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克州人力资源和社会保障局2019年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 19:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克州人力资源和社会保障局主要承担全州培训、就业再就业、事业单位招录、职称评定和劳动监察、劳动争议仲裁、专业技术人员和工资福利管理、考试和劳动能力鉴定、养老保险以及职业技能鉴定等工作职责。

二、机构设置及人员情况

克州人力资源和社会保障局2019年度,实有人数58人,其中:在职人员58人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州人力资源和社会保障局部门决算包括:克州人力资源和社会保障局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入2880.76万元,与上年相比,增加850.08万元,增长41.86%,主要原因是:2019年调资,工资增加,项目经费增加,增加新招录留疆战士费用、职业技能鉴定补贴及三支一扶学生生活补助费,因此本年收入增加。本年支出2877.45万元,与上年相比,增加805.16万元,增长38.85%,主要原因是:2019年调资,工资支出增加,项目经费支出增加,增加新招录留疆战士费用、职业技能鉴定补贴及三支一扶学生生活补助费支出,因此本年支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2880.76万元,其中:财政拨款收入2864.61万元,占99.44%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入16.14万元,占0.56%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出2877.45万元,其中:基本支出1189.83万元,占41.35%;项目支出1687.62万元,占58.65%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2864.61万元,与上年相比,增加860.39万元,增长42.93%。主要原因是:2019年调资,工资增加,项目经费增加,增加新招录留疆战士费用、职业技能鉴定补贴及三支一扶学生生活补助费,因此本年收入增加。财政拨款支出2817.49万元,与上年相比,增加854.46万元,增长43.53%,主要原因是:2019年调资,工资支出增加,项目经费支出增加,增加新招录留疆战士费用、职业技能鉴定补贴及三支一扶学生生活补助费支出,因此本年支出增加

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1166.01万元,决算数2864.61万元,预决算差异率145.68%,主要原因是:2019年财政拨付项目经费增加,增加新招录留疆战士费用、职业技能鉴定补贴及三支一扶学生生活补助费,致使财政拨款收入比预算增长许多,因此预算数和决算数相差很大。财政拨款支出年初预算数1166.01万元,决算数2817.49万元,预决算差异率141.64%,主要原因是:2019年财政拨付项目经费增加,增加新招录留疆战士费用、职业技能鉴定补贴及三支一扶学生生活补助费支出,致使财政拨款支出比预算增长许多,因此预算数和决算数相差很大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2817.49万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2011099 其他人力资源事务支出507.50万元;

2013299 其他组织事务支出445.79万元;

2080101 行政运行1013.27万元;

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出56.55万元;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出95.48万元;

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出16.83万元;

2080799 其他就业补助支出676.44万元;

2089901 其他社会保障和就业支出5.64万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1131.22万元,其中:

人员经费1083.36万元,包括:基本工资269.52万元、津贴补贴280.31万元、奖金19.64万元、绩效工资51.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.48万元、职业年金缴费16.83万元、职工基本医疗保险缴费54.21万元、住房公积金62.81万元、其他工资福利支出0.61万元、退休费26.41万元、生活补助62.35万元、奖励金139.83万元、其他对个人和家庭的补助3.87万元。

公用经费47.86万元,包括:办公费3.27万元、印刷费0.31万元、水费1万元、邮电费2.06万元、取暖费14.29万元、差旅费6.19万元、维修(护)费0.2万元、租赁费0.37万元、公务接待费2.86万元、劳务费0.3万元、工会经费2.44万元、福利费10.03万元、公务用车运行维护费4.54万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算25.62万元,比上年增加2.84万元,增长12.47%,主要原因是2019年单位承担了脱贫攻坚任务,就业脱贫工作力度加大,一些新政策、新工作需要及时培训及时完成,三县一市相关科室人员经常来局参加培训,因此公务接待费有所增加;单位部分科室人员经常深入县市指导工作,车辆使用频繁,加之单位车辆老化,经常维修,因此公务用车运行维护费增加。但单位始终本着厉行节约的原则,减少公务活动,公务接待尽量在接待标准范围内安排工作餐,减少宴请支出;严格管理公务用车,公车能不修理的尽量少修,能不派车的出差尽量不派,减少派车次数,减少车辆加油及维修次数,有效地压缩各项开支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是严格按照预算执行;公务用车购置及运行维护费支出20.75万元,占80.99%,比上年增加0.19万元,增长0.92%,主要原因是2019年单位承担了脱贫攻坚任务,就业脱贫工作力度加大,单位部分科室人员经常深入县市指导工作,车辆使用频繁,加之单位车辆老化,经常维修,因此公务用车运行维护费增加;公务接待费支出4.87万元,占19.01%,比上年增加2.65万元,增长119.37%,主要原因是2019年单位承担了脱贫攻坚任务,就业脱贫工作力度加大,一些新政策、新工作需要及时培训及时完成,三县一市相关科室人员经常来局参加培训,因此公务接待费有所增加。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:2019年单位无因公出国(境)人员,无支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费20.75万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费20.75万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油支出6万元,车辆维修支出14.75万元。公务用车购置数0辆,公务用车保有量5辆。

