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克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会部门2020年部门

来源 克州财政局 发布时间 2020-01-23 16:01 阅读

目 录

第一部分 吐尔尕特口岸管理委员会部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于吐尔尕特口岸管理委员会2020年收支预算情况的总体说明

二、关于吐尔尕特口岸管理委员会部门2020年收入预算情况说明

三、关于吐尔尕特口岸管理委员会部门2020年支出预算情况说明

四、关于部吐尔尕特口岸管理委员会门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吐尔尕特口岸管理委员会部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吐尔尕特口岸管理委员会部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吐尔尕特口岸管理委员会部门2020年项目支出情况说明

八、关于吐尔尕特口岸管理委员会部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吐尔尕特口岸管理委员会部门2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吐尔尕特口岸管理委员会部门单位概况

  一、主要职能

详细介绍本部门单位工作职能。

尔尕特口岸管委会主要职能:中共吐尔尕特口岸工作委员会为克孜勒苏柯尔克孜自治州党委的派驻机构,吐尔尕特口岸管理委员会为自治州人民政府的派驻机构,其职能为在自治州党委、政府的领导下贯彻执行中央、国务院、自治区、及自治州有关口岸工作的方针、政策,并根据口岸的具体情况制定相应的实施办法,负责口岸行政区域规划、建设、管理及社会保障服务工作,会同驻口岸有关部门研究处理口岸涉外问题,发挥管理、服务、协调、监督职能,确保口岸安全、畅通、高效文明。

  二、机构设置及人员情况

吐尔尕特口岸管委会单位无下属预算单位,下设 5 个处室,分别是:党政办公室、公共事务管理科、发展改革和经济促进科、规划土地建设环保科、行政服务中心。

吐尔尕特口岸管委会单位编制数 26人 ,实有人数 24 人,其中:在职 24 人,减少 10人; 退休 25 人,增加(或减少) 0人;离休 0人,增加或减少 0 人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一: 部门收支总体情况表

编制部门:吐尔尕特口岸管理委员会 单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

469.84

201 一般公共服务支出

481.84 

一般公共预算

469.84 

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

上级补助收入

205 教育支出

事业收入

 

206 科学技术支出

 

事业单位经营收入

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

其他收入

 

208 社会保障和就业支出

 

上级专项收入

12

209社会保险基金支出

用事业基金弥补收支差额

210卫生健康支出

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

230转移性支出

 

 

231 债务还本支出

 

232 债务付息支出

 

 

233 债务发行费用支出

 

小 计

 481.84

 481.84

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

 

收 入 总 计

481.84

支 出 合 计

481.84 

表二 部门收入总体情况表

填报部门: 吐尔尕特口岸管理委员会 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

上级专项收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

201 

03 

01 

行政运行 

469.84

469.84

 

 

 

 

 

 

201

03

99

 群观众工作经费 

 7

 7

 

 

 

 

 

 

201

03

99

 群观众工作经费 

 5

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

481.84

481.84  

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表三: 部门支出总体情况表

编制部门:吐尔尕特口岸管理委员会 单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

201 

03 

01 

行政运行 

469.84

469.84

 

201

03

99

 群观众工作经费 

 7

 

7 

201

03

99

 群观众工作经费 

5

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 481.84

469.84

 12

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四: 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:吐尔尕特口岸管理委员会 单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

481.84 

201 一般公共服务支出

481.84 

481.84

 

一般公共预算

481.84 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

210卫生健康支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

 

 

收 入 总 计

4818359.52 

支 出 总 计

481.84 

481.84 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:吐尔尕特口岸管委会

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

03

01

行政运行

 469.84

469.84

 

201

03

99

群众工作经费

 7

 7

 

201

03

99

 群观众工作经费 

 5

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

481.84

481.84

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:吐尔尕特口岸管理委员会

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

201

03

办公费

5.2

5.2

201

03

电费

5

5

201

03

公车运行费

3.6

3.6

208

05

津贴补贴

191.95

191.95

0

201

03

基本工资

100.45

100.45

208

05

机关事业单位养老保险缴费

43.33

43.33

0

208

05

其他社会保障缴费

36.16

36.16

0

201

03

工会经费

2.08

0

2.08

221

01

住房公积金

31.57

31.57

0

201

03

奖励金

3.02

3.02

0

201

03

奖金

8.37

8.37

201

03

对个人和家庭的补助

27.12

15.12

7

201

03

退休费

17.39

17.39

0

201

03

福利费

6.6

6.6

合计

481.84

458.96

22.88

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门:吐尔尕特口岸管理委员会

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

201

03

99

  其他政府办公相关机构

  群众工作经费

 

 

 7

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

99

  其他政府办公相关机构

  基层补助经费

 

 

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 12

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:吐尔尕特口岸 管理委员会 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 3.6

 

 3.6

 

 3.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:吐尔尕特口岸管委会 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:2020年预算未安排政府性基金预算安排

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于吐尔尕特口岸管委会部门2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,本部门2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 481.84万元。

收入预算包括:一般公共预算收入481.84万元、

支出预算包括:一般公共服务预算支出481.84万元

二、关于吐尔尕特口岸管委会部门2020年收入预算情况说明

吐尔尕特口岸管委会部门收入预算 481.84 万元,其中:

