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克孜勒苏柯尔克孜自治州党校2020年 部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2020-01-23 18:01 阅读

目 录

第一部分 克州党校部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州党校2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州党校2020年收入预算情况说明

三、关于克州党校2020年支出预算情况说明

四、关于克州党校2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州党校2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州党校2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州党校2020年项目支出情况说明

八、关于克州党校2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州党校2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州党校单位概况

一、主要职能

克州党校为州党委的重要部门、克州行政学院为州政府直属单位,实行“两块牌子,一套班子”的体制。

克州党校主要职能为培训轮训本州州直各单位、部门和各县市的副县处级党员领导干部和正乡科级党员领导干部及州、县(市)、乡(镇)的各级党员领导干部及后备干部和培养理论干部;承办州党委和政府及相关部门安排的各类专题研讨班;围绕本州经济社会发展中出现的新情况新问题开展科学研究,承担州委和政府下达的调研任务,提供决策咨询服务;针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;开展同国内、区内外教育、研究等机构和组织的合作与交流,承办国内高校、自治区党校等培训部门委托举办的各类培训及在职学历教育;完成州党委交办的其他事项。

克州行政学院主要职能是:培训轮训本州州直单位部门的公务员、国有、民营企业管理人员,承担本州公务员和参照管理公务员的初任、任职、知识更新、法律法规政策等培训,承办州党委、政府及有关部门举办的专题研讨班,开展多种形式的委托培训和合作培训;开展本州的哲学社会科学研究,行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究;开展决策咨询工作,主要为州党委、政府提供决策咨询;开展与国内、区内外有关机构的合作和交流,承办国内高校、自治区行政学院等培训机构委托举办的各类培训及在职学历教育;承办交办的其他事项。

  二、机构设置及人员情况

克州党校无下属预算单位,下设12个处室,分别是:办公室、人事科(纪检监察室)、后勤服务科、教务科、学员科、信息科、科研资料室、政治教研室、党史党建教研室、民族宗教理论教研室、社会经济研究室。

克州党校编制数58,实有人数46人,其中:在职 46人,增加3人; 退休44人,减少1人;离休1 人,增加或减少 0 人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门: 克州党校单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

201 一般公共服务支出

一般公共预算

846.6

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

上级补助收入

205 教育支出

1242.92

事业收入

206 科学技术支出

事业单位经营收入

207 文化旅游体育与传媒支出

其他收入

379.32

208 社会保障和就业支出

上级专项收入

17

209社会保险基金支出

用事业基金弥补收支差额

210卫生健康支出

211 节能环保支出

 

212 城乡社区支出

 

213 农林水支出

 

214 交通运输支出

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

216 商业服务业等支出

 

217 金融支出

 

219 援助其他地区支出

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

221 住房保障支出

 

222 粮油物资储备支出

223 国有资本经营预算支出

 

224灾害防治及应急管理支出

 

227 预备费

 

229 其他支出

230转移性支出

 

231 债务还本支出

232 债务付息支出

 

233 债务发行费用支出

小 计

1242.92

1242.92

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

收 入 总 计

1242.92

支 出 合 计

1242.92

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 克州党校单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

上级专项收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

205 

08 

99 

其他进修及培训 

1242.92 

846.6 

 

 

 

 

379.32 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1242.92 

846.6 

 

 

 

 

379.32 

17

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 克州党校单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

205

08

99

其他进修及培训 

 1176.92

1176.92 

 

205

08

02

干部教育 

66 

 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 1242.92

 1176.92

 66

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 克州党校单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

846.6

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

846.6

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

2

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

846.6

846.6

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

210卫生健康支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

 

 

收 入 总 计

846.6

66 

支 出 总 计

846.6

846.6

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州党校

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

205

08

02

干部教育

797.6

797.6

205

08

99

其他进修及培训

46

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

846.6

797.6

49

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州党校

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

02

印刷费

1

1

302

29

福利费

5.03

5.03

302

07

邮电费

301

31

公务用车运行维护费

3.95

3.95

301

13

住房公积金

46.25

46.25

301

03

奖金

16.53

16.53

303

99

其他对个人和家庭的补助

26.8

26.8

301

02

津贴补贴

243.59

243.59

303

09

奖励金

2.48

2.48

302

08

取暖费

64.87

64.87

302

04

手续费

0.8

0.8

302

42

办公用品及设备采购

9.95

9.95

301

08

机关事业单位基本养老保险

64.06

64.06

303

05

生活补助

5.49

5.49

303

01

离休费

13.89

13.89

301

12

基他社会保障缴费

48.85

48.85

302

11

差旅费

7

7

303

02

退休费

35.89

35.89

302

99

其他商品和服务支出

302

28

工会经费

2.8

2.8

301

01

基本工资

198.38

198.38

合计

797.6

702.21

95.4

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州党校

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

205

08

99

其他进修及培训

食堂聘用大师傅工资

14.4

205

08

99

其他进修及培训

为民办实事经费

17

205

08

99

其他进修及培训

邮电费

22.8

205

08

99

其他进修及培训

联建经费

7

205

08

99

其他进修及培训

保安工资

4.8

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克州党校单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

3.95

3.95

3.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 克州党校单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出