克州人民医院2019年度部门决算公开说明
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 2020-08-10 19:08 | 阅读 |
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克州人民医院，是自治州唯一一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的三级甲等医院。编制床位1500张。现有在岗职工1098人，卫生技术人员963人，其中高级职称107人。医院成立了单独的科教科进行科研工作管理，在江苏医疗组团援疆的支持下，医院科研实力得到了很大发展，成立了新疆地区唯一的柯尔克孜族医学研究所，获批自治区级重点专科五个：呼吸科、普外科、泌尿外科、产科、临床药学。
二、机构设置及人员情况
克州人民医院2019年度，实有人数807人，其中：在职人员806人，离休人员1人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，克州人民医院部门决算包括：克州人民医院决算。
2019年度本年收入73306.16万元，与上年相比，增加21333.67万元，增长41.05%，主要原因是：援疆资金投入力度大、医院业务水平提高,病人增多。本年支出53744.74万元，与上年相比，增加9495.94万元，增长21.46%，主要原因是：康养中心竣工，支出较大。
2019年度本年收入73306.16万元，其中：财政拨款收入10616.06万元，占14.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入48953.62万元，占66.78%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13736.47万元，占18.74%。
2019年度本年支出53744.74万元，其中：基本支出53569.71万元，占99.67%；项目支出175.03万元，占0.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入10616.06万元，与上年相比，减少608.44万元，降低5.42%。主要原因是：2018年有增资，2019年有辞职人员，严控财政支出管理，2019年专项资金较2018年减少。财政拨款支出10616.06万元，与上年相比，减少608.44万元，降低5.42%，主要原因是：2019年有辞职人员、专项资金拨款较2018年减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数10380.14万元，决算数10616.06万元，预决算差异率2.27%，主要原因是：2019年有辞职人员、专项资金拨款较2018年减少。财政拨款支出年初预算数10380.14万元，决算数10616.06万元，预决算差异率2.27%，主要原因是：2019年有辞职人员、专项资金拨款较2018年减少。
2019年度一般公共预算财政拨款支出10616.06万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2060203自然科学基金 1万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,132.88万元；
2100201综合医院9,308.15万元；
2100299其他公立医院支出16万元；
2100408基本公共卫生服务7万元；
2100409重大公共卫生专项68.15万元；
2100499其他公共卫生支出24万元；
2109901其他卫生健康支出58.88万元。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出10441.04万元，其中：
人员经费10441.04万元，包括：基本工资4731.81万元、津贴补贴2132.53万元、奖金273.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费1132.88万元、职工基本医疗保险缴费488.45万元、住房公积金893.25万元、医疗费1.1万元、其他工资福利支出694.9万元、离休费17.32万元、退休费22.51万元、抚恤金41.38万元、生活补助11.36万元。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照预算执行。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照预算执行；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照预算执行。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
克州人民医院单位（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位是差额事业单位，无日常公用经费支出。
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2019年12月31日，单位共有房屋64388.43平方米，价值16173.6万元。车辆12辆，价值493.29万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：后勤保障用车、下乡义诊用车、公务接待用车；单位价值50万元以上通用设备7台（套）、单位价值100万元以上专用设备36台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金175.03万元。
项目一：科学技术支出—自然科学，涉及资金1万元。预算绩效管理取得的成效：一、深入分析总结江苏省“组团式”医疗援疆的经验和成果，构建医疗卫生援疆建设关键技术和标准体系，形成研究报告1份。二、发表相关论文1-3篇。发现的问题及原因：问题主要是对经费的预算方面存在偏差较大，2019年专家咨询费预算为0.1万元，但是在项目实际开展中，专家咨询费方面做了调整，2019年自治区财政拨款1万元全部用于专家咨询费，版面费1.19万元由单位自筹。存在上述问题的主要原因是对本项目的研究成果预期不准，直接导致在经费预算和实际支出方面存在很大的误差。下一步改进措施：在本项目申报时，研究成果预期是关于“组团式”医疗援疆关键技术和标准体系的研究报告一份，但在项目开展中，经研究组全体成员的共同努力下，申报并获批了新疆维吾尔自治区地方服务标准编制，因此在专家咨询费方面做了调整，经费调整经过了单位财务和科教科的审批。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
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项目支出绩效自评表（汇总） |
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（ 2019 年度） |
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|
项目名称 |
科学技术支出—自然科学 |
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|
主管部门 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州卫健委 |
实施单位 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 |
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|
项目资金（万元）任务一 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
0 |
1 |
1 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：当年财政拨款 |
0 |
1 |
1 |
— |
100% |
— |
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|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
该项目资金用于组团式援疆专家咨询费。通过海项目的实施，分析总结江苏省“组团式”医疗援疆的成效和好的经验，有效提高了医疗援疆成果及政府公信力。 |
该项目资金用于组团式援疆专家咨询费。通过海项目的实施，分析总结江苏省“组团式”医疗援疆的成效和好的经验，有效提高了医疗援疆成果及政府公信力。 |
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|
