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克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆2020年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2020-01-23 21:01 阅读

目 录

第一部分 克州美术馆单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020克州美术馆预算公开表

一、克州美术馆收支总体情况表

二、克州美术馆收入总体情况表

三、克州美术馆支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020克州美术馆预算情况说明

一、关于克州美术馆年收支预算情况的总体说明

二、关于克州美术馆2020年收入预算情况说明

三、关于克州美术馆2020年支出预算情况说明

四、关于克州美术馆2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州美术馆2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州美术馆2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州美术馆2020年项目支出情况说明

八、关于克州美术馆2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州美术馆2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州美术馆单位概况

一、主要职能

克州美术馆作为一个公益性与事业性并重的机构须具备多项职能:收藏、研究、展览、教育等。克州美术馆可以通过展览向公众传达价值取向,提高公众的审美品位,丰富大众的日常生活,启迪公众发挥想象力和思考问题,从侧面推动社会发展。克州美术馆深入贯彻落实党的十九大精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,紧扣克州党委、人民政府的中心工作,全面贯彻落实自治州党委、政府决策部署,行使好展览的基本职能,本着对艺术家负责,对人民群众负责的宗旨,广泛开展了各式各样的展览和文化活动,特别是多次举办了书面惠民活动,如送书画进部队、进学校等,让公众与书画家的创作过程和作品零距离接触,丰富广大群众的文化生活,提高大众的艺术修养。

二、机构设置及人员情况

情况下属预算单位按以下内容说明:

克州美术馆单位无下属预算单位,无下设科室。

克州美术馆编制数 5,实有人数5人,其中:在职 8人,增加或减少0人;退休1人,增加或减少 0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州美术馆单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

95.72

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

95.72 

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

上级补助收入

205 教育支出

事业收入

 

206 科学技术支出

 

事业单位经营收入

 

207 文化旅游体育与传媒支出

252.33 

其他收入

 

208 社会保障和就业支出

 

上级专项收入

50

209社会保险基金支出

用事业基金弥补收支差额

210卫生健康支出

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

230转移性支出

 

 

231 债务还本支出

 

232 债务付息支出

 

 

233 债务发行费用支出

 

小 计

145.72

 

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

106.61 

 

收 入 总 计

252.33 

支 出 合 计

252.33 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州美术馆单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

上级专项收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

207 

01 

05 

文化展示及纪念机构 

95.72 

95.72 

 

 

 

 

 

 

207 

01 

99 

其他文化和旅游支出 

156.61 

 

 

 

 

 

 

50 

106.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

252.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

207

01

05

文化展示及纪念机构 

95.72

95.72

207

01

99

其他文化和旅游支出 

156.61

 

156.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

252.33

95.72

156.61

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州美术馆单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

 

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

95.72

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化旅游体育与传媒支出

95.72 

95.72 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

210卫生健康支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

 

 

收 入 总 计

95.75 

支 出 总 计

95.72 

95.72 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州美术馆单位:万元

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州美术馆

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

207

01

05

文化展示及纪念机构 

95.72

95.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

95.72

95.72

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州美术馆

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

01

基本工资

27.48

27.48

301

09

奖励金

0.10

0.10

301

29

福利费

0.72

0.72

302

01

办公费

0.50

0.50

301

03

奖金

2.29

2.29

303

99

其他对个人和家庭的补助

2.60

2.60

301

08

机关事业单位养老保险缴费

9.41

9.41

302

02

津贴补贴

36.42

36.42

301

13

住房公积金

6.78

6.78

302

28

工会经费

0.4

0.4

301

12

其他社会保障费

4.12

4.12

303

02

退休费

0.69

0.69

301

99

其他工资福利支出

4.20

4.20

合计

95.72

94.09

1.62

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六:

项目支出情况表

编制部门:克州美术馆

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

207

01

99

其他文化和旅游支出

免费开放经费

156.61

156.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

156.61

156.61

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七:

