克孜勒苏柯尔克孜自治州出版社 2020年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 2020-01-23 17:01 | 阅读 |
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目录
第一部分克孜勒苏出版社单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分克孜勒苏出版社预算公开表
一、克孜勒苏出版社收支总体情况表
二、克孜勒苏出版社总体情况表
三、克孜勒苏出版社支出总体情况表
四、克孜勒苏出版社财政拨款收支总体情况表
五、克孜勒苏出版社一般公共预算支出情况表
六、克孜勒苏出版社一般公共预算基本支出情况表
七、克孜勒苏出版社项目支出情况表
八、克孜勒苏出版社一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、克孜勒苏出版社政府性基金预算支出情况表
第三部分克孜勒苏出版社预算情况说明
一、关于2020年克孜勒苏出版社收支预算情况的总体说明
二、关于2020年克孜勒苏出版社收入预算情况说明
三、关于2020年克孜勒苏出版社支出预算情况说明
四、关于2020年克孜勒苏出版社财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于2020年克孜勒苏出版社一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于2020年克孜勒苏出版社一般公共预算基本支出情况说明
七、关于2020年克孜勒苏出版社项目支出情况说明
八、关于2020年克孜勒苏出版社一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于2020年克孜勒苏出版社政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分克孜勒苏出版社单位概况
一、主要职能
以“邓小平理论”、“三个代表”的重要思想统领全局，认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持先进文化的前进方向，弘扬主旋律，提倡多样化，推动文化产业蓬勃发展，为满足人民群众的精神文明需要，是坚持以公益性出版、少数民族文字出版为主的出版方针，动员和组织著译力量从事创作、编著和翻译，出版为国家和人民所需要的图书、期刊及音像制品，出版国家、自治区，自治州交办的重大政治、经济、文化、教育类出版物，为克孜勒苏文化建设和经济建设作出新的贡献。
二、机构设置及人员情况
情况二：无下属预算单位按以下内容说明：
克孜勒苏出版社无下属预算单位，下设4个科室，分别是：综合办公室、总编室、审读室、发行科。
克孜勒苏出版社编制数21，实有人数16人，其中：在职人16，增加16人；退休17人，增加17人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分2020年克孜勒苏出版社预算公开表
表一：
克孜勒苏出版社收支总体情况表
编制部门：克孜勒苏出版社单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
|
财政拨款（补助） |
222.10 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
一般公共预算 |
222.10 |
202 外交支出 |
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
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教育收费（财政专户） |
|
204 公共安全支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
205 教育支出 |
|
|
事业收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
207 文化旅游体育与传媒支出 |
222.10 |
|
其他收入 |
|
208 社会保障和就业支出 |
|
|
上级专项收入 |
|
209社会保险基金支出 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
210卫生健康支出 |
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
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213 农林水支出 |
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|
214 交通运输支出 |
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|
|
215 资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
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|
217 金融支出 |
|
|
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|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
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|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
233 债务发行费用支出 |
|
|
小计 |
222.10 |
|
222.10 |
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
0 |
|
0 |
|
收入总计 |
222.10 |
支出合计 |
222.10 |
表二：
克孜勒苏出版社收入总体情况表
填报部门：克孜勒苏出版社单位：万元
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
上级补助收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级专项收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||
|
207 |
06 |
01 |
行政运行 |
222.10 |
222.10 |
|
|
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0 |
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|
合计 |
222.10 |
222.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
克孜勒苏出版社支出总体情况表
编制部门：克孜勒苏出版社单位：万元
|
项目 |
支出预算 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
207 |
06 |
01 |
行政运行 |
222.10 |
222.10 |
0 |
|
|
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|
|
207 |
06 |
01 |
合计 |
222.10 |
222.10 |
0 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
克孜勒苏出版社财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克孜勒苏出版社单位：万元
|
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
||||
|
项目 |
合计 |
功能分类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
财政拨款（补助） |
222.10 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
|
|
一般公共预算 |
222.10 |
202 外交支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
205 教育支出 |
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出 |
222.10 |
222.10 |
0 |
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
210卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出 |
|
|
|
|
收入总计 |
222.10 |
支出总计 |
222.10 |
222.10 |
0 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
|
克孜勒苏出版社一般公共预算支出情况表 |
||||||||
|
编制部门：克孜勒苏出版社 |
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
一般公共预算支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||
|
207 |
06 |
01 |
行政运行 |
222.10 |
222.10 |
0 |
||
|
|
|
|
|
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|
|
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|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
207 |
06 |
01 |
合计 |
222.10 |
222.10 |
0 |
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
|
克孜勒苏出版社一般公共预算基本支出情况表 |
|||||||
|
编制部门：克孜勒苏出版社 |
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
一般公共预算基本支出 |
||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
类 |
款 |
||||||
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
3.5 |
|
3.5 |
||
|
301 |
01 |
基本工资 |
65.33 |
65.33 |
|
||
|
302 |
42 |
办公用品及设备采购 |
1.05 |
|
1.05 |
||
|
302 |
29 |
福利费 |
1.62 |
|
1.62 |
||
|
301 |
03 |
奖金 |
5.44 |
5.44 |
|
||
|
303 |
05 |
生活补助 |
0.44 |
0.44 |
|
||
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.29 |
21.29 |
|
||
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