绩效目标表 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
指标值 |
完成值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
发表论文（篇） |
≥3 |
4 |
10 |
10 |
|
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|
培养医院管理研究生人数（人） |
1 |
1 |
10 |
10 |
|
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|
质量指标 |
资金使用合规率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
论文发表及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
专家咨询费（万元） |
1 |
1 |
10 |
10 |
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
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|
社会效益指标 |
提高医疗援疆成效 |
有效提高 |
达成预期目标 |
15 |
15 |
|
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|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
提升政府公信力 |
有效提升 |
达成预期目标 |
15 |
15 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益援疆专家满意度（%） |
≥95% |
99% |
10 |
10 |
|
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|
总分 |
100 |
100 |
|
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项目二：助理全科专项补助，涉及资金16万元。预算绩效管理取得的成效：加强对基层医疗人员培训，在自治区卫健委和克州卫健委要求下，克州人民医院积极承担克州地区助理全科医师规范化培训工作，为克州地区培训一群合格的助理全科医师。发现的问题及原因：为带动县一级医院教学能力提升，助理全科学员委托县级医疗机构进行培训，我院作为国家级住培基地协同单位，对培训管理有一点经验可以分享给下级医院，有利于县级医疗机构提升教学水平。下一步改进措施：一、在平时工作中除科室带教外我院科教科每周组织学员上晚自习；二、定期组织模拟执业医师理论考试和住培结业理论考试；三、在参加执业医师技能和结业考试前组织院内专家在我院实训中心进行集中技能培训，给予带教师资培训费，提高带教积极性和带教水平。这些措施有效的促进培训质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
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项目支出绩效自评表（汇总） |
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|
（2019年度） |
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|
项目名称 |
助理全科专项补助 |
||||||||
|
主管部门 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州卫健委 |
实施单位 |
克孜勒苏柯尔克孜族自治州人民医院 |
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|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
0 |
16 |
16 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
16 |
16 |
- |
100% |
- |
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0% |
- |
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0% |
- |
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
该项目资金用于保发放助理全科学员补助。通过该项目的实施，减轻学员生活压力，提高参培人员救治水平 |
该项目资金用于保发放助理全科学员补助。通过该项目的实施，减轻学员生活压力，提高参培人员救治水平 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析和改进措施 |
|
|
产 出 指 标（50分） |
数量指标 |
保障人员人数（人） |
28 |
28 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
考试合格率（%） |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
学员伙食费标准（元/人/月） |
300 |
300 |
10 |
10 |
|
|||
|
师资的缴费标准（万元） |
≤1 |
0.64 |
5 |
5 |
|
||||
|
生活补助标准（元/人/月） |
1300 |
1300 |
5 |
5 |
|
||||
|
效 益 指 标（30分） |
经济效益 指标 |
减轻受助学员生活压力 |
有效减轻 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
社会效益 指标 |
提高参培人员救治水平 |
有效提高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度指标（10分） |
服务对象 满意度指标 |
受益培训合格的助理全科医生所在乡镇卫生院得到的服务患者满意度（%） |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||
项目三：健康巡讲、戒烟门诊及流感监测，涉及资金7万元。预算绩效管理取得的成效：由于生活习惯、生活压力、工作压力等多种因素导致很多人目前处于亚健康状态，亚健康状态是“已病”状态，并非健康状态，尤其现在很多人的生活方式不健康，缺乏对健康生活方式的认识，因此健康巡讲对于新时代的人们来说是十分重要的，全面提升全面健康水平。根据当前流感防控新形势，为认真做好我院流感监测工作，做到早发现、早报告、早诊断、早隔离、早治疗，控制疫情的传播、蔓延，保障人民群众身体健康和生命安全。发现的问题及原因：无存在的问题。下一步改进措施：组织我院经验丰富的医师以及营养科的医师进行健康巡讲，宣传健康知识。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
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项目支出绩效自评表（汇总） |
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|
（ 2019 年度） |
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|
项目名称 |
健康巡讲、戒烟门诊及流感监测 |
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|
主管部门 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州卫健委 |
实施单位 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 |
||||||||
|
项目资金（万元）任务一 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
7 |
7 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
7 |
7 |
— |
100% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
该项目资金用于发放健康巡讲、戒烟门诊及流感监测人员补助及采样费。通过该项目的实施，可以及时发现流感病毒变异并作出预警，提高了当地流感监测水平，为我国流感疫苗毒株的预测和推荐提供依据。 |
该项目资金用于发放健康巡讲、戒烟门诊及流感监测人员补助及采样费。通过该项目的实施，可以及时发现流感病毒变异并作出预警，提高了当地流感监测水平，为我国流感疫苗毒株的预测和推荐提供依据。 |
