目 录

第一部分 *部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 *年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 *年部门预算情况说明

一、关于克州人民检察院2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州人民检察院2020年收入预算情况说明

三、关于克州人民检察院2020年支出预算情况说明

四、关于克州人民检察院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州人民检察院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州人民检察院2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州人民检察院2020年项目支出情况说明

八、关于克州人民检察院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州人民检察院2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州人民检察院概况

一、主要职能

克州检察院作为全州检察系统主管院，肩负着全州检察系统宏观调控工作，其主要工作职责：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全州检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向自治州人民代表大会及其常务委员会提出议案，接受自治州人民代表大会及自治州人民代表大会常务委员会的监督。

（三）领导全州检察机关的工作，对下级检察院相关业务进行指导，贯彻检察工作方针，部署检察工作任务。

（四）依照法律规定对由自治州人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（五）对自治州重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导下级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（六）负责应由自治州人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导下级人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律执行的法律监督工作。

（七）负责应由自治州人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导下级人民检察院开展提起公益诉讼工作。

（八）负责应由自治州人民检察院承办的对监狱、看守所、社区矫正机构和职业技能教育培训等执法活动的法律监督工作，领导下级人民检察院开展对监狱、看守所、社区矫正机构和职业技能教育培训等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向自治州人民检察院的控告申诉，领导下级人民检察院的控告申诉检察工作。

（十）对下级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（十一）对检察工作中具体应用法律问题进行研究，进行请示和答复，指导全州检察机关理论研究工作。

（十二）负责自治州检察机关队伍建设和思想政治工作。领导下级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同下级主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。

（十三）依照有关规定，协同自治州党委主管部门管理和考核本级院的院领导和其他检察人员，协同自治州党委主管部门、地方党委管理和考核下级人民检察院的检察长、副检察长；提请自治州人民代表大会常务委员会批准任免本级院检委会委员、检察员以及下级人民检察院检察长；建议自治州人民代表大会常务委员会撤换本级院检委会委员、检察员以及下级人民检察院检察长。

（十四）领导下级人民检察院的检务督察工作。

（十五）负责全州检察机关教育培训工作。

（十六）规划和指导全州检察机关的财务装备工作，指导全州检察机关的检察技术信息工作。

（十七）负责其他应当由自治州人民检察院承办的事项。

详细介绍本部门单位工作职能。

　 二、机构设置及人员情况

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

从预算单位构成看，克州人民检察院的部门预算包括：克州人民检察院本级预算及下属1家预算单位在内的汇总预算。

克州人民检察院本级下设12个处室，分别是：办公室、政治部、检务督察部、行政装备处、法警支队、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、综合检察部。

本部门中，行政单位1家，事业单位0家，纳入克州人民检察院2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.（列下属单位名称）

2.无

克州人民检察院编制数54，实有人数65人，其中：在职 65人，增加11人（聘用书记员）； 退休45人，增加1人；离休0人，增加或减少0人。

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

克州人民检察院无下属预算单位，下设0处室，分别是：无。

克州人民检察院编制数，0实有人数0人，其中：在职0人，增加或减少0人； 退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民检察院单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1814.13	201 一般公共服务支出
一般公共预算	1063.13	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	1814.13
上级补助收入	275	205 教育支出
事业收入		206 科学技术支出
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出
其他收入		208 社会保障和就业支出
上级专项收入	12	209社会保险基金支出
用事业基金弥补收支差额		210卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探工业信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资储备支出
		223 国有资本经营预算支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费用支出
小 计	1350.13		1814.13
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	464
收 入 总 计	1814.13	支 出 合 计	1814.13

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民检察院单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称		总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入		事业单位经营收入	其他收入		上级专项收入			用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
204	04	01		行政运行（检察）	1814.13	1063.13				275						12				464
				合计	1814.13	1063.13				275						12				464

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民检察院单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
204	04	01	行政运行（检察）	1814.13	1802.13	12
			合计	1814.13	1802.13	12