一般公共预算481.84万元,占 100 %,比上年增加41.42万元,主要原因是:2019年在职人员工资增加 。

政府性基金2020年安排预算 0 万元, 占 0 %,比上年增加 0 万元,主要原因是: 2020年 预算未安排政府性基金。

财政专户管理资金 12万元,占 0.2%,比上年增加 0万元,主要原因2020年安排财政专户管理预算资金无增减变化 。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余) 0 万元,占 0 %,比上年增加0 万元,主要原是 2019年财政拨款主要是人员经费支出和国库集中支付额度支出,没有项目资金不存在结余 。

三、关于吐尔尕特口岸管委会部门单位2020年支出预算情况说明

本部门单位2019年支出预算481.84 万元,其中:

基本支出 469.84万元,占 99.8%,比上年增加41.42万元,主要原因是2020年在职人员工资增加

项目支出 12 万元,占0.2%,比上年增加0 万元,主要原因是一般公共预算项目收入支出没增长变化。

四、关于吐尔尕特口岸管委会部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明.

2020年财政拨款收支总预算481.84万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于吐尔尕特口岸管委会部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

本部门2020年一般公共预算拨款基本支出 481.84 万元,比上年执行数增加 41.42万元,增长0.91%。主要原因是:人员工资增加 。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(类2010301)469.84 万元,占 98 %。

2一般公共服务(类2010399)12万元,占2%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.例:一般公共服务(类201)财政事务(款03)行政运行(项01):2019年预算数为469.84 万元,比上年执行数增加(减少)41.42万元,增长0.91 %,主要原因是: 人员工资增加 。

2.一般公共服务(类201)财政事务(款03)行政运行(项99):2019年预算数为12 万元,比上年执行数增加0万元,增长 0 %,主要原因:群众工作工作经费无增长。

六、关于吐尔尕特口岸管委会部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2020年一般公共预算基本支出 481.84 万元, 其中:

人员经费 458.96 万元,主要包括:基本工资100.45万元、津贴补贴191.95万元、奖金8.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.33万元、其他社会保障缴费36.16万元、住房公积金31.57万元、其他工资福利支出6.6万元、退休费17.39万元、奖励金3.02万元、其他对个人和家庭的补助15.12万元等。

公用经费 22.88 万元,主要包括:办公费12.2万元、电费5万元、、工会经费2.08万元、公务用车运行维护费3.6万元。

七、关于本部门2020年项目支出情况说明

1、项目名称:群众工作运行经费

设立的政策依据:根据2020年财政预算编制内容

预算安排规模:7万元

项目承担单位:克州吐尔尕特口岸管理委员会

资金分配情况:主要用于群众工作各项支出

资金执行时间:2020年2月-2021年1月

2、项目名称:基层工作人员补助经费

设立的政策依据:根据2020年财政预算编制内容

预算安排规模:5万元

项目承担单位:克州吐尔尕特口岸管理委员会

资金分配情况:基层工作人员补助40元*24人/天

资金执行时间:2020年1月至2020年12月

资金来源:自治州专项资金。

补贴人数全体基层工作人员

补贴标准40/24人

补贴范围基层工作人员

补贴方式转账

发放程序:由单位主要领导签字,手续齐转账支出。

受益人群和社会效益为确保社会和谐稳定人员补助经费。产生社会效益人民安居乐业。

八、关于吐尔尕特口岸管委会部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为3.6 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 3.6万元,公务接待费0 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少4.4万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元,主要原因是主要原因是 2020年未安排因公出国预算, 严格执行八项规定;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元,主要原因是:2020年未安排预算 ];公务用车运行费减少4.4万元,主要原因是:严格执行八项规定,。公务接待费增加0万元,主要原因是财政拨款经费未安排预算。

九、关于吐尔尕特口岸管委会部门2020年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年,本级1 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 481.84 万元,比上年预算增加(41.42 万元,增长 0.86 %。主要原因是人员工资增加。

(二)政府采购情况

2020年,本部门及下属单位政府采购预算 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 万元,政府采购服务预算 0 万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,吐尔尕特口岸管委会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 3651.46 平方米,价值 2192.28 万元。

2.车辆 8 辆,价值222.34 万元;其中:一般公务用车 5 辆,价值 87.08万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 3 辆,价值 135.26 万元。

3.办公家具价值 26 万元。

4.其他资产价值 191.5万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 万元),安排购置50万元以上大型设备0 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)预算绩效情况

2020年度,本年度实行绩效管理的项目 2 个,涉及预算金额 12 万元。具体情况见下表:

项 目 支 出 绩 效 目 标 表1

预算单位

吐尔尕特口岸管委会单位

项目名称

群众工作经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

 7

其中:财政拨款

7 

其他资金

 

项目总体目标

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

 开展群众工作工作经费7万元

全体村名170户 

 

 

时效指标

 按计划1-12月

年度考核1次 

 

 

数量指标

 开展群众工作解决贫困户生产生活

5户 

 开展群众工作解决贫困大学生生活费

 5人

质量指标

 开展群众工作按时解决和发放生产生活费用

≥10次 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

社会效益指标

 满足村民生产生活为民办实事好事

≥10次 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 村民对群众工作的满意度

≥ 

 

 

(五)其他需说明的事项

……

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词应删除)

附件:1、1_克孜勒苏柯尔克孜自治州吐口岸部门2020年部门预算公开(请修订).docx

      2、2020年预算公开 2020-11-23 13.51.pdf

      3、扫描全能王 2020-11-24 11.28.pdf

吐尔尕特口岸管理委员会

2020年1月20日

(此件公开发布)

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