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|
绩效目标表 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
健康巡讲次数（次） |
10 |
10 |
5 |
5 |
|
||||
|
流感检测人数（人） |
≧700 |
11256 |
5 |
5 |
|
||||||
|
制作流感病例标本份数（份） |
≧660 |
846 |
5 |
5 |
|
||||||
|
质量指标 |
资金使用合格率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
巡诊人员补助（万元） |
≤4.38 |
4 |
5 |
5 |
|
|||||
|
采样费（万元） |
≤1.3 |
1.269 |
5 |
5 |
|
||||||
|
培训费（万元） |
≤0.5 |
0.42 |
5 |
5 |
|
||||||
|
阳性标本（万元） |
≤0.4 |
0.351 |
5 |
5 |
|
||||||
|
办公补助费用（万元） |
≤0.8 |
0.96 |
5 |
4 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
提高流感监测、报告、治疗水平 |
有效提高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
发现流感病毒变异并作出预警 |
效果显著 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益患者满意度（%） |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
||||
|
受益工作人员满意度（%） |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||
项目四：结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生，涉及资金68.15万元。预算绩效管理取得的成效：一、用于结核病防治、血吸虫与虫病虫防治、精神卫生；二、通过该项目的实施，有效控制严重精神障碍管理治疗工作，完善精神障碍患者防止网络，逐步提高严重障碍患者检出率、管理率和治疗率。发现的问题及原因：无存在的问题。下一步改进措施：克州地区包虫病、结核病及精神类疾病的发病率极高，同时还存在很多人对包虫病、结核病的预防意识差，基层医疗机构人员对包虫病及结核病的防治水平有限，因此对提高基层医疗机构人员对包虫病、结核病及精神类疾病的防治以及做好宣传工作非常重要。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表（汇总） |
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|
（ 2019 年度） |
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|
项目名称 |
结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生 |
||||||||||
|
主管部门 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州卫健委 |
实施单位 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 |
||||||||
|
项目资金（万元）任务一 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
68.15 |
68.15 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
68.15 |
68.15 |
— |
100% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
该项目资金用于结核病防治、血吸虫与虫病虫防治、精神卫生。通过该项目的实施，有效控制严重精神障碍管理治疗工作，完善精神障碍患者防止网络，逐步提高严重障碍患者检出率、管理率和治疗率。 |
该项目资金用于结核病防治、血吸虫与虫病虫防治、精神卫生。通过该项目的实施，有效控制严重精神障碍管理治疗工作，完善精神障碍患者防止网络，逐步提高严重障碍患者检出率、管理率和治疗率。 |
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|
绩效目标表 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
肺结核筛查人数（人） |
1000 |
900 |
5 |
4 |
|
||||
|
肝包虫病人筛查人数（人） |
3500 |
3600 |
5 |
5 |
|
||||||
|
肝包虫病人救治人数（人） |
15 |
15 |
5 |
5 |
|
||||||
|
精神类疾病人筛查数（人） |
500 |
530 |
5 |
5 |
|
||||||
|
精神类疾病确诊人数（人） |
100 |
200 |
4 |
4 |
|
||||||
|
质量指标 |
补助覆盖率（%） |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||||
|
成本指标 |
结核病防治费用（万元） |
26 |
26 |
4 |
4 |
|
|||||
|
血吸虫与包虫病防治费用（万元） |
16 |
16 |
4 |
4 |
|
||||||
|
给精神病人发药费（万元） |
10 |
10 |
5 |
5 |
|
||||||
|
精神卫生筛查费（万元） |
16.15 |
16.15 |
5 |
5 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
控制肺结核发病率 |
有效控制 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
减免患者医疗费 |
长期减免 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益患者满意度（%） |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
||||
|
受益医生满意度（%） |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
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项目五：三级医院对口帮扶贫困医院项目，涉及资金24万元。预算绩效管理取得的成效：一、主要通过选派资深专家前往基层医疗机构进行指导工作，提升对口帮扶基层医院医务工作者的业务水平；二、开展义诊、新技术新项目、学术讲座、业务培训等活动，来进一步加强对口帮扶工作,截至目前已派出我院医生5名前往阿图什市人民医院、5名前往乌恰县人民医院进行对口帮扶实际工作。发现的问题及原因：无存在的问题。下一步改进措施：一、选派经验丰富的医师前往基层医院进行对口支援；二、在受援医院通过开展业务和引进新技术新项目；三、对基层医务人员组织业务培训等提高基层医院的整体服务能力。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
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项目支出绩效自评表（汇总） |
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（ 2019 年度） |
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项目名称 |
三级医院对口帮扶贫困医院项目 |
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主管部门 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州卫健委 |
实施单位 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 |
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项目资金（万元）任务一 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
0 |
24 |
24 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：当年财政拨款 |
