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克州文化中心2020年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2020-01-23 13:01 阅读

目 录

第一部分 克州文化中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年克州文化中心预算公开表

一、克州文化中心收支总体情况表

二、克州文化中心收入总体情况表

三、克州文化中心支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年克州文化中心预算情况说明

一、关于克州文化中心2020年收支预算情况的总体说明

二、关于文化中心2020年收入预算情况说明

三、关于文化中心2020年支出预算情况说明

四、关于文化中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于文化中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于文化中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于文化中心2020年项目支出情况说明

八、关于文化中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于文化中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州文化中心单位概况

  一、主要职能

克州文化中心是目前克州建设面积最大、接待水平较高的一个多功能文化会议中心、活动场所。克州文化中心内设一个大厅、一个小厅、九个小会议室及一个3000多平方米的城市规划馆。大厅、小厅及小会议室的主要任务是接待自治州的一、二、三类会议及各种演出活动。城市规划展示馆主要接待来自全国各地到克州的客人。为我州各项事业的发展给予大力支持,在推动科学发展、经济建设,促和谐方面履行职责。

  二、机构设置及人员情况

克州文化中心无下属预算单位,下设两个科室,分别是:财务室和办公室。

克州文化中心编制数8,实有人数5人,其中:在职5人,减少1人;退休0人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州文化中心 单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

97.01 

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

97.01 

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

上级补助收入

205 教育支出

事业收入

 

206 科学技术支出

 

事业单位经营收入

 

207 文化旅游体育与传媒支出

397.01 

其他收入

 

208 社会保障和就业支出

 

上级专项收入

209社会保险基金支出

用事业基金弥补收支差额

210卫生健康支出

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

230转移性支出

 

 

231 债务还本支出

 

232 债务付息支出

 

 

233 债务发行费用支出

 

小 计

97.01

 

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

300 

 

收 入 总 计

397.01 

支 出 合 计

397.01 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州文化中心 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

上级专项收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

207 

01 

99 

其他文化和旅游支出 

397.01 

97.01 

 

 

 

 

 

 

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

397.01 

97.01 

 

 

 

 

 

 

 300

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州文化中心 单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

207

01

99

其它文化和旅游局 

71.62 

71.01 

 

207

99

99

其他文化旅游体育与传媒支出 

325.29 

 

325.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

397.01

 71.62

325.39

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 克州文化中心 单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

97.01 

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

97.01 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化旅游体育与传媒支出

97.01 

97.01 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

210卫生健康支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

 

 

收 入 总 计

97.01 

支 出 总 计

97.01 

97.01 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州文化中心

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

207

01

99

其它文化和旅游局 

 71.62

 71.62

 

207

99

99

其他文化旅游体育与传媒支出 

 25.39

 

 25.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

97.01

71.62

25.39

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州文化中心

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

02

印刷费

 0.2

 

 0.20

303

09

奖励金

 0.01

 

 0.01

301

12

其他社会保障缴费

 2.38

 2.38

 

301

01

基本工资

 17.17

 17.17

 

302

29

福利费 

 0.45

 

 0.45

302

01

办公费

 0.3

 

 0.3

302

24

办公用品及设备采购 

 

 

 

301

03

奖金 

 1.43

 1.43

 

301

02

津贴补贴 

 22.37

 22.37

 

301

13

住房公积金 

 4.21

 4.21

 

302

28

工会经费 

 0.25

 

 0.25

301

08

养老保险 

 5.84

 5.84

 

302

08

取暖费 

 17

 

 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 71.62

 

 71.62

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州文化中心

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

207 

99

99 

其他文化旅游体育与传媒支出

文化中心消防设备维护改造  

300

 

300

 

 

 

 

 

 

 

 

207 

01

99 

其他文化旅游体育与传媒支出

文化中心运行及消防经费 

6.59

 

6.59

 

 

 

 

 

 

 

 

207 

01

99 

其他文化旅游体育与传媒支出

展示馆运行经费 

18.80

 

18.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

325.39

 

215.39

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克州文化中心 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:我单位无三公经费,所以此表是空表。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 克州文化中心 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:我单位无政府性预算支出,所以此表是空表。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州文化中心2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州文化中心2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算397.01万元

收入预算包括:一般公共预算97.01万元、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)300万元等。

支出预算包括:文化体育和传媒支出397.01万元。

二、关于克州文化中心2020年收入预算情况说明

克州文化中心收入预算397.01万元,其中:

一般公共预算97.01万元,占24 %,比上年减少10.39万元,主要原因是一人调离,工资及人员经费减少;

政府性基金预算未安排或0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是:我单位无政府性基金预算安排;

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)300万元,占76%,比上年减少297.17万元,主要原是2019年文化中心消防设备维护改造项目启动,使用了一部分结余资金,导致2020年结余资金减少。

三、关于克州文化中心单位2020年支出预算情况说明

克州文化中心单位2020年支出预算397.01万元,其中:

基本支出71.62万元,占18%,比上年减少20.48万元,主要原因是单位调离一人,工资人员经费支出减少。

项目支出325.39万元,占82%,比上年减少287.09万元,主要原因是2019年增加文化中心消防设备维护改造项目经费。

四、关于克州文化中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算397.01万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算款。

