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克州纪律检查委员会2019年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 19:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克州纪检委主要职能:维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

主要职责是:

(1)根据党的路线、方针、政策和自治州党委的部署,统一思想和行动。

(2)按照中央和自治区、自治州党委的要求,研究制定纪委工作的政策、措施,及时向自治州党委提出建议;对一定时间内的纪委工作作出全局性的部署,并督促贯彻落实。

(3)组织协调指导党风廉政工作。

(4)严格检查党的队伍中违反党纪党规以及一系列纪律的行为,督促检查各部门落实党风廉政建设;督促检查切实履行好组织领导,健全机制、作风建设、防治腐败、教育管理、支持保障和正已范之责,细化责任内容,强化对同级纪委工作领导的领导,定期向上级党委和纪委报告主体责任落实情况,做到集体领导不松手、“一把手”尽责不甩手,班子成员履责齐上手。履行好组织协调、维护党纪、查办案件、执纪监督、教育预防、追究问责之职,直面问题,发现问题如实报告和处理。研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施,组织和推动各项工作的落实。

二、机构设置及人员情况

克州纪委2019年度,实有人数122人,其中:在职人员120人,离休人员2人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州纪委部门决算包括:克州纪委决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入2993.13万元,与上年相比,增加562.34万元,增长23.13%,主要原因是:本年度新调入人员,增加人员工资、基本工资调资,公用经费增加,其他收入增加。本年支出2702.7万元,与上年相比,减少108.24万元,降低3.85%,主要原因是:节约开支。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2993.13万元,其中:财政拨款收入2768.49万元,占92.49%;上级补助收入0万元,占0%事业收入0万元,占0%;经营收入0万元。占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入224.65万元,占7.51%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出2702.7万元,其中:基本支出1935.11万元,占71.6%;项目支出767.6万元,占28.4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2768.49万元,与上年相比,增加440.11万元,增长18.9%。主要原因是:本年度新调入人员,增加人员工资、基本工资调资。公用经费增加。财政拨款支出2588.85万元,与上年相比,增加72.55万元,增长2.88%,主要原因是:人员增加,经费支出增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1163.91万元,决算数2768.49万元,预决算差异率137.86%,主要原因是:本年度新调入人员,增加人员工资、基本工资调资。公用经费增加。财政拨款支出年初预算数1163.91万元,决算数2588.85万元,预决算差异率122.43%,主要原因是:人员工资增加,经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2588.85万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2011101行政运行1672.97万元;

2011199其他纪检监察事务支出700.16万元;

2040499其他检察支出67.44万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出148.28万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1821.25万元,其中:

人员经费1696.90万元,包括:基本工资395.59万元、津贴补贴564.24万元、奖金36.59万元、伙食补助费12.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费148.28万元、职工基本医疗保险缴费76.59万元、住房公积金97.92万元、其他工资福利支出11.76万元、离休费16.84万元、退休费25.19万元、生活补助22.75万元、奖励金283.23万元、其他对个人和家庭的补助5.46万元。

公用经费124.35万元,包括:办公费16.53万元、水费0.39万元、电费1.6万元、邮电费3.29万元、取暖费12.48万元、差旅费25.79万元、维修(护)费1.31万元、培训费2.56万元、公务接待费0.29万元、劳务费3.12万元、工会经费4.18万元、福利费9.63万元、公务用车运行维护费6.03万元、其他商品和服务支出25.94万元、办公设备购置2.48万元、信息网络及软件购置更新8.73万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.50万元,比上年减少131.60万元,降低89.46%,主要原因是2018年购买4辆汽车,造成公务用车运行维护费增大。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是严格按照预算执行;公务用车购置及运行维护费支出12万元,占77.42%,比上年减少131.60万元,降低91.64%,主要原因是2019年各项督导检查减少,汽车运行费也相应减少;公务接待费支出3.50万元,占22.58%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是严格按照预算执行。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费12万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费12万元。公务用车运行维护费开支内容包括:汽车燃油费、汽车保险费、汽车维修费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量9辆。

