克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆2020年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 2020-01-23 17:01 | 阅读 |
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目录
第一部分克州档案馆单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2020年部门预算公开表
一、克州档案馆收支总体情况表
二、克州档案馆收入总体情况表
三、克州档案馆支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2020年部门预算情况说明
一、关于克州档案馆2020年收支预算情况的总体说明
二、关于克州档案馆2020年收入预算情况说明
三、关于克州档案馆2020年支出预算情况说明
四、关于克州档案馆2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州档案馆2020年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州档案馆2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州档案馆2020年项目支出情况说明
八、关于克州档案馆2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州档案馆2020年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分克州档案馆单位概况
一、主要职能
依据党和国家的方针、政策、法律、法规，对全州档案工作实行统筹规划、宏观管理；拟定自治州档案工作规章，依法组织、指导、检查、监督、协调自治州党政机关、军队、群众团体、企业、事业单位和各县、市的档案业务工作。保管、接收、征集、整理全州单位的重要档案资料，名人、实物和社会散落的一级摄影、摄像、录像及各类声像资料，做好各门类和载体档案的科学化和现代化管理工作；负责档案史料的编研出版、档案的提供利用工作。负责全州档案信息化建设的宏观规划和指导，档案数字化、馆藏档案计算机管理系统的维护、更新、网络保密工作。
二、机构设置及人员情况
克州档案馆无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、法规业务科、保管利用科、编研科、电子信息化科、档案征集接收科。
克州档案馆编制数22人，实有人数14人，其中：在职14人，减少2人；退休14人，减少1人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分2020年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州档案馆单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
|
财政拨款（补助） |
233.74 |
201 一般公共服务支出 |
248.74 |
|
一般公共预算 |
233.74 |
202 外交支出 |
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
教育收费（财政专户） |
|
204 公共安全支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
205 教育支出 |
|
|
事业收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
207 文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其他收入 |
|
208 社会保障和就业支出 |
|
|
上级专项收入 |
7.00 |
209社会保险基金支出 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
210卫生健康支出 |
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出 |
|
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|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
233 债务发行费用支出 |
|
|
小计 |
240.74 |
|
|
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
8.00 |
|
|
|
收入总计 |
248.74 |
支出合计 |
248.74 |
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州档案馆单位：万元
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
上级补助收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级专项收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||
|
201 |
26 |
01 |
行政运行（档案事务） |
248.74 |
233.74 |
|
|
|
|
|
|
7.00 |
|
8.00 |
|
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|
|
|
|
|
|
合计 |
248.74 |
233.74 |
|
|
|
|
|
|
7.00 |
|
8.00 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州档案馆单位：万元
|
项目 |
支出预算 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
201 |
26 |
01 |
行政运行（档案事务） |
248.74 |
229.24 |
19.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
合计 |
248.74 |
229.24 |
19.50 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州档案馆单位：万元
|
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
||||
|
项目 |
合计 |
功能分类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
财政拨款（补助） |
233.74 |
201 一般公共服务支出 |
233.74 |
233.74 |
|
|
一般公共预算 |
233.74 |
202 外交支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
205 教育支出 |
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
210卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
233.74 |
支 出 总 计 |
233.74 |
233.74 |
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
|
一般公共预算支出情况表 |
||||||||
|
编制部门：克州档案馆 |
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
一般公共预算支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||
|
201 |
26 |
01 |
行政运行（档案事务） |
233.74 |
221.24 |
12.50 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
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|
||
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|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