五、关于克州文化中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州文化中心2020年一般公共预算拨款基本支出71.62万元,比上年执行数减少5.46万元,减少7%。主要原因是:2020年正常晋升、增资,增加中央艰苦地方边贴。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

其他文化和旅游支出(2070199)71.62万元,占18 %。

其他文化旅游体育与传媒支出(2079999)325.39万元,占82%。

其他文化和旅游支出运行相对应的基本支出71.62万元是指人员经费支出53.42万元和公用经费支出18.20万元。

其他文化旅游体育与传媒支出相对应的项目支出325.39万元包括:文化中心消防设施维护改造经费300万元、文化中心运行及消防经费6.59万元、展示馆运行经费18.8万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、其他文化和旅游支出(207文化和旅游(01)行政运行(99:2020年预算数为107.40万元,比上年执行数增加5.46万元,主要原因是一人调离,人员经费减少。

2、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)300万元,比上年减少297.17万元,主要原因是2019年新增项目(文化中心消防设施维护改造经费),2020年没有新增项目,所以结余减少。

六、关于克州文化中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州文化中心2020年一般公共预算基本支出71.62万元, 其中:

人员经费53.42万元,主要包括:基本工资17.17万元、津贴补贴22.37万元、奖金1.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.85万元、其他社会保障缴费2.38万元、住房公积金4.21万元、奖励金0.01万元等。

公用经费18.20万元,主要包括:福利费0.45万元、工会经费0.25万元、办公费0.30万元、印刷费0.20万元、公用取暖费17万元等。

七、关于克州文化中心2020年项目支出情况说明

情况一:(项目支出、专项业务费按下列内容说明)

一、2020年克州文化中心安排项目支出、专项业务费

(1)项目名称展示馆运行经费

设立的政策依据:公共文化服务体系

预算安排规模18.8万元

项目承担单位克州文化中心

资金分配情况按实际运用情况发放

资金执行时间2020年1月至12月

(2)项目名称文化中心运行及消防经费

设立的政策依据:公共文化服务体系

预算安排规模6.59万元

项目承担单位克州文化中心

资金分配情况按实际运用情况发放

资金执行时间2020年1月至12月

八、关于克州文化中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州文化中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是:我单位未安排因公出国人员,未产生因公出国(境)费;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0 万元,主要原因是:年初预算未安排公务用车];公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是:年初预算未安排公务用车;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是:克州文化中心属于克州文化体育和旅游局下属单位(科级单位),接待费由上级单位克州文化体育和旅游局承担。

克州文化中心属于克州文化体育和旅游局下属单位(科级单位),无安排公务用车,未产生接待经费,接待也由上级单位克州文化体育广播影视局承担,所以克州文化中心无“三公经费”收支预算。

九、关于克州文化中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州文化中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年,克州文化中心本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算18.20万元,比上年预算减少0.20万元,下降1%。主要原因是1人调离,工会费和福利费支出减少。

(二)政府采购情况

2020年,克州文化中心及下属单位政府采购预算 325.89万元,其中:政府采购货物预算25.89万元,政府采购工程预算300万元,政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,克州文化中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋10600平方米,价值4372万元。

2.车辆0辆,价值0万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值145.19万元。

4.其他资产价值640.71万元。

单位价值50万元以上大型设备6台(套),单位价值100万元以上大型设备1台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2020年度,本年度实行绩效管理的项目2个,涉及预算金额25.39万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

附件1

部门预算项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称

文化中心消防及运行经费

预算单位

克州文化中心

项目资金

(万元)

年度资金总额:6.59

其中:财政拨款:6.59

其他资金:0

年度目标

该项目资金用于文化中心在两会期间购买会议用品,大小会议室日常维护及保洁。通过该项目的实施,保障文化中心日常接待和消防设施正常运行,提高会议服务质量,达到消防绝对安全。

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

数量指标

购买两会期间办公用品次数(次)

1

保洁次数(次)

10

聘用人数(人)

1

质量指标

资金使用合格率(%)

100%

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

成本指标

购买两会期间用品费用(万元)

3

项目效益

经济效益指标

社会效益指标

提高会议服务质量

有效提高

生态效益指标

可持续影响指标

保障会议正常运行

有效保障

满意度指标

满意度指标

受益群众满意率(%)

≥90%

附件1

部门预算项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称

展示馆运行经费

预算单位

克州文化中心

项目资金

(万元)

年度资金总额:18.80

其中:财政拨款:18.80

其他资金:0

年度目标

该项目资金用于展示馆场馆信息化设备更新升级、场馆卫生保洁等。通过该项目的实施,保障展示馆日常接待和正常运行,提高服务质量,增强参观宾客满意度。

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

数量指标

升级信息化设备次数(次)

2

聘用人员数量(人)

1

水、电费缴纳次数(次)

12

质量指标

资金使用合格率(%)

100%

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

成本指标

升级更换设备费用(万元)

10

项目效益

经济效益指标

社会效益指标

提高服务质量

有效提高

生态效益指标

可持续影响指标

保障展示馆正常运行

有效保障

满意度指标

满意度指标

受益群众满意率(%)

≥90%

(五)其他需说明的事项

克州文化中心无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心部门2020年预算公开.docx

      2、2020年文化中心预算公开表.xls

      3、克州文化中心预算公开.pdf

克州文化中心

2020 1月20

(此件公开发布)

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