公务接待费3.50万元,开支内容包括自治区纪委及县市人员。单位全年安排的国内公务接待35批次,800人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数15.50万元,决算数15.50万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行;公务用车运行费预算数12万元,决算数12万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行;公务接待费预算数3.5万元,决算数3.5万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度克州纪委单位(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出124.35万元,比上年减少671.15万元,降低84.37%,主要原因是本年度厉行节约,压减一般性支出。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额11.78万元,其中:政府采购货物支出11.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋2125平方米,价值81.25万元。车辆9辆,价值337.83万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无;单位价值50万元以上通用设备1台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个,共涉及资金767.6万元。

一、纪检办案专项,涉及资金669.43万元

预算绩效管理取得的成效:一是切实保障监督检查审查调查安全,购置办案设备、留置、看护等经费水平;二是帮助提高纪检监察机关的办案和装备经费保障水,聚焦主责主业,推动全州党风廉政建设和反腐败工作取得了新成效,为国家挽回经济损失。发现的问题及原因:一是加大经费的使用率;二是对巡察单位进行抽查。下一步改进措施:一是提高办案及巡察的质量;二是有效保障经费。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

纪检办案专项资金

主管部门

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会

实施单位

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

861.87

861.87

669.43

10

77%

7.03

 

其中:当年财政拨款

646.88

846.88

654.44

77%

 

上年结转资金

14.99

14.99

14.99

100%

 

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

纪委办案专项资金全部用于查办案件和党委巡察、作风督导工作,切实保障监督检查审查调查安全,购置办案设备、留置、看护等经费水平,帮助提高纪检监察机关的办案和装备经费保障水,聚焦主责主业,推动全州党风廉政建设和反腐败工作取得了新成效,为国家挽回经济损失。

纪委办案、巡察专项资金全年完成了70.39%,还有29.61%未完成,因巡察和办案业务工作年底结束,巡察一些费用和办案购置设备的费用未能支付出去,年底形成了结余。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

查办办案工作数量(个)

1166

1295

10

10

 

巡察工作(轮)

4

4

10

10

 

质量指标

办案及巡察资金支付完成率(%)

100.00%

70.39%

5

5

 

对巡察单位出问题的抽查率(%)

100%

100%

5

5

 

时效指标

办案业务经费拨付及时率(%)

100%

100%

5

5

 

巡察经费拨付及时率(%)

100%

100%

5

5

 

成本指标

办案业务经费(万元)

781.87

546.71

  5

  5

因巡察和办案业务工作年底结束,巡察一些费用和办案购置设备的费用未能支付出去,年底形成了结余。

巡察工作经费(万元)

80

60

5

5

 

效益指标

经济效益指标

挽回国家经济损失(万元)

≥1000

1354

15

15

 

社会效益指标

保障工作情况需要

有效保障

达到预期指标

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益工作人员满意度(%)

≥95%

95%

10

10

 

总分

100

97.03

 

二、访惠聚经费,涉及资金16.58万元

预算绩效管理取得的成效:一驻村工作队在开展群众工作中,积极为农民办实事办好事,顺利开展村乡各项工作,;二是更好地服务老百姓,为国家挽回经济损失。发现的问题及原因:一是加大解决老百姓的实际困难;二是加大对老百姓的宣传。下一步改进措施:一队群众工作做得更细更周到。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

访惠聚经费

主管部门

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会

实施单位

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

19.16

19.16

16.58

10

86.53%

8.7

 

其中:当年财政拨款

17

17

14.42

84.82%

 

上年结转资金

2.16

2.16

2.16

100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

克州纪委工作力量“访惠聚"及驻村等各项工作任务,积极为农民办实事办好事,顺利开展村乡各项工作,为民办实事办好事15万元,书记工作经费2万元。

克州纪委工作力量“访惠聚"及驻村等各项工作任务,积极为农民办实事办好事,顺利开展村乡各项工作,为农民修缮水渠,路灯等措施,改善村里的环境,2019年1-12月共支付16.58万元,结余2.58万元用于2020年年初村里开展民族团结一家亲活动。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