合计 |
233.74 |
221.24 |
12.50 |
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
|
一般公共预算基本支出情况表 |
|||||||
|
编制部门：克州档案馆 |
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
一般公共预算基本支出 |
||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
类 |
款 |
||||||
|
302 |
07 |
邮电费 |
1.10 |
|
1.10 |
||
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
|
2.00 |
||
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
73.71 |
73.71 |
|
||
|
301 |
13 |
住房公积金 |
13.46 |
13.46 |
|
||
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.41 |
18.41 |
|
||
|
302 |
28 |
工会经费 |
0.80 |
|
0.80 |
||
|
302 |
01 |
办公费 |
0.90 |
|
0.90 |
||
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
||
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
16.62 |
16.62 |
|
||
|
303 |
09 |
奖励金 |
1.17 |
1.17 |
|
||
|
301 |
01 |
基本工资 |
55.75 |
55.75 |
|
||
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
12.96 |
12.96 |
|
||
|
302 |
29 |
福利费 |
1.44 |
|
1.44 |
||
|
302 |
17 |
公务接待费 |
0.30 |
|
0.30 |
||
|
302 |
11 |
差旅费 |
1.50 |
|
1.50 |
||
|
302 |
06 |
电费 |
2.50 |
|
2.50 |
||
|
303 |
02 |
退休费 |
13.97 |
13.97 |
|
||
|
301 |
03 |
奖金 |
4.65 |
4.65 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计 |
221.24 |
210.70 |
10.54 |
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
|
项目支出情况表 |
|||||||||||||||||
|
编制部门：克州档案馆 |
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
科目编码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||
|
201 |
26 |
01 |
行政运行 |
档案事业费 |
7.50 |
|
7.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
201 |
26 |
01 |
行政运行 |
联建工作经费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
201 |
26 |
01 |
行政运行 |
防惠聚为民办实事 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
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|
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|
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|
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|
||
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
合计 |
19.50 |
|
19.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州档案馆单位：万元
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
2.30 |
|
2.00 |
|
2.00 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州档案馆单位：万元
|
项目 |
政府性基金预算支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
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|
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|
|
合计 |
|
|
|
备注：我单位无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空。
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于克州档案馆2020年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州档案馆2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算248.74万元。
收入预算包括：一般公共预算240.74万元、 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）8.00万元等。
支出预算包括：一般公共服务支出248.74万元、
二、关于克州档案馆2020年收入预算情况说明
克州档案馆收入预算248.74万元，其中：
一般公共预算233.74万元，占93.97%，比上年减少21.40万元，主要原因是单位在职、退休人员比上年减少；
政府性基金预算未安排。或0万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是单位无政府性基金。
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）8.00万元，占0.03%，比上年减少22.80万元，主要原是单位今年购置了办公设备。
三、关于克州档案馆单位2020年支出预算情况说明
克州档案馆2020年支出预算248.74万元，其中：
基本支出229.24万元，占92.16%，比上年减少31.25 万元，主要原因是单位在职、退休人员比上年减少。
项目支出19.50万元，占7.87%，比上年减少5.96万元，主要原因是今年财政将群众人员生活补助费调整到基本支出款项里。
四、关于克州档案馆2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收支总预算233.74万元。
收入预算包括：一般公共预算拨款233.74万元，政府性基金预算拨款0万元。
支出预算包括：一般公共服务支出233.74万元，主要用于支付职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、公用经费、群众工作经费、为民办实事经费等。
五、关于克州档案馆2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州档案馆2020年一般公共预算拨款基本支出 221.24万元，比上年执行数减少65.41万元，下降22.82%。主要原因是：单位在职、退休人员比上年减少，工资、经费及其他费用都上年减少，同时单位严格压减各项费用的支出，厉行节俭。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（201）233.74万元，占100%。
2.一般公共服务支出中基本支出221.24万元，占94.