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州美术馆

项目名称

群众工作人员生活补助

项目资金(万元)

年度资金总额:

50 

其中:财政拨款

 

其他资金

 

项目总体目标

 受益人群和社会效益,通过开展丰富多彩的群众文化活动,让农民群众参与其中,接受各种文化艺术的熏陶,从而提高全民素质,推进经济和社会的繁荣进步。更好地发挥干部群众鱼水之情,取得良好的社会效益。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

42万元 

 

 

 

时效指标

 2020年1月-12月

 

 

 

数量指标

 1人每月0.2万元

 

 

 

质量指标

 开展各种各样的文艺活动,提高广大群众的对文化艺术的需求。

 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 让农民群众参与其中,接受各种文化艺术的熏陶,从而提高全民素质,推进经济和社会的繁荣进步

 

 

 

社会效益指标

 受益人群和社会效益,通过开展丰富多彩的群众文化活动

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克州美术馆单位:万元

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州美术馆

项目名称

群众工作人员生活补助

项目资金(万元)

年度资金总额:

50 

其中:财政拨款

 

其他资金

 

项目总体目标

 受益人群和社会效益,通过开展丰富多彩的群众文化活动,让农民群众参与其中,接受各种文化艺术的熏陶,从而提高全民素质,推进经济和社会的繁荣进步。更好地发挥干部群众鱼水之情,取得良好的社会效益。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

42万元 

 

 

 

时效指标

 2020年1月-12月

 

 

 

数量指标

 1人每月0.2万元

 

 

 

质量指标

 开展各种各样的文艺活动,提高广大群众的对文化艺术的需求。

 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 让农民群众参与其中,接受各种文化艺术的熏陶,从而提高全民素质,推进经济和社会的繁荣进步

 

 

 

社会效益指标

 受益人群和社会效益,通过开展丰富多彩的群众文化活动

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 

 

 

 

备注:我单位安排“三公”的经费支出,所以为空表

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 克州美术馆单位:万元

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州美术馆

项目名称

群众工作人员生活补助

项目资金(万元)

年度资金总额:

50 

其中:财政拨款

 

其他资金

 

项目总体目标

 受益人群和社会效益,通过开展丰富多彩的群众文化活动,让农民群众参与其中,接受各种文化艺术的熏陶,从而提高全民素质,推进经济和社会的繁荣进步。更好地发挥干部群众鱼水之情,取得良好的社会效益。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

42万元 

 

 

 

时效指标

 2020年1月-12月

 

 

 

数量指标

 1人每月0.2万元

 

 

 

质量指标

 开展各种各样的文艺活动,提高广大群众的对文化艺术的需求。

 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 让农民群众参与其中,接受各种文化艺术的熏陶,从而提高全民素质,推进经济和社会的繁荣进步

 

 

 

社会效益指标

 受益人群和社会效益,通过开展丰富多彩的群众文化活动

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 

 

 

 

备注:克州美术馆2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2020克州美术馆预算情况说明

一、关于克州美术馆2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州美术馆2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算252.33万元。

收入预算包括:一般公共预算95.72万元,单位上年结余106.61万元(不包括国库集中支付额度结余)等。

支出预算包括:文化体育与传媒支出252.33万元。

二、关于克州美术馆2020年收入预算情况说明

克州美术馆收入预算 145.72万元,其中:

一般公共预算95.72万元,占 65.69%,比上年增加 11.8万元,主要原因是2020年3月、7月单位工资调资普调,我单位人员工资增加。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)106.61万元42%,比上年增加15.91元,主要原:本年开展免费开放活动次数减少,经费使用相对减少。

三、关于克州美术馆单位2020年支出预算情况说明

克州美术馆单位2020年支出预算 252.33万元,其中:

基本支出 95.72万元,占37.93%,比上年增加11.8万元,主要原因是:2020年3月事业单位工资普调,我单位人员工资增加

项目支出156.61万元,占62.06%,比上年增加156.61万元,主要原因是:克州美术馆增加免费开放活动经费

四、关于克州美术馆2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算 95.72万元。

情况一:无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于克州美术馆2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州美术馆2020年一般公共预算拨款基本支出95.72万元,比上年执行数增加11.8万元,增长14.06%。主要原因是:开除人员恢复工作增加工资,养老缴费,社会缴费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育旅游与传媒支出95.72万元,占100%。

克州美术馆相对应的基本支出95.72万元,占100%,包括人员经费95.72万元和公用经费1.62万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)刑侦运行(05):2020年预算数为95.72万元,比上年执行数增加11.8万元,14.06%,主要原因是:2020年3月事业单位工资普调,人员工资增加。开除人员恢复工作,工资增加,养老缴费,社会缴费。

2.单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)106.61万元42%,比上年增加15.91元,主要原:本年开展免费开放活动次数减少,经费使用相对减少。

六、关于克州美术馆2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州美术馆2020年一般公共预算基本支出95.72万元, 其中:

人员经费 94.09万元,主要包括:基本工资27.48万元、津贴补贴36.42万元、奖金2.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.41万元其他社会缴费4.12万元、住房公积金6.78万元、其他工资福利支出4.2万元、退休费0.69万元、奖励金0.10万元其他对个人和家庭的补助2.6万元、

公用经费 1.62万元,主要包括:工会经费0.40万元、福利费0.72万元、办公费0.5万元

七、关于克州美术馆2020年项目支出情况说明

情况一:(项目支出、专项业务费按下列内容说明)

项目名称免费开放经费

设立的政策依据公共文化服务体系

预算安排规模50万元

项目承担单位克州美术馆

资金分配情况按实际运用情况开放

资金执行时间2020年1月至12月

八、关于克州美术馆2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州美术馆2020年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少) 0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是我单位未安排因公出国人员;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算];公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是年初预算未安排公务用车;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是克州美术馆属于克州文化体育和旅游局二级单位(科级单位),接待由上级单位克州文化体育和旅游局承担。

九、关于克州美术馆2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州美术馆2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况为空表.

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年,克州美术馆本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1.62万元,比上年预算增加0.63万元,增加63.63%。主要原因是 :工会经费增加0.05万元,福利费增加0.08万元、办公费0.5万元。

(二)政府采购情况

2020年,克州美术馆及下属单位政府采购预算 85.89万元,其中:政府采购货物预算 85.89万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,克州美术馆及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为22.31万元。

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆0辆,价值0万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆 0辆,价值0万元。

3.办公家具价值0.48万元。

4.其他资产价值 21.83万元,为通用设备。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套),单位价值100万元以上大型设备 0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2020年度,本年度实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额50万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州美术馆

项目名称

群众工作人员生活补助

项目资金(万元)

年度资金总额:

50 

其中:财政拨款

 

其他资金

 

项目总体目标

 受益人群和社会效益,通过开展丰富多彩的群众文化活动,让农民群众参与其中,接受各种文化艺术的熏陶,从而提高全民素质,推进经济和社会的繁荣进步。更好地发挥干部群众鱼水之情,取得良好的社会效益。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

42万元 

 

 

 

时效指标

 2020年1月-12月

 

 

 

数量指标

 1人每月0.2万元

 

 

 

质量指标

 开展各种各样的文艺活动,提高广大群众的对文化艺术的需求。

 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 让农民群众参与其中,接受各种文化艺术的熏陶,从而提高全民素质,推进经济和社会的繁荣进步

 

 

 

社会效益指标

 受益人群和社会效益,通过开展丰富多彩的群众文化活动

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 

 

 

 

(五)其他需说明的事项

……

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、克孜勒苏柯尔克孜自治州克州美术馆2020部门预算公开(1)(1).docx

      2、2020年部门预算公开表美术馆(3).xlsx

      3、克州美术馆预算公开(1).pdf

克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆

2020年120

(此件公开发布)

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