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克孜勒苏柯尔克孜自治州地震局2020年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2020-01-23 17:01 阅读

目 录

第一部分 克州地震局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020克州地震局预算公开表

一、克州地震局收支总体情况表

二、克州地震局收入总体情况表

三、克州地震局支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020克州地震局预算情况说明

一、关于克州地震局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州地震局2020年收入预算情况说明

三、关于克州地震局2020年支出预算情况说明

四、关于克州地震局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州地震局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州地震局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州地震局2020年项目支出情况说明

八、关于克州地震局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州地震局2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州地震局概况

  一、主要职能

克州地震局认真贯彻执行国家防震减灾工作的方针和法规,依法推动行政区域内的地震监测预报、地震灾害预防、地震应急、震后救灾和重建的各项工作;对地震监测设施、破坏性地震的预报、地震安全性评价工作进行管理;开展防震减灾知识宣传;进行防震减灾科学研究和技术推广。

  二、机构设置及人员情况

克州地震局无下属预算单位,下设5室,分别是:办公室、震害防御科、科技监测科、应急救援科、阿图什地震台

克州地震局编制数18人,实有人数17人,其中:在职17人,增加或减少0人;退休9人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2020年克州地震局预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州地震局单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

270.09 

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

270.09 

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

上级补助收入

10.00

205 教育支出

事业收入

 

206 科学技术支出

 

事业单位经营收入

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

其他收入

3.00 

208 社会保障和就业支出

 

上级专项收入

12.00

209社会保险基金支出

用事业基金弥补收支差额

210卫生健康支出

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

224灾害防治及应急管理支出

337.09 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

230转移性支出

 

 

231 债务还本支出

 

232 债务付息支出

 

 

233 债务发行费用支出

 

小 计

 295.09

 

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

42.00 

 

收 入 总 计

337.09 

支 出 合 计

337.09 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州地震局单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

上级专项收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

224

05

01

行政运行

316.09

263.09

10

3.00

40.00

224

05

99

其他地震事务支出

21.00

7.00

12

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

337.09

270.09

10

3

12

42

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 克州地震局单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

224

05

01

行政运行 

316.09 

 316.09

 

224

05

99

其他地震事务支出 

21.00 

 

21.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 337.09

 316.09

 21.00

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 克州地震局单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

270.09 

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

270.09 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

210卫生健康支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

224灾害防治及应急管理支出

270.09 

270.09 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

 

 

收 入 总 计

270.09 

支 出 总 计

270.09 

270.09 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州地震局

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

224

05

01

行政运行

 263.09

 263.09

 

224

05

99

其他地震事务支出

 7.00

 

 7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

270.09

263.09

7.00

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州地震局

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

01

基本工资

68.28

68.28

302

02

印刷费

1.55

1.55

302

28

工会经费

0.98

0.98

301

12

其他社会保障缴费

16.05

16.05

301

13

住房公积金

16.49

16.49

302

07

邮电费

1.20

1.20

303

02

退休费

8.03

8.03

302

42

办公用品及设备采购

3.00

3.00

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

22.78

22.78

302

99

其他商品和服务支出

302

17

公务接待费

0.20

0.20

302

31

公务用车运行维护费

1.50

1.50

301

03

奖金

17.67

17.67

302

02

印刷费

303

09

奖励金

0.81

0.81

302

29

福利费

1.77

1.77

302

11

差旅费

0.80

0.80

303

99

其他对个人和家庭的补助

12.96

12.96

301

02

津贴补贴

89.02

89.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

263.09

252.09

11.00

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州地震局

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

224

05

99

其他地震事务支出

群众工作经费

7.00

7.00

224

05

99

其他地震事务支出

为民办实事经费

14.00

14.00

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

21.00

21.00

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克州地震局单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 1.70

 

 1.50

 1.50

 

 0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州地震局单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:本年没有使用政府性基金预算安排的支出,故此表为空表。

第三部分 2020克州地震局预算情况说明

一、关于克州地震局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州地震局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算337.09万元。

收入预算包括:一般公共预算270.09万元、 政府性基金预算0万元上级补助收入10万元,其他收入3万元上级专项收入12万元、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)42万元

支出预算包括:灾害防治及应急管理支出337.09万元

二、关于克州地震局2020年收入预算情况说明

克州地震局收入预算337.09万元,其中:

一般公共预算270.09万元,占80.12%,比上年减少 2.03万元,主要原因是2020年因克州地震局没有安排支教人员,支教人员补助经费减少

政府性基金预算未安排。或0万元, 占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的收入

上级补助收入10万元,占2.97%,比上年增加 4.4万元,主要原因是自治区地震局台站运维费的增加

上级专项收入12万元,占3.56%,比上年增加 12万元,主要原因是为民办实事经费

其他收入3万元,占0.89%,比上年增加3万元,主要原因是对口援疆工作经费的增加

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)42万元,占12.46%,比上年减少4.72万元,主要原是结余自治区地震局上级拨入经费减少

三、关于克州地震局2020年支出预算情况说明

克州地震局2020年支出预算337.09万元,其中:

