克孜勒苏柯尔克孜自治州党委政策研究室 2020年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 2020-01-23 18:01 | 阅读 |
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目录
第一部分克州党委政策研究室部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2020年部门预算情况说明
一、关于克州政策研究室2020年收支预算情况的总体说明
二、关于克州政策研究室2020年收入预算情况说明
三、关于克州政策研究室2020年支出预算情况说明
四、关于克州政策研究室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州政策研究室2020年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州政策研究室2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州政策研究室2020年项目支出情况说明
八、关于克州政策研究室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州政策研究室2020年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分克州党委政策研究室部门单位概况
一、主要职能
克州党委政策研究室主要职责是围绕州委中心工作和决策部署，开展调查研究，当好州委、州政府的智囊团和信息库，为州委决策提供好的政策建议和参考依据，探索和研究经济社会发展中的新情况新问题，发挥参谋助手作用，并协助州委、州政府把好政策关、文字关。
二、机构设置及人员情况
克州党委政策研究室单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：政策研究科、深化改革科、综合中心。
克州党委政策研究室单位编制数7人，实有人数7人，其中：在职7人，增加或减少0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分2020年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州党委政策研究室单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
|
财政拨款（补助） |
105.83 |
201 一般公共服务支出 |
105.83 |
|
一般公共预算 |
105.83 |
202 外交支出 |
|
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政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
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教育收费（财政专户） |
|
204 公共安全支出 |
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|
上级补助收入 |
|
205 教育支出 |
|
|
事业收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
207 文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其他收入 |
|
208 社会保障和就业支出 |
|
|
上级专项收入 |
|
209社会保险基金支出 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
210卫生健康支出 |
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|
211 节能环保支出 |
|
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|
212 城乡社区支出 |
|
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|
213 农林水支出 |
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|
214 交通运输支出 |
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|
215 资源勘探工业信息等支出 |
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216 商业服务业等支出 |
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217 金融支出 |
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219 援助其他地区支出 |
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|
220 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
227 预备费 |
|
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229 其他支出 |
|
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|
230转移性支出 |
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|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
233 债务发行费用支出 |
|
|
小计 |
105.83 |
|
|
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|
|
|
|
收入总计 |
105.83 |
支出合计 |
105.83 |
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州党委政策研究室单位：万元
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
上级补助收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级专项收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||
|
201 |
31 |
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
105.83 |
105.83 |
|
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合计 |
105.83 |
105.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州党委政策研究室单位：万元
|
项目 |
支出预算 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
201 |
31 |
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
93.83 |
93.83 |
|
|
201 |
31 |
99 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
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|
|
合计 |
105.83 |
93.83 |
12 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州党委政策研究室单位：万元
|
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
||||
|
项目 |
合计 |
功能分类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
财政拨款（补助） |
105.83 |
201 一般公共服务支出 |
105.83 |
105.83 |
|
|
一般公共预算 |
105.83 |
202 外交支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
205 教育支出 |
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
210卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
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|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出 |
|
|
|
|
收入总计 |
105.83 |
支出总计 |
105.83 |
105.83 |
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
|
一般公共预算支出情况表 |
||||||||
|
编制部门：克州党委政策研究室 |
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
一般公共预算支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||
|
201 |
31 |
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
93.83 |
93.83 |
|
||
|
201 |
31 |
99 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
12.00 |
|
12.00 |
||
|
|
|
|
|
|
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|
||
|
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|
||
|
|
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|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
合计 |
105.83 |
93.83 |
12 |
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
|
一般公共预算基本支出情况表 |
|||||||
|
编制部门：克州党委政策研究室 |
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
一般公共预算基本支出 |
||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
类 |
款 |
||||||
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
1.10 |
|
1.10 |
||
|
302 |
17 |
公务接待费 |
0.60 |
|
0.60 |
||
|
302 |
42 |
办公用品及设备采购 |
1.01 |
|
1.01 |
||
|
302 |
28 |
工会经费 |
0.40 |
|
0.40 |
||
|
301 |
01 |
基本工资 |
27.68 |
27.68 |
|
||
|
302 |
11 |
差旅费 |
0.20 |
|
0.20 |
||
|
302 |
01 |
办公费 |
0.14 |
|
0.14 |
||
|
302 |
07 |
邮电费 |
0.10 |
|
0.10 |
||
|
303 |
09 |
奖励金 |
0.05 |
0.05 |
|
||
|
302 |
29 |
福利费 |
0.73 |
|
0.73 |
||
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.57 |
9.57 |
|
||
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
38.05 |
38.05 |
|
||
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
||
|
301 |
03 |
奖金 |
2.31 |
2.31 |
|