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民检察院单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	1063.13　18141313.61　18141313.61	201 一般公共服务支出
一般公共预算	1063.13	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出	1063.13	1063.13
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化旅游体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探工业信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资储备支出
		223 国有资本经营预算支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费用支出
收 入 总 计	1063.13	支 出 总 计	1063.13	1063.13

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州民检察院							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
204	04	01	行政运行（检察）	1063.13		1051.13		12
			合计	1063.13		1051.13		12

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：克州人民检察院						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
20404	01	行政运行（检察）	1051.13		966.83		84.3
301	01	基本工资	268.98		268.98
302	28	工会经费	3.8				3.8
301	12	其他社会保障缴费	71.52		71.52
303	09	奖励金	4.9		4.9
302	01	办公费	19.6				19.6
302	29	福利费	11.4				11.4
303	02	退休费	43.61		43.61
302	13	维修(护)费
301	02	津贴补贴	374.92		374.92
301	13	住房公积金	61.09		61.09
302	42	办公用品及设备采购
302	05	水费	7				7
302	17	公务接待费	4				4
303	99	其他对个人和家庭的补助
301	03	奖金	22.42		22.42
302	08	取暖费	38.26		17.76		20.5
303	05	生活补助	9.84		9.84
303	04	抚恤金	1.67		1.67
302	06	电费	10				10
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.12		90.12
302	12	劳务费	5				5
302	13	车辆运行	3				3
		合计	1051.13		966.83		84.3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民检察院

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

204

04

01

行政运行（检察）

204

04

01

行政运行（检察）

群众工作经费

12

12

合计

12

12

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民检察院单位：万元

合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
77	0	0	77	25	48	4

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民检察院单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
204	04	01	行政运行（检察）	0	0	0
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州人民检察院2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州人民检察院2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1814.13万元。

收入预算包括：一般公共预算1063.13万元、政府性基金预算0万元、教育收费（财政专户）0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、上级补助收入275万元、上级专项收入12万元、用事业基金弥补收支差额0万元、单位上年结余464万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出1814.13万元。

（按照“部门预算公开表一 部门收支总体情况表”中所列项目，结合部门实际情况填写，多余科目应删除。）

二、关于克州人民检察院2020年收入预算情况说明

克州人民检察院收入预算1814.13万元，其中：一般公共预算 1061.13万元，占58%，比上年增加46.4万元，主要原因是2020年增加新招录书记员11人工资；上级补助收入资金275万元，占15%，和去年一样；上级专项收入12万元，占0.6%，和去年一样；

政府性基金预算未安排。或万0元， 占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是2020年未安排政府性基金

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）464万元，占25%，比上年增加259万元，主要原是2019年项目工程未实施完成，资金未支付。

（按部门预算公开表二 部门收入总体情况表逐项说明，结合部门实际情况填写，多余科目应删除，政府性基金除外。）

三、关于克州人民检察院2020年支出预算情况说明

克州人民检察院2020年支出预算1814.13万元，其中：

基本支出 1061.13万元，占58%，比上年减少131.72万元，主要原因是 。

项目支出1802.13万元，占99%，比上年增加609.28万元，主要原因是2019年项目工程未实施完成，项目款未支付，2019年新增书记员11人工资支出增加。

上级专项收入支出12万元，占0.6%，和去年拨款数一样。

（按部门预算公开表三 部门支出总体情况表进行说明。）

四、关于克州检察院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算1814.13万元。

情况一：无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入全部为一般公共预算拨款1063.13万元，无政府性基金预算拨款。

情况二：有政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入预算包括：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出0万元，主要用于无。

……

（按部门预算公开表四 财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。）

五、关于克州人民检察院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州人民检察院2020年一般公共预算拨款基本支出 1051.13万元，比上年执行数增加36.4万元，增长3%。主要原因是：2019年新增书记员11人增资。上级专项收入12万元，和上年执行数一样，增长0%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）1051.13万元，占57%。