公务接待费4.87万元,开支内容包括接待自治区人民政府、党委前来指导工作相关人员、自治区人社厅相关处室指导工作人员及三县人社局相关科室人员来单位办事、开会、报送材料等接待支出。单位全年安排的国内公务接待58批次,598人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数26万元,决算数25.62万元,预决算差异率-1.46%,主要原因是:2019年单位承担了脱贫攻坚任务,就业脱贫工作力度加大,一些新政策、新工作需要及时培训及时完成,三县一市相关科室人员经常来局参加培训,因此公务接待费有所增加;单位部分科室人员经常深入县市指导工作,车辆使用频繁,加之单位车辆老化,经常维修,因此公务用车运行维护费增加。但与年初预算相比,决算总体支出下降,原因是单位始终本着厉行节约的原则,减少公务活动,公务接待尽量在接待标准范围内安排工作餐,减少宴请支出;严格管理公务用车,公车能不修理的尽量少修,能不派车的出差尽量不派,减少派车次数,减少车辆加油及维修次数,有效地压缩各项开支其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:2019年单位未安排因公出国(境)人员,无支出;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:2019年单位未安排公务用车购置支出;公务用车运行费预算数21万元,决算数20.75万元,预决算差异率-1.19%,主要原因是:单位始终本着厉行节约的原则,严格管理公务用车,公车能不修理的尽量少修,能不派车的出差尽量不派,减少派车次数,减少车辆加油及维修次数,有效地压缩各项开支公务接待费预算数5万元,决算数4.87万元,预决算差异率-2.6%,主要原因是:单位始终本着厉行节约的原则,减少公务活动,公务接待尽量在接待标准范围内安排工作餐,减少宴请支出,有效地压缩各项开支

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

克州人力资源和社会保障局2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度克州人力资源和社会保障局(参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出47.86万元,比上年减少90.16万元,降低65.32%,主要原因是:2019年机构改革,人员划出,调走、退休及单位本着厉行节约的原则,减少各类支出,压缩开支,机关运行经费支出减少。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额64.74万元,其中:政府采购货物支出49.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.52万元。

授予中小企业合同金额64.74万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额64.74万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋2487.86平方米,价值1475.25万元。车辆5辆,价值109.52万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是:单位为保障日常工作运行,下乡指导工作使用的一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备1套、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,克州人力资源和社会保障局2019年度开展预算绩效评价项目4个,共涉及资金1687.62万元。

1、劳动保障监察、仲裁、群众工作经费、为民办实事工作经费项目,涉及资金57.89万元。预算绩效管理取得的成效:一是积极受理争议案件,帮助广大劳动者追回拖欠工资,有效地维护了广大劳动者的合法权益,增强了劳动者的维权意识、法律意识;缓解了克州的劳务纠纷压力,让党委、政府放心,给多个家庭带来欢乐,是一项重要的民生工程;推动了劳动保障监察、仲裁事业的发展,为今后劳动保障监察工作开展奠定了坚实基础;二是为群众办实事好事、解决困难家庭实际困难、慰问困难群众,解决子女上学问题,缓解了困难家庭的燃眉之急,解决其生产生活、子女上学等方面的困难。发现的问题及原因:一是财政资金困难,财力不足,不能及时安排此费用,给工作开展带来诸多不便;二是克州人社局各项工作任务重,工作经费紧张,工作人员少,无法满足工作需要下一步改进措施:一是大力发展经济,增加税收收入,及时安排资金,保证工作顺利开展;二是在今后的工作中克服困难,提高办事效率,保证工作顺利完成项目支出绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

劳动保障监察、仲裁、群众工作经费、为民办实事工作经费

主管部门

克州人力资源和社会保障局

实施单位

克州人力资源和社会保障局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

63

63

57.89

10

91.89%

9

其中:当年财政拨款

63

63

57.89

91.89%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

此项工作经费,主要用于劳动保障监察人员、仲裁办案人员深入各企业、用人单位办案检查时车辆加油、维修、差费、食宿费、办公用品、办公设备购置等支出以及驻村工作队人员为群众办实事好事、解决困难家庭实际困难、开展群众工作购买实物,群众工作人员购办公设备等支出。通过这些项目的实施,推动了劳动保障监察、仲裁事业的发展,为今后劳动保障监察工作开展奠定了坚实基础;缓解了困难家庭的燃眉之急,解决其生产生活、子女上学等方面的困难。

