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克孜勒苏柯尔克孜自治州克州中心幼儿园2020年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2020-01-23 13:01 阅读

目 录

第一部分 克州中心幼儿园部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年克州中心幼儿园部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年克州中心幼儿园部门预算情况说明

一、关于克州中心幼儿园2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州中心幼儿园2020年收入预算情况说明

三、关于克州中心幼儿园2020年支出预算情况说明

四、关于克州中心幼儿园2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州中心幼儿园2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州中心幼儿园2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州中心幼儿园2020年项目支出情况说明

八、关于克州中心幼儿园2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州中心幼儿园2020年年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州中心幼儿园单位概况

  一、主要职能

克州中心幼儿园始建于1989年,系克州教育局州直唯一一所幼儿园,属于全额事业单位。主要为全州幼儿提供幼儿早期保育教育,培养幼儿良好的生活学习习惯,为家长解决后顾之忧。克州中心幼儿园自开办以来,始终按教育现代化的要求不断改善办园条件。坚持“全心全意为幼儿发展,尽心尽责为社会服务”的办园宗旨,本着“关注幼儿的情感需要”的理念,通过丰富多彩的园内外活动(尊重生命,关注心灵成长,创造丰富多元的环境,培养孩子广泛深刻的学习兴趣)开展等途径,让幼儿得以“立德、立志、立言、立行”,使孩子学会生存,学会学习,学会交往,学会做人,从而成就美好的童年。

  二、机构设置及人员情况

克州中心幼儿园单位无下属预算单位,下设 8个处室,分别是:书记室、园长室、副园长室、办公室、保教处、保健室、安保室、后勤处

本单位编制数58,实有人数 173人,其中:在职 123人,增加7人;减少 14人。 退休 42 人,增加1人;离休 0 人,增加或减少 0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州中心幼儿园 单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

 

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

1456.06 

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

上级补助收入

205 教育支出

1536.06 

事业收入

 

206 科学技术支出

 

事业单位经营收入

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

其他收入

 

208 社会保障和就业支出

 

上级专项收入

209社会保险基金支出

用事业基金弥补收支差额

210卫生健康支出

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

230转移性支出

 

 

231 债务还本支出

 

232 债务付息支出

 

 

233 债务发行费用支出

 

小 计

 

 

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

80 

 

收 入 总 计

1536.06 

支 出 合 计

1536.06  

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州中心幼儿园 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

上级专项收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

205  

02  

01 

学前教育 

1,284.06

1,284.06

 

 

 

 

 

 

205 

02

99 

其他普通教育支出 

252 

172 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1,536.06

1,456.06

 

 

 

 

 

 

 80

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州中心幼儿园 单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

205  

02  

01 

学前教育 

1,284.06

1,284.06  

 

205 

02

99 

其他普通教育支出 

252 

 

252  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1,536.06

1,284.06

252.00

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州中心幼儿园 单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

 

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

1,456.06

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

1,456.06

1,456.06

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

210卫生健康支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

 

 

收 入 总 计

1,456.06

支 出 总 计

1,456.06

1,456.06

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州中心幼儿园

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

205

02

01

学前教育

1,284.06

1,284.06

205

02

99

其他普通教育支出

172.00

172.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1,456.06

1,284.06

172.00

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州中心幼儿园

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

13

住房公积金

95.89

95.89

302

07

邮电费

303

02

退休费

29.81

29.81

302

99

其他商品和服务支出

302

29

福利费

10.20

10.20

303

09

奖励金

1.22

1.22

302

09

物业管理费

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

131.19

131.19

301

01

基本工资

386.91

386.91

301

12

其他社会保障缴费

67.58

67.58

302

13

维修(护)费

302

06

电费

302

01

办公费

302

16

培训费

301

03

奖金

32.24

32.24

302

05

水费

302

26

劳务费

302

28

工会经费

5.67

5.67

301

02

津贴补贴

523.35

523.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1,284.06

1,268.20

15.86

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州中心幼儿园

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

205

02

99

其他普通教育支出

幼儿保教、伙食费

252.00

252.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

252.00

252.00

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州中心幼儿园 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:2020年未安排一般公共预算“三公”经费

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州中心幼儿园 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:2020年未安排政府性基金。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州中心幼儿园2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州中心幼儿园2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1536.06 万元。

收入预算包括:一般公共预算 1,456.06 万元、 单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)80万元等。

支出预算包括:教育支出1536.06万元。

二、关于克州中心幼儿园2020年收入预算情况说明

克州中心幼儿园收入预算1536.06万元,其中:

一般公共预算1,456.06万元,95%,比上年减少519.32 万元,主要原因是招生人数减少,相应的项目经费减少;

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)80万元,占5 %,比上年减少31万元,主要原是余留部分工程项目的质保金及尚未完成的维修类项目的资金。