0 |
24 |
24 |
— |
100% |
— |
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|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
该项目资金用于发放支援人员生活补助。通过该项目的实施，减轻了受助人员的生活压力，提升受援医院诊疗能力和综合水平。 |
该项目资金用于发放支援人员生活补助。通过该项目的实施，减轻了受助人员的生活压力，提升受援医院诊疗能力和综合水平。 |
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绩效目标表 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
指标值 |
完成值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
阿图什人民医院派出人数(人） |
5 |
5 |
10 |
10 |
|
||||
|
乌恰县人民医院派出人数（人） |
5 |
5 |
10 |
10 |
|
||||||
|
开展义诊活动次数（次） |
≥2 |
2 |
10 |
10 |
|
||||||
|
举办学术讲座或业务培训次数（次） |
≥2 |
2 |
5 |
5 |
|
||||||
|
质量指标 |
资金使用合规率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
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|
时效指标 |
项目执行及时率（%） |
1 |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
下派卫生人员补助标准（元/人/月） |
2000 |
2000 |
5 |
5 |
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
减轻受助人员生活压力 |
有效减轻 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
社会效益指标 |
提高受援医院诊疗能力和综合服务水平 |
有效提高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受援医院患者满意度（%） |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
||||
|
受益工作人员满意度（%） |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
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|
总分 |
100 |
100 |
|
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项目六：助理全科医生培训、乡镇骨干培训，涉及资金58.88万元。预算绩效管理取得的成效：通过该项目的实施，提高基层医疗卫生水平，提升整个卫生健康人才队伍的专业结构、丞相结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业更加适应，加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系发现的问题及原因：无存在的问题。下一步改进措施：让基层医疗卫生机构选派进修培训学员，对前来培训的学员提供住宿，安排高年资医师进行带教。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
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项目支出绩效自评表（汇总） |
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（2019年度） |
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|
项目名称 |
助理全科医生培训、乡镇骨干培训 |
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|
主管部门 |
克州卫健委 |
实施单位 |
克孜勒苏柯尔克孜族自治州人民医院 |
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|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
0 |
58.88 |
58.88 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
58.88 |
58.88 |
- |
100% |
- |
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0% |
- |
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0% |
- |
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
该项目资金用于发放乡镇卫生院及助理全科学员的生活补助及师资带教费。通过该项目的实施，提高基层医疗卫生水平，提升整个卫生健康人才队伍的专业结构、丞相结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业更加适应，加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系 |
该项目资金用于发放乡镇卫生院及助理全科学员的生活补助及师资带教费。通过该项目的实施，提高基层医疗卫生水平，提升整个卫生健康人才队伍的专业结构、丞相结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业更加适应，加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系 |
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|
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析和改进措施（完全达到目标100%-80%，基本达到目标80%-60%，完全未达到目标60%-0%。正负指标超过20%填报） |
|
|
产 出 指 标（50分） |
数量指标 |
乡镇卫生院医生培训人数（人） |
4 |
4 |
5 |
5 |
|
||
|
骨干乡村医生培训人数（人） |
12 |
12 |
5 |
5 |
|
||||
|
全科医生转岗培训人数（人） |
1 |
1 |
5 |
5 |
|
||||
|
助理全科培训人数（人） |
8 |
8 |
5 |
5 |
|
||||
|
质量指标 |
住院医师规范化培训专业考核率（%） |
100% |
90% |
5 |
4 |
|
|||
|
人才培养项目招生完成率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
时效指标 |
骨干乡村医生培训时间 |
1-4月 |
1-4月 |
5 |
5 |
|
|||
|
全科医生培训时间 |
1-10月 |
1-10月 |
3 |
3 |
|
||||
|
成本指标 |
伙食补助费（万元） |
≤14 |
13.1 |
3 |
3 |
|
|||
|
住宿费（万元） |
≤35 |
30.74 |
3 |
3 |
|
||||
|
师资带教费（万元） |
≤12 |
11.2 |
3 |
3 |
|
||||
|
资料费（万元） |
≤4 |
3.84 |
3 |
3 |
|
||||
|
效 益 指 标（30分） |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
社会效益 指标 |
提升参培人员业务水平 |
有效提升 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
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|||
|
可持续影响指标 |
提高当地乡镇卫生院医疗技术 |
有效提高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
满意度指标（10分） |
服务对象 满意度指标 |
受益参培学员满意度（%） |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。