||
|
302 |
06 |
电费 |
0.10 |
|
0.10 |
||
|
302 |
01 |
办公费 |
|
|
|
||
|
301 |
13 |
住房公积金 |
6.91 |
6.91 |
|
||
|
302 |
05 |
水费 |
0.05 |
|
0.05 |
||
|
302 |
02 |
印刷费 |
0.10 |
|
0.10 |
||
|
302 |
13 |
维修(护)费 |
0.10 |
|
0.10 |
||
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
4.64 |
4.64 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计 |
93.83 |
89.20 |
4.63 |
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
|
项目支出情况表 |
||||||||||||||||||
|
编制部门：克州党委政策研究室 |
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||||
|
201 |
31 |
99 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
调研工作经费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
合计 |
12 |
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州党委政策研究室单位：万元
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
3.45 |
|
2.85 |
|
2.85 |
0.60 |
|
1.70 |
|
1.10 |
|
1.10 |
0.60 |
|
1.75 |
|
1.75 |
|
1.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州党委政策研究室单位：万元
|
项目 |
政府性基金预算支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
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备注：无内容应公开空表并说明情况。
第三部分2020年部门预算情况说明
一、关于克州党委政策研究室2020年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州党委政策研究室2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算105.83万元。
收入预算包括：一般公共预算105.83万元、政府性基金预算0万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元。
支出预算包括：一般公共服务支出105.83万元。
二、关于克州党委政策研究室2020年收入预算情况说明
克州党委政策研究室部门收入预算105.83万元，其中：
一般公共预算105.83万元，占100%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是因机构改革，本单位属于本年新增预算单位，上年无预算数据可对比。
政府性基金预算未安排。
三、关于克州党委政策研究室2020年支出预算情况说明
克州党委政策研究室部门单位2020年支出预算105.83万元，其中：
基本支出93.83万元，占88.66%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是因机构改革，本单位属于本年新增预算单位，上年无预算数据可对比。
项目支出12万元，占11.34%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是因机构改革，本单位属于本年新增预算单位，上年无预算数据可对比。
四、关于克州党委政策研究室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收支总预算105.83万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：一般公共服务支出105.83万元，主要用于人员经费89.2万元、公用经费4.63万元、项目经费12万元。
五、关于克州党委政策研究室2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
克州党委政策研究室2020年一般公共预算拨款基本支出93.83万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：因机构改革，本单位属于本年新增预算单位，上年无预算数据可对比。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（类）105.83万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）事务支出（款）行政运行（项）:2020年预算数为105.83万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：因机构改革，本单位属于本年新增预算单位，上年无预算数据可对比。
六、关于克州政策研究室2020年一般公共预算基本支出情况说明
克州政策研究室2020年一般公共预算基本支出93.83万元，其中：
人员经费89.2万元，主要包括：基本工资27.68万元、津贴补贴38.05万元、奖金2.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.57万元、其他社会保障缴费4.64万元、住房公积金6.91万元、奖励金0.05万元。
公用经费4.63万元，主要包括：办公费0.14万元、印刷费0.10万元、水费0.05万元、电费0.10万元、邮电费0.10万元、差旅费0.20万元、维修（护）费0.10万元、公务接待费0.60万元、工会经费0.40万元、福利费0.73万元、公务用车运行维护费1.1万元、办公用品及设备购置1.01万元。
七、关于克州党委政策研究室2020年项目支出情况说明
项目名称：调研工作经费
设立的政策依据：根据文件要求，州领导批示后执行
预算安排规模：12万元
项目承担单位：克州党委政策研究室
资金分配情况：调研工作经费
资金执行时间：全年
八、关于克州党委政策研究室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州党委政策研究室2020年“三公”经费财政拨款预算数为3.45万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.85万元，公务接待费0.60万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是上年及本年未做预算安排。公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是今年机构改革，本单位属于新增预算单位，上年无预算数据可对比；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是今年机构改革，本单位属于新增预算单位，上年无预算数据可对比。
九、关于克州党委政策研究室2020年政府性基金预算拨款情况说明
克州党委政策研究室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年，克州党委政策研究室本级及下属0家行政单位和0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.63万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是今年机构改革，本单位属于新增预算单位，上年无预算数据可对比。
（二）政府采购情况
2020年，克州党委政策研究室部门及下属单位政府采购预算6.56万元，其中：政府采购货物预算3.71万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.85万元。
2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年底，克州党委政策研究室部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1. 房屋办公楼由机关事务管理局统一登记记录，故我单位无房屋固定资产。
2.车辆1辆，价值11.92万元；其中：一般公务用车1辆，价值11.92万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值4.81万元。
4.其他资产价值27.18万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额12万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
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项目支出绩效目标表 |
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预算单位 |
克州党委政策研究室 |
项目名称 |
调研工作经费 |
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项目资金（万元） |
年度资金总额： |
12 |
其中：财政拨款 |
12 |
其他资金 |
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项目总体目标 |
围绕州委中心工作和决策部署，开展调查研究，当好州委、州政府的智囊团和信息库，为州委决策提供好的政策建议和参考依据，探索和研究经济社会发展中的新情况新问题，发挥参谋助手作用。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
成本指标 |
办公用品、办公耗材、印刷费 |
≥4万元 |
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调研差旅费、车辆运行费 |
≥5万元 |
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会务费、培训费 |
≥3万元 |
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时效指标 |
全年工作任务开始至结束日期 |
12月份前完成全年计划 |
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数量指标 |
每年完成调研课题报告不少于10篇 |
≥10篇 |
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改革工作会务、培训次数 |
≥5次 |
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改革事项数据、信息资料收集汇总印发 |
≥3次 |
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质量指标 |
贯彻落实自治区、自治州党委各项工作安排和部署 |
=100% |
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项目效益指标 |
经济效益指标 |
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可持续影响指标 |
发挥参谋助手作用，更好的为我州社会稳定、经济发展做贡献。 |
持续发展 |
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社会效益指标 |
当好州委、州政府的智囊团和信息库，为州委决策提供好的政策建议和参考依据 |
≥95% |
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生态效益指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
州委领导对我单位工作的满意度 |
≥95% |
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（五）其他需说明的事项
无其他说明事项。
第四部分名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
克州党委政策研究室
2020 年1 月25 日
（此件公开发布）