（按照部门预算公开表五 一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为1061.13万元，比上年执行数增加46.4万元，增长4%，主要原因是：2020年新增书记员11人增资。

（按照部门预算公开表二 部门收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。）

六、关于克州人民检察院2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州人民检察院2020年一般公共预算基本支出 1051.13万元， 其中：

人员经费966.83万元，主要包括：基本工资268.98万元、津贴补贴374.92万元、奖金22.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.12万元、职工基本医疗保险缴费71.52万元、住房公积金61.09万元、退休费43.61万元、抚恤金1.67万元、生活补助9.84万元、奖励金4.9万元、个人取暖费17.76万元等。

公用经费84.3万元，主要包括：办公费19.6万元、水费7万元、电费10万元、公务接待费4万元、劳务费5万元、工会经费3.8万元、福利费11.4万元、公务用车运行维护费3万元、办公大楼取暖费20.5万元等。

（按部门预算公开表六 一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）。

七、关于克州人民检察院2020年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

设立的政策依据：按照《关于进一步加强和改进“访惠聚”驻村（社区）工作的意见》（克党办发【2017】51）号。

预算安排规模：12万元

项目承担单位：克州人民检察院

资金分配情况：用于我单位2020年度群众工作点为阿图什市吐古买提乡库鲁木都克村开展为民服务各项开支。

资金执行时间：2020年全年

八、关于克州人民检察院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州人民检察院2020年“三公”经费财政拨款预算数为7万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3万元，公务接待费4万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加3万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0万元，安排预算。[或公务用车购置费增加0万元，主要原因是无；公务用车运行费增加3万元，主要原因是用于单位公务用车加油款；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无变动。

九、关于克州人民检察院2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州检察院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，克州检察院本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是无。

2020本级1家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1814.13万元，比上年预算增加800万元，增长（下降）44%。主要原因是1是2019年新增书记员11人增资。2是项目工程为完工，资金未支出，结余项目资金较大。

（二）政府采购情况

2020年，克州人民检察院政府采购预算483万元，其中：政府采购货物预算134万元，政府采购工程预算325万元，政府采购服务预算24万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，克州人民检察院单位占用使用国有资产总体情况为3491.01万元

1.房屋 7013.31平方米，价值1880.43万元。

2.车辆16辆，价值358.54万元；其中：一般公务用车4辆，价值50.37万元；执法执勤用车8辆，价值206.79万元；其他车辆4 辆，价值101.38万元。

3、办公家具价值147.77万元。

4.其他资产价值 1104.27万元。

单位价值50万元以上大型设备2台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）

2020年部门预算安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 25万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额19万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州人民检察院			项目名称	群众工作经费
项目资金（万元）	年度资金总额：	19万元	其中：财政拨款		其他资金		19万元
项目总体目标	1.访惠聚驻村点库鲁木都克村开展群众工作经费。 2.通过开展群众工作，提升该村基层组织工作能力，改善村委会办公基础条件。
一级指标	二级指标	三级指标				指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	成本指标	按大中小村不同标准，中村每村补助				19万元
	时效指标	开始时间				2020年1月
		结束时间				2020年12月
	数量指标	开展群众工作补助人员				≥75人
	质量指标	提升村干部工作效率				≥80%
项目效益指标	经济效益指标	带动贫困人口增收				人均收入增收元
	可持续影响指标	提升基层组织服务意识				≥85%
	社会效益指标	受益村民人口数量				2100余人
	生态效益指标	村委会环境改善程度				≥85%
满意度指标	满意度指标	群众满意度				≥95%

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

附件：1、人民检察院2020年预算公开修改版.docx

      2、检察院2020年部门预算公开表.xls

      3、2020年预算公开整改自查表(1).xls

      4、检察院2020年部门预算公开表-迅捷PDF转换器_1.pdf

      5、人民检察院2020年预算公开修改版-迅捷PDF转换器(1).pdf

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民检察院

2020年1月20日

（此件公开发布）