基本支出316.09万元,占93.77%,比上年增加 15.93万元,主要原因是2019年上调高定工资及1名正科级调副县级,工资支出增加

项目支出21万元,占6.33%,比上年减少3.28万元,主要原因是群众工作人员补助经费的减少

四、关于克州地震局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算270.09万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:灾害防治及应急管理支出270.09万元,主要用于主要用于支付职工工资津补贴、社会保障缴费住房公积金及公用经费、群众工作人员补助经费、群众工作经费等。

五、关于克州地震局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州地震局2020年一般公共预算拨款基本支出263.09万元,比上年执行数减少69.23万元,下降20.83%。主要原因是:2019年追加地震应急资金未列入部门预算,绩效奖励未列入部门预算2020年未安排支教人员,支教人员补助经费未列入部门预算。

一般公共预算拨款项目支出7万元,比上年执行数减少17.79万元,下降71.76%。主要原因是地震监测“三网一员”资金由自治区拨付,为民办实事经费由自治区拨付未列入一般公共预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.灾害防治及应急管理支出(类)270.09元,占100%。

2.地震事务(款)行政运行(项)对应的基本支出263.09万元,占97.41%是指人员经费支出和公用经费支出,地震事务(款)其他地震事务支出(项)项目支出7万元,占2.59%是指群众工作经费

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项):2020年预算数为263.09万元,比上年执行数减少42.72万元,下降13.97%,主要原因是:2019年追加地震应急资金未列入部门预算,绩效奖励未列入部门预算

2.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项):2020年预算数为7万元,比上年执行数减少7.47万元,下降51.62%,主要原因是:2020年为民办实事经费未列入一般公共预算。

六、关于克州地震局2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州地震局2020年一般公共预算基本支出263.09万元, 其中:

人员经费252.09万元,主要包括:基本工资68.28万元、津贴补贴89.02万元、奖金17.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.78万元、其他社会保障缴费16.05万元、住房公积金16.49万元、退休费8.03万元、奖励金0.81万元、其他对个人和家庭的补助12.96万元

公用经费11万元,主要包括:印刷费1.55万元、邮电费1.20万元、差旅费0.80万元、公务接待费0.20万元、工会经费0.98万元、福利费1.77万元、公务用车运行维护费1.50万元、办公设备购置3.00万元

七、关于克州地震局2020年项目支出情况说明

(一)群众工作经费

项目名称群众工作经费

设立的政策依据党的群众路线

预算安排规模7万元

项目承担单位克州地震局

资金分配情况每月0.58万元

资金执行时间资金执行时间2020年1月至12月

(二)为民办实事经费

项目名称为民办实事经费

设立的政策依据党的群众路线

预算安排规模14万元

项目承担单位克州地震局

资金分配情况每月1.17万元

资金执行时间资金执行时间2020年1月至12月

八、关于克州地震局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州地震局2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.7万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行维护1.5万元,公务接待费0.2万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.1万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是预算安排中没有因公出国(境)人员;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算。];公务用车运行维护减少2.1万元,主要原因是2020年公务用车减少1辆,公务用车运行维护费减少;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是严格落实中央八项规定,减少公务接待开支

九、关于克州地震局2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州地震局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表九表

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年,克州地震局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.00万元,比上年预算增加0.09万元,增长0.82%。主要原因是福利费增加

(二)政府采购情况

2019年,克州地震局及下属单位政府采购预算78.85万元,其中:政府采购货物预算51.40万元,政府采购工程预算17万元,政府采购服务预算10.45万元。

2020年度克州地震局面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,克州地震局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 1026平方米,价值189.74万元。

2.车辆1辆,价值22.34万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆1辆,价值22.34万元。

3.办公家具价值25.67万元。

4.其他资产价值58.52万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆经费25万元对口援疆山东省地震局援助资金),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2020年度,本年度实行绩效管理的项目2个,涉及预算金额21万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州地震局

项目名称

群众工作经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

 70000

其中:财政拨款

70000 

其他资金

 

项目总体目标

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

7万元

7万元工作经费 

 

 

时效指标

群众工作经费

 1月-12月按月支出

 

 

数量指标

开展村民文体活动次数

4次 

发放农资

50户 

质量指标

贫困户农资发放率

85%  

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

社会效益指标

村民文体活动参与率

80%  

农民夜校参与率

80%  

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

村“两委”满意率

 90%

群众工作队满意率

 90% 

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州地震局

项目名称

为民办实事经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

 140000

其中:财政拨款

120000 

其他资金

20000 

项目总体目标

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

14万元

14万元经费 

 

 

时效指标

为民办实事经费投入时间

 1月-12月按月支出

 

 

数量指标

发放贫困学生助学金

40人次

贫困户发放化肥农资

50户 

开展文体活动慰问活动

4次 

质量指标

贫困户农资发放率

90%  

  

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

社会效益指标

村民文体活动参与率

80%  

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

贫困学生家庭满意率

 90%

村两委班子成员满意率

 90% 

(五)其他需说明的事项

无其他说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、三网一员:地震宏观测报网、地震灾情速报网、地震知识宣传网;一员”指防震减灾助理员。

附件:1、克孜勒苏柯尔克孜自治州地震局2020年预算公开.docx

      2、克州地震局2020年部门预算公开表.xlsx

      3、克州地震局2020年预算公开PDf.pdf

      4、克州地震局2020年预算公开表PDF.pdf

克孜勒苏柯尔克孜自治州地震局

2020120

(此件公开发布)

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