此项工作经费,主要用于劳动保障监察人员、仲裁办案人员深入各企业、用人单位办案检查时车辆加油、维修、差费、食宿费、办公用品、办公设备购置等支出以及驻村工作队人员为群众办实事好事、解决困难家庭实际困难、开展群众工作购买实物,群众工作人员购办公设备等支出。通过这些项目的实施,推动了劳动保障监察、仲裁事业的发展,为今后劳动保障监察工作开展奠定了坚实基础;缓解了困难家庭的燃眉之急,解决其生产生活、子女上学等方面的困难。 2019年底群众工作经费未支完,原因是部分工作完成未结帐,部分经费待2020年开展群众工作时支出。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

受理监察案件数(件)

25

25

5

5

受理仲裁案件数(件)

10

10

5

5

深入企业、单位调查取证次数(次)

≥30

36

5

5

慰问困难家庭户数(户)

100

100

3

3

为困难群众办实事好事件数(件)

6

6

3

3

开展联谊活动次数(次)

10

10

5

5

质量指标

受理上访案件结案率(%)

100%

100%

4

4

去企业调查案件取证完成率(%)

100%

100%

4

4

慰问困难家庭覆盖率(%)

100%

100%

2

2

活动参加人数覆盖率(%)

≥60%

65%

2

2

时效指标

各项工作开展及时率(%)

100%

100%

2

2

成本指标

下企业检查工作经费(万元)

20

20

3

3

车辆运行经费(万元)

4

4

2

2

其他成本(万元)

39

33.89

5

4

效益指标

经济效益指标

追回案件金额(万元)

≥500

1508.94

8

8

慰问困难家庭慰问金(万元)

5

5

8

8

社会效益指标

维护劳动者合法权益,增强劳动者维权意识

有效增强

达到预期指标

6

6

缓解困难家庭燃眉之急

持续缓解

达到预期指标

4

4

生态效益指标

可持续影响指标

维护广大群众、劳动者合法权益,增强法律意识

长期

长期

4

4

满意度指标

服务对象满意度指标

受益劳动者满意率(%)

≥95%

98%

5

5

受益农民满意率(%)

≥95%

98%

5

5

总分

100

99

2、留疆战士培训费项目,涉及资金445.79万元。

预算绩效管理取得的成效:一是项目的实施,提高了留疆战士的学习创新能力,心理调适能力和应对突发事件的能力;二是夯实了留疆战士扎根基层、服务群众、爱岗敬业、无私奉献的思想品质,达到熟悉环境、转变角色、胜任本职工作的目的,调动了留疆战士工作的积极性。

发现的问题及原因:一是财政资金困难,财力不足,不能及时安排此费用,给工作开展带来诸多不便;二是留疆战士人员队伍不稳定,基层条件艰苦,无法满足留疆战士日常生活需要。

下一步改进措施:一是提高留疆战士生活待遇,改善生活环境,丰富文体活动;二是加大政策、资金支持力度,加大留疆战士培训力度,使留疆战士在工作中发挥应有的作用

项目支出绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

留疆战士培训费

主管部门

克州人力资源和社会保障局

实施单位

克州人力资源和社会保障局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

445.79

445.79

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

0

445.79

445.79

100.00%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

此项工作经费,主要用于为克州招录优秀留疆战士培训费、生活补助费、文体活动费及授课费等支出,留疆战士将充实到乡镇基层一线工作。通过这个项目的实施,提高了留疆战士的学习创新能力,心理调适能力和应对突发事件的能力;夯实了留疆战士扎根基层、服务群众、爱岗敬业、无私奉献的思想品质,达到熟悉环境、转变角色、胜任本职工作的目的,调动了留疆战士工作的积极性。

此项工作经费,主要用于为克州招录优秀留疆战士培训费、生活补助费、文体活动费及授课费等支出,留疆战士将充实到乡镇基层一线工作。通过这个项目的实施,提高了留疆战士的学习创新能力,心理调适能力和应对突发事件的能力;夯实了留疆战士扎根基层、服务群众、爱岗敬业、无私奉献的思想品质,达到熟悉环境、转变角色、胜任本职工作的目的,调动了留疆战士工作的积极性

