公费

2.50

2.50

302

01

办公费

302

17

公务接待费

0.50

0.50

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

26.11

26.11

301

13

住房公积金

18.71

18.71

302

12

因公出国(境)费用

1.00

1.00

302

31

公务用车运行维护费

2.00

2.00

301

03

奖金

6.66

6.66

303

05

生活补助

2.28

2.28

302

28

工会经费

1.13

1.13

302

06

电费

0.30

0.30

301

01

基本工资

79.94

79.94

302

02

印刷费

0.20

0.20

303

99

其他对个人和家庭的补助

15.12

15.12

301

12

其他社会保障缴费

21.62

21.62

303

02

退休费

12.56

12.56

 

 

合计

300.27

285.41

14.85

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州外办

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

201

03

99

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 

联建工作经费

7.00

7.00

 

 

 

 

 

 

201

03

99

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 

为民办实事费用

12.00

12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

19.00

19.00

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克州外办单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 3.50

 1

 2

 

 2

 0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州外办单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

第三部分2020克州人民政府外事办公室预算情况说明

一、关于克州外办2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州外办2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算335.76万元。

收入预算包括:一般公共预算307.27上级补助收入8万元、上级专项收入12万元用事业基金弥补收支差额、单位上年结余8.5万元(不包括国库集中支付额度结余)等。

支出预算包括:一般公共服务支出335.76万元。

二、关于克州外办2020年收入预算情况说明

克州外办收入预算335.77万元,其中:

一般公共预算307.27万元,占91.51%,比上年减少24.61万元,主要原因是单位人员调出,单位工员工资降职,涉改经费减少

上级补助收入8万元,占2.38%,比上年增加减少0.2万元,主要原因是上级补助经费减少

上级专项收入12万元,占3.57%,比上年增加12万元,主要原因是:2019年此项经费包含在主款中,未单列;

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)8.5万元,占2.53%,比上年减少45.25万元,主要原是 2019年边界项目及时支付,结余资金相应减少。

三、关于克州外办2020年支出预算情况说明

克州外办2020年支出预算 335.77万元,其中:

基本支出316.77万元,占94.34%,比上年减少4.59万元,主要原因是单位人员调出一人,工资减少,单位经费减少

项目支出 19万元,占5.66%,比上年增加19万元,主要原因是2019年为民办实事经费包含在主款中,未单列;

四、关于克州外办2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算 307.27万元。

收入全部为一般公共预算拨款307.27万元,无政府性基金预算拨款。

五、关于克州外办2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州外办2020年一般公共预算拨款基本支出307.27万元,比上年执行数440.56减少133.27万元,下降30.25%。主要原因是:单位人员调出一人,工资减少;人员编制减少相应经费减少2019年外事追加外事工作经费7万元,侨联会议费5万元。ƒ2019年支出数据中包括边界维护资金。 边界资金未列入预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(201307.27万元,占91.51%。

2.基本支出300.27万元,占一般公共预算支出的97.72%;项目支出7万元,占一般公共预算支出的2.28%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(201)财政事务(03)行政运行(01):2020年预算数为335.77万元,比上年执行数440.56减少104.79万元,下降23.78%,主要原因是:单位人员调出一人,工资减少;人员编制减少相应经费减少2019年外事追加外事工作经费7万元,侨联会议费5万元。ƒ2019年支出数据中包括边界维护资金。 边界资金未列入预算。

六、关于克州外办2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州外办2020年一般公共预算基本支出300.27万元, 其中:

人员经费 285.41万元,主要包括:基本工资79.94万元、津贴补贴99万元、奖金6.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.11万元、其他社会保障缴费21.62万元、住房公积金18.71万元、退休费12.56万元、生活补助2.28万元、奖励金3.41万元、其他对个人和家庭的补助15.12万元等。

公用经费14.85万元,主要包括:办公费2.50万元、印刷费0.2万元、电费0.3万元、邮电费1.20万元因公出国(境)费1万元、培训费、公务接待费0.50万元、工会经费1.13万元、福利费2.03万元、公务用车运行维护费2万元、办公设备购置4万元。

七、关于克州外办2020年项目支出情况说明

1、项目名称:群众工作经费

设立的政策依据:根据2020年财政预算编制内容

预算安排规模中村

项目承担单位:克州外事办公室

资金分配情况:7万元

资金执行时间:2020年1月至2020年12月

2、项目名称:为民办实事经费

设立的政策依据:根据2020年财政预算编制内容

预算安排规模中村

项目承担单位:克州外事办公室

资金分配情况:12万元

资金执行时间:2020年1月至2020年12月

八、关于克州外办2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州外办2020年“三公”经费财政拨款预算数为 3.5万元,其中:因公出国(境)费 1万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费2万元,公务接待费 0.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.4万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是 单位领导可能会有出国任务费用与上年保持平衡 ;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是];公务用车运行费减少0.4万元,主要原因是单位经费减少;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是主要原因是与上年持平。

九、关于克州外办2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州外办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年,克州外办属行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 14.85万元,比上年预算减少3.15万元,下降17.5%。主要原因是单位涉改经费按编制预算,未按实际人员计算,我单位编制减少,实际人员未减少

(二)政府采购情况

2020年,克州外办及下属单位政府采购预算19万元,其中:政府采购货物预算19万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底克州外办及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0平方米,价值 0万元。

2.车辆 3辆,价值65.92万元;其中:一般公务用车 3辆,价值65.92万元;执法执勤用车 0辆,价值 0万元;其他车辆 0辆,价值 0万元。

3.办公家具价值 14.58万元。

4.其他资产价值80.11万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2020年度,本年度实行绩效管理的项目 2个,涉及预算金额 19万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州人民政府外事办公室

项目名称

联建工作经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

7 

其中:财政拨款

7 

其他资金

 

项目总体目标

 此经费为群众工作经费,为保障群众工作队各项工作正常开展,提高工作效率。确保群众点阿克陶县喀什博依村早日脱贫致富。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

指标1:购办公用品 车辆维修、加油

≥2万元、  =0.7万元

指标2:开展各类群众活动 开展走访入户活动

≤3万元 ≤1.3万元

时效指标

目标完成时限

=12个月 

 

 

数量指标

村民联谊活动、开展各类宣传活动

≥12场次 

为村委会购办公用品

≥12批

质量指标

开在群众工作完成率

≥90%

走访入户覆盖率

≥90%

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

社会效益指标

通过扶贫帮困,实现脱贫

增加农牧民收入、实现脱贫

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥90%

 

 

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州人民政府外事办公室

项目名称

为民办实事经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

12

其中:财政拨款

12

其他资金

 

项目总体目标

 为确保阿克陶县喀什博依村开展群众工作正常开展;通过积极开展群众工作,深入基层,帮助群众解决实际困难,宣传国家相关政策及法律法规,维护社会稳定。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

访惠聚为民办实事

10万元

第一书记工作经费

2万元

时效指标

目标完成时限

12个月

 

 

数量指标

在开展群众工作点举办各类活动

≥12次

为群众办好事

≥8件

质量指标

走访贫困户覆盖率

≥95%

为群众办实事完成率

≥90%

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

社会效益指标

切实为群众办好事、解难题、助推脱贫攻坚

为群众办好事、解难题、走访、慰问;让群众听党话、跟党走

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥90%

(五)其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

、“三公”经费:指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、克孜勒苏柯尔克孜自治州外办2020年部门预算公开.docx

      2、2020年部门预算公开表.xlsx

      3、2020年预算公开整改自查表 (2).xls

      4、2020克州外办预算修改版.pdf


孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室

2020年1月19日

(此件公开发布)

分享到

原文章