65%，包括人员经费和公用经费；项目支出12.50万元，占5.35%，包括档案事业费和群众工作经费。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）档案事务（26）行政运行（01）:2020年预算数为233.74万元，比上年执行数减少66.31万元，下降22.10%，主要原因是：单位在职、退休人员比上年减少，工资、经费及 其他费用都上年减少，同时单位严格压减各项费用的支出，厉行节俭。
六、关于克州档案馆2020年一般公共预算基本支出情况说明
克州档案馆2020年一般公共预算基本支出 221.24万元,其中：
人员经费210.70万元，主要包括：基本工资55.75万元、津贴补贴73.71万元、奖金4.65万元、其他社会保障缴费16.62万元、住房公积金13.46万元、退休费13.97万元、奖励金1.17万元、其他对个人和家庭的补助12.96万元。
公用经费10.54万元，主要包括：办公费0.90万元、电费2.50万元、邮电费1.10万元、差旅费1.50万元、公务接待费0.30万元、工会经费0.80万元、福利费1.44万元、公务用车运行维护费2.00万元。
七、关于克州档案馆2020年项目支出情况说明
1、项目名称：档案事业费
设立的政策依据：档案保管费配套资金
预算安排规模：7.5万元
项目承担单位：克州档案馆
资金分配情况：一次性拨付
资金执行时间：2020年1-12月
2、项目名称：为民办实事经费
设立的政策依据：“访惠聚”驻村工作队专项经费
预算安排规模：7万元
项目承担单位：克州档案馆
资金分配情况：一次性拨付
资金执行时间：2020年1-12月
3、项目名称：群众工作经费
设立的政策依据：“访惠聚”驻村工作队专项经费
预算安排规模：5万元
项目承担单位：克州档案馆
资金分配情况：一次性拨付
资金执行时间：2020年1-12月
八、关于克州档案馆2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州档案馆2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.00万元，公务接待费0.30万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是本着厉行节约的原则，控制“三公经费”的开支；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待。
九、关于克州档案馆2020年政府性基金预算拨款情况说明
克州档案馆2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年，克州档案馆本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.54万元，比上年预算减少1.07万元，下降9.22%。主要原因是单位在职、退休人员都比上年减少。
（二）政府采购情况
2020年，克州档案馆及下属单位政府采购预算 3.45万元，其中：政府采购货物预算3.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年底，克州档案馆及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为152.68万元。
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆2辆，价值20.76万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值20.76万元。
3.办公家具价值75.59万元。
4.其他资产价值56.33万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2020年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额19.50万元。具体情况见下表：
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项目支出绩效目标表 |
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预算单位 |
克州档案馆 |
项目名称 |
档案事业费 |
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项目资金（万元） |
年度资金总额： |
7.5万元 |
其中：财政拨款 |
7.5万元 |
其他资金 |
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项目总体目标 |
利用7.5万元工作经费，积极开展档案馆馆库各项工作，做好提供利用服务工作，加强馆库的基础设施。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
成本指标 |
开展馆库各项工作 |
费用成本7.5万元 |
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时效指标 |
项目开展时限 |
2020年1-12月 |
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数量指标 |
提供利用人次 |
≧200人次 |
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质量指标 |
提升馆库建设 |
馆库建设有所提高 |
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项目效益指标 |
经济效益指标 |
丰富档案馆馆藏 |
丰富档案馆馆藏 |
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可持续影响指标 |
顺利开展各项工作 |
工作开展良好 |
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社会效益指标 |
促进档案事业的发展 |
促进档案事业的发展 |
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生态效益指标 |
良好 |
良好 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≧90% |
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项目支出绩效目标表 |
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预算单位 |
克州档案馆 |
项目名称 |
为民办实事经费 |
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项目资金（万元） |
年度资金总额： |
7万元 |
其中：财政拨款 |
7万元 |
其他资金 |
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项目总体目标 |
利用7万元的经费，多为群众办实事、好事，资助贫困学生，加强民族团结，做好群众工作，形成良好的社会氛围。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
成本指标 |
为民办实事、好事 |
费用成本6万元 |
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资助贫困学生 |
费用成本1万元 |
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时效指标 |
项目开展时限 |
2020年1-12月 |
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数量指标 |
为民办实事、好事 |
≧6件 |
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资助贫困学生 |
≧7人 |
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质量指标 |
工作完成质量 |
良好 |
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项目效益指标 |
经济效益指标 |
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可持续影响指标 |
维护社会稳定 |
促进社会稳定 |
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社会效益指标 |
增强群众幸福感 |
良好 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≧90% |
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（五）其他需说明的事项
无
第四部分名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆
2020年1月21日
（此件公开发布）