为民办实事办好事(次)

6

8

5

5

 

工作队开展工作(次)

10

12

10

10

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

100%

10

10

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

 

成本指标

为民办实事办好事经费(万元)

15

15

10

10

 

 

工作队工作经费(万元)

2

1.58

5

3

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

提升公共服务能力

有效提升

100%

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

促进社会稳定

长期

100%

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥95%

95%

10

10

 

总分

100

96.7

 

三、廉政网建设经费,涉及资金8.73万元

预算绩效管理取得的成效:一该项目资金用于廉政网建设,以宣传性、政策性、指导性权威性以及便民性的内容获得广大网民的喜爱,以便达到对外宣传的目标;发现的问题及原因:一是加强对廉政网建设的投入使用。下一步改进措施:加强党风廉政建设对外宣传力度,提升公共服务能力,具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

廉政网建设经费

主管部门

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会

实施单位

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

8.73

8.73

8.73

10

100%

10

 

其中:当年财政拨款

0

0

0

 0

 

上年结转资金

8.73

8.73

8.73

100%

 

其他资金

0

0 

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于廉政网建设,以宣传性、政策性、指导性权威性以及便民性的内容获得广大网民的喜爱,以便达到对外宣传的目标。

该项目按预期时间内建设完成,网页设计布局合理,突出主题。整体上要简约、清晰、大气但又不失严肃,对系统切换乃至新系统的运行有着十分重要的意义。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

廉政网建设(套)

1

1

10

10

 

播发稿件数量(篇)

≥200

300

10

10

 

质量指标

网页建设验收合格率率(%)

100%

100%

10

10

 

时效指标

廉政网建设资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

 

成本指标

廉政网建设经费(万元)

8.73

8.73

10

10

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

提升公共服务能力

有效提升

100%

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

加强党风廉政建设宣传力度

效果显著

100%

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥95%

95%

10

10

 

总分

100

100

 

四、2019年纪检办案中心附属工程项目,涉及金额72.86万元

预算绩效管理取得的成效:一支付附属工程进度款、审计费,该项目的实施、确保办案中心附属工程顺利完工,提升业务保障能力;发现的问题及原因:一是加强对工程质量和设备采购的把关;二是工程款按合同支付。下一步改进措施:确保办案中心附属工程顺利完工。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

2019年纪检办案中心附属工程项目

主管部门

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会

实施单位

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

121.71

121.71

72.86

10

59.86%

5.99

 

其中:当年财政拨款

0

0

0

 

上年结转资金

121.71

121.71

72.86

59.86%

 

其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目为跨年度项目,建设内容包括新疆办案中心、食堂及车库,建设期限2018年-2020年。该项目用于采购监控设备。支付附属工程进度款、审计费,该项目的实施、确保办案中心附属工程顺利完工,提升业务保障能力。

办案中心附属工程项目已完工,工程款按合同进行支付,2019年支出72.86万元,剩余资金结转至2020年,继续用于该项目。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

食堂、车库装修面积(平方米)

2400

2300

5

5

 

采购监控设备批次(批)

5

6

5

5

 

质量指标

政府采购率(%)

100%

100%

10

10

 

购置质量合格率(100%)

100%

100%

10

10

 

时效指标

工程计量金拨款及时率(%)

100%

100%

10

10

 

成本指标

建设成本(万元)

121.71

72.86

10

5.99

工程款按合同支付

效益指标

经济效益指标

基础设施完好率(%)

100%

100%

10

10

 

社会效益指标

提升业务保障能力

有效提升

100%

10

10

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

综合利用率(%)

100%

100%

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益工作人员满意度%

≥98%

98%

10

10

 

总分

100

91.98

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:新疆克州纪律检查委员会.XLS

                             

                                      2020年8月1日

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