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克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心2020年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2020-01-23 13:01 阅读

目 录

第一部分 克州体育中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年克州体育中心预算公开表

一、克州体育中心收支总体情况表

二、克州体育中心收入总体情况表

三、克州体育中心支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年克州体育中心预算情况说明

一、关于克州体育中心2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州体育中心2020年收入预算情况说明

三、关于克州体育中心2020年支出预算情况说明

四、关于克州体育中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州体育中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州体育中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州体育中心2020年项目支出情况说明

八、关于克州体育中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州体育中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州体育中心单位概况

  一、主要职能

依据《体育法》规定和《公共文化体育设施条例》的规定,负责体育中心场所的开放、管理工作;负责开展群众性的健身活动,丰富广大人民群众的业余文化生活,增强体质,适应国民经济和社会发展的需要;负责承办自治区、自治州竞技体育比赛和群体活动;负责为自治州的竞技体育和群众体育代表队提供训练场地和技术服务;负责为青少年和学校体育活动提供场地和技术服务;负责完成上级部门交办的各种文化活动、展演活动等社会和其它活动;负责对体育馆、体育广场、运动场、体育公园、赛马场的管理。

  二、机构设置及人员情况

克州体育中心无下属预算单位,下设0个科室。

克州体育中心编制数9,实有人数7人,其中:在职7人,减少1人; 退休2人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州体育中心单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

111.76 

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

111.76 

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

上级补助收入

205 教育支出

事业收入

 

206 科学技术支出

 

事业单位经营收入

 

207 文化旅游体育与传媒支出

141.76 

其他收入

 

208 社会保障和就业支出

 

上级专项收入

209社会保险基金支出

用事业基金弥补收支差额

210卫生健康支出

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

230转移性支出

 

 

231 债务还本支出

 

232 债务付息支出

 

 

233 债务发行费用支出

 

小 计

 111.76

 

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

30 

 

收 入 总 计

141.76 

支 出 合 计

141.76 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州体育中心单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

上级专项收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

207 

03 

99 

 

141.76 

111.76 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 克州体育中心单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

207

03

99

其他体育支出 

10 

 

10 

207

03

04

运动项目管理 

 131.76

 131.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州体育中心单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

111.76 

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

111.76 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

111.76 

111.76 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

210卫生健康支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

 

 

收 入 总 计

111.76 

支 出 总 计

111.76 

111.76 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州体育中心

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

207

03

99

其他体育支出

 111.76

 101.76

 10

207

03

04

运动项目管理

 101.76

 101.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州体育中心

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

08

取暖费

 15

 

 15

302

28

工会经费

 0.35

 

 0.35

301

 02

津贴补贴

 33.62

 33.62

 

 301

 12

 其他社会保障缴费

 4.06

 4.06

 

302 

 29

 福利费

 0.64

 

 0.64

 301

08 

 机关事业单位基本养老保险缴费

 8.37

 8.37

 

 301

01 

 基本工资

 23.64

 23.64

 

 301

 13

 住房公积金

 6.06

 6.06

 

 303

05 

 生活补助

 0.89

 0.89

 

 303

 02

 退休费

 1.41

 1.41

 

 302

 99

 其他商品和服务支出

 

 

 

 301

 03

 奖金

 1.97

 1.97

 

 301

 99

 其他工资福利支出

 5.76

 5.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州体育中心

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

207

03 

 99

 其他体育支出

  场馆运行经费

 10

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州体育中心单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:克州体育中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表

第三部分 2020年州体育中心部门预算情况说明

一、关于克州体育中心2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州体育中心2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算141.76万元。

收入预算包括:一般公共预算111.76 万元、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)30万元等。支出预算包括:文化旅游体育与传媒支出111.76万元。

二、关于克州体育中心2020年收入预算情况说明

克州体育中心收入预算141.76万元,其中:

一般公共预算111.76万元,占78.84 %,比上年增加7.56 万元,主要原因是增加1人工资;

政府性基金预算未安排。或0 万元, 占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是无政府性基金预算拨款安排的收入。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)30万元,占 21.16 %,比上年增加(减少)0万元,主要原因是场馆运行费未拨付 。

三、关于克州体育中心2020年支出预算情况说明

克州体育中心2020年支出预算141.76万元,其中:

基本支出131.76万元,占92.95%,比上年增加7.56万元,主要原因是增加1人工资 。

项目支出10 万元,占7.05 %,比上年增加(减少)0万元,主要原因是项目没变化。

四、关于克州体育中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算111.76万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共服务支出111.76万元,主要用于支付职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金及公用经费、群众工作补助经费等。

五、关于克州体育中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州体育中心2020年一般公共预算拨款基本支出101.76万元,比上年执行数增加7.56万元,增长8.03 %。主要原因是:增加1人工资 。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.文化体育和传媒(类)111.76万元,占100%。

2. 运动项目管理事业运行对应的基本支出101.76万元是指人员经费支出和公用经费支出,占比91.05%;项目支出10万元是指体育中心运行经费,占比8.95%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育和传媒207运动项目管理03事业运行(04):2020年预算数为111.76万元,比上年执行数增加7.56万元,增长8.03 %,主要原因是:增加1人工资

单位上年结余2019年预算数30万元,比上年执行数无变化,增加0%,主要原因是:项目没变化。

六、关于克州体育中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州体育中心2020年一般公共预算基本支出101.76万元, 其中:

人员经费85.77万元,主要包括:基本工资23.64万元、津贴补贴33.62 万元、奖金1.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.37万元、其他社会保障缴费4.06万元、住房公积金6.06万元、其他工资福利支出5.76万元、退休费 1.41 万元、生活补助0.89万元。

公用经费15.99万元,主要包括:取暖费15万元、工会经费0.35万元、福利费0.64万元等。

七、关于克州体育中心2020年项目支出情况说明

(一)项目支出、专项业务费

项目名称:运行费

设立的政策依据公共文化服务体系

预算安排规模10万元

项目承担单位:克州体育中心

资金分配情况每月1万元

资金执行时间2020年1月至12月

八、关于克州体育中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州体育中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算 ;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算];公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是我单位无公务用车;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是:我单位为科级单位,上级主管部门为克州文广局,产生的公务接待费由文广局承担,因此我单位无公务接待费情况。

九、关于克州体育中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州体育中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表(表九)。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年克州体育中心本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算15.99万元,比上年预算增加0.01万元,增加0.06 %。主要原因是增加1人经费。

(二)政府采购情况

2020年克州体育中心及下属单位政府采购预算2万元,其中:政府采购货物预算2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2020年度克州体育中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,克州体育中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为19.2万元

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆0辆,价值0万元;其中:一般公务用0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0 辆,价值0万元。

3.办公家具价值1.29万元。

4.其他资产价值17.91万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2019年克州体育中心预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2020年度,本年度实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额 10万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州体育中心

项目名称

运行费

项目资金(万元)

年度资金总额:

 10

其中:财政拨款

 10

其他资金

 

项目总体目标

 利用10万元场馆经费免费开放乒乓球、篮球馆、羽毛球等项目。力争做到健身活动常年不断线,不断掀起全民健身的高潮。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

10万元,按时完成 

10万元,按时完成 

 

 

时效指标

 按时完成

按时完成 

 

 

数量指标

 10

10 

 

 

质量指标

 良好

 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 

 

 

 

(五)其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、2020年体育中心预算公开.doc

      2、2020年体育中心预算公开 (1).xls

      3、克州体育中心预算公开.pdf

克孜勒苏柯尔克孜自治州克州体育中心

2020年1月17日

(此件公开发布)

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