三、关于克州中心幼儿园2020年支出预算情况说明

克州中心幼儿园2020年支出预算1536.06万元,其中:

基本支出1,284.06 万元,占84 %,比上年减少416.32万元,主要原因是招生人数减少,相应的基本支出减少。

项目支出252万元,占16 %,比上年减少470万元,主要原因是本年未安排奖补资金,以及招生人数减少,相应的项目经费减少。

四、关于克州中心幼儿园2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算1456.06万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于克州中心幼儿园2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州中心幼儿园2020年一般公共预算拨款基本支出 1,284.06万元,比上年执行数减少452.32万元,下降26.6 %。主要原因是:招生人数减少,以及单位职工工资有14人转为克州第二幼儿园发放,相应的经费减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(类)1,456.06万元,占95%。

2.普通教育(02款)学前教育(01项)基本支出1,284.06 万元是指人员经费支出和公用经费支出;普通教育(02款)其他普通教育支出(99项)项目支出172万元是指幼儿保教、伙食费。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.普通教育(02款)学前教育(01项)基本支出1,284.06 万元比上年执行数减少727.32万元,下降36.82 %,主要原因是:招生人数减少,以及单位职工工资有14人转为克州第二幼儿园发放,相应的经费减少。

2.普通教育(02款)其他普通教育支出(99项)项目支出172万元;比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:上年未安排

3.单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)80万元,比上年执行数减少31万元,下降27.93%,主要原因是:余留部分工程项目的质保金及尚未完成的维修类项目的资金。

六、关于克州中心幼儿园2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州中心幼儿园2020年一般公共预算基本支出 1,284.06万元, 其中:

人员经费1,268.20万元,主要包括:基本工资386.91 万元、津贴补贴523.35万元 、奖金32.24万元 、机关事业单位基本养老保险缴费131.19万元 、其他社会保障缴费67.58万元、住房公积金95.89万元 、退休费29.81万元 、奖励金1.22万元 。

公用经费15.86万元,主要包括:工会经费5.67万元 、福利费10.20 万元。

七、关于克州中心幼儿园2020年项目支出情况说明

情况一:(项目支出、专项业务费按下列内容说明)

项目名称幼儿保教、伙食费

设立的政策依据:《幼儿园发展纲要》《3-6岁儿童发展指南》

预算安排规模252万元

项目承担单位克州中心幼儿园

资金分配情况商品和服务支出

资金执行时间2020年1月至12月

情况二:(属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明)

项目名称

设立的政策依据……

预算安排规模……

项目承担单位……

资金分配情况……

资金执行时间……

资金来源……

补贴人数……

补贴标准……

补贴范围……

补贴方式……

发放程序:……

受益人群和社会效益……

八、关于克州中心幼儿园2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州中心幼儿园2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0元,公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少) 0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算 ];公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算 。

九、关于克州中心幼儿园年政府性基金预算拨款情况说明

在预算中未安排政府性基金预算的部门,必须公开空表,同时做以下说明:

克州中心幼儿园2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年,克州中心幼儿园本级及下属 0 家行政单位和 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算15.86万元,比上年预算减少4.53万元,下降22.22%。主要原因是招生人数减少,相应的运行经费减少。

(二)政府采购情况

2020年,克州中心幼儿园部门及下属单位政府采购预算215.7万元,其中:政府采购货物预算154.91万元,政府采购工程预算 40万元,政府采购服务预算20.79万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,克州中心幼儿园及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋7662 平方米,价值1102.86万元。

2.车辆0辆,价值0万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值95.08万元。

4.其他资产价值136.02万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2020年度,本年度实行绩效管理的项目 1个,涉及预算金额 252万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州中心幼儿园

项目名称

幼儿保教、伙食费

项目资金(万元)

年度资金总额:

252

其中:财政拨款

172 

其他资金

80 

项目总体目标

 按时支出,资金使用率达到100%,保障学校全年正常运转。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

保教费

54万

伙食费支出

118万

时效指标

教学活动经费按时支出

≥1月&&≤12月

 

 

数量指标

支付伙食费次数

=8次

服务幼儿人数

=800人

质量指标

维修及改造工程质量

≥95%

幼儿伙食质量

≥95%

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

幼儿园办园影响力

≥95%

 

 

社会效益指标

社会对幼儿的认可度

≥95%

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

家长对幼儿园的满意度

≥95%

 

 

(五)其他需说明的事项

无其他说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、克州中心幼儿园2020年预算公开.docx

      2、克州中心幼儿园2020年部门预算公开表.xlsx

      3、克州中心幼儿园2020年预算公开.pdf

      4、克州中心幼儿园2020年预算公开表.pdf

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园

20201月21

(此件公开发布)

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