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

培训人数(人)

490

490

6

6

培训课时(课时)

540

540

6

6

参与招聘工作人员人数(人)

20

20

3

3

开展联谊活动(次)

≥4

5

3

3

质量指标

培训合格率(%)

100%

100%

6

6

参加活动人数覆盖率(%)

≥95%

97%

6

6

时效指标

培训时间(月)

2019年1-5月

2019年1-5月

2

2

成本指标

招聘人员差旅费(万元)

25

25

6

6

培训费、学员生活补助费(万元)

416.79

416.79

6

6

文体活动费(万元)

4

4

6

6

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高了留疆战士的学习创新能力

有效提高

达到预期指标值

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

调动留疆战士工作积极性

有效调动

达到预期指标值

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意率(%)

≥95%

98%

5

5

受益留疆战士满意率(%)

≥95%

98%

5

5

总分

100

100

3、“三支一扶”学生生活补助费项目,涉及资金507.5万元。

预算绩效管理取得的成效:一是对所有在岗“三支一扶”大学生,全程跟踪服务和管理,每月及时发放生活、工作补助费,过年过节开展慰问活动,使“三支一扶”大学生安心在基层开展各项工作;二是夯实“三支一扶”大学生到基层开展工作信心,充实基层力量,缓解克州就业困难问题。

发现的问题及原因:一是财政资金困难,财力不足,不能及时安排此费用,给工作开展带来诸多不便;二是“三支一扶”大学生人员队伍不稳定,基层条件艰苦,无法满足“三支一扶”大学生日常生活需要。

下一步改进措施:一是提高“三支一扶”大学生生活待遇,改善生活环境,丰富文体活动;二是加大政策、资金支持力度,加大“三支一扶”大学生培养力度,使“三支一扶”大学生在基层工作中发挥应有的作用

项目支出绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

“三支一扶”学生生活补助费

主管部门

克州财政局

实施单位

克州人力资源和社会保障局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

507.5

507.5

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

0

507.5

507.5

100.00%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

克州将招募的“三支一扶”大学生充实到农村基层从事为期2年的支农、支教、支医和扶贫基础服务工作。其目的在于让未就业高校毕业生到基层开展工作,充实基层力量,缓解克州就业困难问题。资金主要用于“三支一扶”大学生生活、工作补贴、春节慰问等。克州人社局对所有在岗“三支一扶”大学生,全程跟踪服务和管理,每月及时发放生活、工作补助费,使“三支一扶”大学生安心在基层开展各项工作。

克州将招募的“三支一扶”大学生充实到农村基层从事为期2年的支农、支教、支医和扶贫基础服务工作。其目的在于让未就业高校毕业生到基层开展工作,充实基层力量,缓解克州就业困难问题。资金主要用于“三支一扶”大学生生活、工作补贴、春节慰问等。克州人社局对所有在岗“三支一扶”大学生,全程跟踪服务和管理,每月及时发放生活、工作补助费,使“三支一扶”大学生安心在基层开展各项工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

招募“三支一扶”计划毕业生人数(人)

150

150

4

4

享受工作生活补贴人员数量(人)

150

149

4

4

享受一次性安家费人员数量(人)

150

138

4

4

享受岗前培训人员数量(人)

150

150

4

4

享受体检人员数量(人)

150

150

4

4

质量指标

工作生活补贴发放准确率(%)

≥95%

100%

4

4

一次性安家费发放准确率(%)

≥95%

100%

4

4

接受岗前培训、体检人员的比例(%)

100%

100%

4

4

时效指标

资金在规定时间内下达率(%)

≥95%

98%

4

4

补贴资金在规定时间内支付到位率(%)

≥95%

98.50%

4

4

成本指标

工作生活补贴人均标准(万元/人/年)

3.5

3.5

4

4

一次性安家费人均标准(元/人)

2000

3000

3

3

岗前培训、体检人均标准(元/人)

300

300

3

3

效益指标

经济效益指标

服务满7个月以上人员发一次性安家费(万元)

41.4

41.4

10

10

社会效益指标

“三支一扶”人员到岗率(%)

≥95%

99.30%

10

10

生态效益指标

可持续影响指标

在基层安心开展各项工作,为群众办实事、好事

长期

达成预期指标值

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

用人单位满意率(%)

≥90%

96.80%

5

5

服务群众满意率(%)