80.36 |
80.36 |
|
||
|
301 |
13 |
住房公积金 |
15.31 |
15.31 |
|
||
|
303 |
09 |
奖励金 |
0.44 |
0.44 |
|
||
|
303 |
02 |
退休费 |
12.45 |
12.45 |
|
||
|
302 |
28 |
工会经费 |
0.90 |
|
0.90 |
||
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
13.96 |
13.96 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
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|
||
|
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|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计 |
222.10 |
215.02 |
7.07 |
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
|
克孜勒苏出版社项目支出情况表 |
|||||||||||||||||||
|
编制部门：克孜勒苏出版社 |
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||
|
207 |
06 |
01 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
合计 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
备注：克孜勒苏出版社2020年度未安排项目。
表八：
克孜勒苏出版社一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克孜勒苏出版社单位：万元
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
3.5 |
0 |
3.5 |
0 |
3.5 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九：
克孜勒苏出版社政府性基金预算支出情况表
编制单位：克孜勒苏出版社单位：万元
|
项目 |
政府性基金预算支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
207 |
06 |
01 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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备注：克孜勒苏出版社2020年未安排政府性基金。
第三部分2020年克孜勒苏出版社预算情况说明
一、关于克孜勒苏出版社2020年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克孜勒苏出版社2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算222.10万元。
收入预算包括：一般公共预算222.10万元。
支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出222.10万元。
二、关于克孜勒苏出版社2020年收入预算情况说明
克孜勒苏出版社收入预算222.10万元，其中：
一般公共预算222.10万元，占100%，比上年增加222.10万元，主要原因是我社2020年度新增预算单位。
政府性基金预算未安排。或0万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位无政府性基金预算安排的收入。
三、关于克孜勒苏出版社2020年支出预算情况说明
克孜勒苏出版社2020年支出预算222.10万元，其中：
基本支出222.10万元，占100%，比上年增加222.10万元，主要原因是我社2020年度新增预算单位。
项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是我社2020年度新增预算单位。
四、关于克孜勒苏出版社2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
克孜勒苏出版社2020年财政拨款收支总预算222.10万元。
情况一：无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于克孜勒苏出版社2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克孜勒苏出版社2020年一般公共预算拨款基本支出222.10万元，比上年执行数增加222.10万元，增长100%。主要原因是我社2020年度新增预算单位：
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.文化体育与传媒（207类）222.10万元，占100%。
2. 出版事业行政运行对应的基本支出222.10万元，是指人员经费支出和公用经费支出，占100%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.例：文化体育与传媒（207类）财政事务（06款）行政运行（01项）:2020年预算数为222.10万元，比上年执行数增加222.10万元，增长100%。主要原因是我社2020年度新增预算单位。
六、关于克孜勒苏出版社2020年一般公共预算基本支出情况说明
克孜勒苏出版社2020年一般公共预算基本支出222.10 万元，其中：
人员经费215.02万元，主要包括：基本工资65.33万元、津贴补贴80.36万元、奖金5.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.29万元、其他社会保障缴费13.96万元、住房公积金15.31万元、退休费12.45万元、生活补助0.44万元、奖励金0.44万元。
公用经费7.07 万元，主要包括：办公费1.05万元、工会经费0.90万元、福利费1.62万元、公务用车运行维护费3.5万元。
七、克孜勒苏出版社2020年项目支出情况说明
情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）
项目名称：……
设立的政策依据：……
预算安排规模：……
项目承担单位：……
资金分配情况：……
资金执行时间：……
情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）
项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
资金来源：无
补贴人数：无
补贴标准：无
补贴范围：无
补贴方式：无
发放程序：无
受益人群和社会效益：无
八、关于克孜勒苏出版社2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克孜勒苏出版社2020年“三公”经费财政拨款预算数为3.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3.5万元，公务接待费0万元。
2020“三公”经费财政拨款预算比上年增加3.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是我社2020年度未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加3.5万元，主要原因是我社2020年度新增预算单位；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是2020年我社未安排预算。
九、关于克孜勒苏出版社2020年政府性基金预算拨款情况说明
情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：
克孜勒苏出版社2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年克孜勒苏出版社机关运行经费财政拨款预算4.55万元，比上年预算增加4.55万元，增长100%。主要原因是我社2020年度新增预算单位。
（二）政府采购情况
2020年克孜勒苏出版社政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2020年度克孜勒苏出版社面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年底，克孜勒苏出版社占用使用国有资产总体情况为
1.房屋1421平方米，价值56.4万元。
2.车辆2辆，价值35万元；其中：一般公务用车2辆，价值35万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值0.11万元。
4.其他资产价值340万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。
2020年克孜勒苏出版社预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
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项目支出绩效目标表 |
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预算单位 |
克孜勒苏出版社 |
项目名称 |
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项目资金（万元） |
年度资金总额： |
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其中：财政拨款 |
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其他资金 |
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项目总体目标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
成本指标 |
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时效指标 |
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数量指标 |
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质量指标 |
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项目效益指标 |
经济效益指标 |
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可持续影响指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
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（五）其他需说明的事项
克孜勒苏出版社没有其他需说明事项。
第四部分名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、克孜勒苏柯尔克孜自治州出版社2020年部门预算最后定稿.docx
克孜勒苏柯尔克孜自治州出版社
2020年1月20日
（此件公开发布）