≥90%

96%

5

5

总分

100

100

4、职业技能鉴定费及“三支一扶”学生社保补贴款项目,涉及资金676.44万元。

预算绩效管理取得的成效:一是开展职业技能鉴定工作,及时拨付职业技能鉴定补贴,对所有在岗“三支一扶”大学生,全程跟踪服务和管理,每月及时缴纳社保补贴,过年过节开展慰问活动,使“三支一扶”大学生安心在基层开展各项工作;二是及时开展职业技能鉴定工作,夯实“三支一扶”大学生到基层开展工作信心,充实基层力量,缓解克州就业困难问题。

发现的问题及原因:一是职业技能培训工种单一,职业技能鉴定补贴费用拨付不及时,给工作开展带来诸多不便;二是“三支一扶”大学生人员队伍不稳定,基层条件艰苦,无法满足“三支一扶”大学生日常生活需要。

下一步改进措施:一是丰富职业技能培训工种鉴定种类,提高“三支一扶”大学生生活待遇,改善生活环境,丰富文体活动;二是加大政策、资金支持力度,加大职业技能培训、鉴定工作力度,加大“三支一扶”大学生培养力度,使“三支一扶”大学生在基层工作中发挥应有的作用

项目支出绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

职业技能鉴定费及“三支一扶”学生社保补贴款

主管部门

克州财政局

实施单位

克州人力资源和社会保障局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

676.44

676.44

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

0

676.44

676.44

100.00%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

克州将招募的“三支一扶”大学生充实到农村基层从事为期2年的支农、支教、支医和扶贫基础服务工作。其目的在于让未就业高校毕业生到基层开展工作,充实基层力量,缓解克州就业困难问题。开展职业技能鉴定工作,及时拨付职业技能鉴定补贴。资金主要用于“三支一扶”大学生生活、工作补贴、人员招募、春节慰问、考核补贴、职业技能鉴定补贴等。克州人社局对所有在岗“三支一扶”大学生,全程跟踪服务和管理,每月及时发放生活、工作补助,及时缴纳社保补贴,使“三支一扶”大学生安心在基层开展各项工作。

克州将招募的“三支一扶”大学生充实到农村基层从事为期2年的支农、支教、支医和扶贫基础服务工作。其目的在于让未就业高校毕业生到基层开展工作,充实基层力量,缓解克州就业困难问题。开展职业技能鉴定工作,及时拨付职业技能鉴定补贴。资金主要用于“三支一扶”大学生生活、工作补贴、人员招募、春节慰问、考核补贴、职业技能鉴定补贴等。克州人社局对所有在岗“三支一扶”大学生,全程跟踪服务和管理,每月及时发放生活、工作补助,及时缴纳社保补贴,使“三支一扶”大学生安心在基层开展各项工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

招募“三支一扶”计划毕业生人数(人)

150

150

5

5

享受工作生活补贴人员数量(人)

150

149

4

4

享受一次性安家费人员数量(人)

150

138

4

4

享受岗前培训人员数量(人)

150

150

4

4

享受体检人员数量(人)

150

150

4

4

享受职业技能鉴定补贴人数(人)

4288

4288

4

4

质量指标

工作生活补贴发放准确率(%)

≥95%

100%

2.5

2.5

一次性安家费发放准确率(%)

≥95%

100%

2.5

2.5

接受岗前培训、体检人员的比例(%)

100%

100%

2.5

2.5

职业技能鉴定补贴发放准确率(%)

≥95%

100%

2.5

2.5

时效指标

资金在规定时间内下达率(%)

≥95%

98%

2.5

2.5

补贴资金在规定时间内支付到位率(%)

≥95%

98.50%

2.5

2.5

成本指标

工作生活补贴人均标准(万元/人/年)

3.5

3.5

2.5

2.5

一次性安家费人均标准(元/人)

2000

3000

2.5

2.5

岗前培训、体检人均标准(元/人)

300

300

2.5

2.5

职业技能鉴定补贴人均标准(元/人)

≥100

≥100

2.5

2.5

效益指标

经济效益指标

服务满7个月以上人员发一次性安家费(万元)

41.4

41.4

5

5

服务满7个月以上人员职业技能鉴定补贴发放金额(万元)

64.14

64.14

10

10

社会效益指标

“三支一扶”人员到岗率(%)

≥95%

99.30%

5

5

职业技能鉴定合格率(%)

≥95%

98%

5

5

生态效益指标

可持续影响指标

在基层安心开展各项工作,为群众办实事、好事

长期

达成预期指标值

5

5

满意度指标

服务对象满意度指标

用人单位满意率(%)

≥90%

96.80%

5

5

服务群众满意率(%)

≥90%

96%

5

5

总分

100

100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:新疆克州人力资源和社会保障局.XLS



                                              2020年8月6日

(此件公开发布)

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