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克州社会保险管理局2019年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 19:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克州社会保险管理局承担着全州10亿基金及全州70万余人次的五项社会保险(养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险)基金的征缴、结算、审核、支付、运行、管理、下解上解分配。

二、机构设置及人员情况

克州社会保险管理局2019年度,实有人数36人,其中:在职人员36人,离休人员0人,退休人员0人。

从决算单位构成看,克州社会保险管理局部门决算包括:克州社会保险管理局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收677.86万元,与上年相比,减少67.78万元,降低9.09%,主要原因是:本年度个人权益单邮寄费收入减少。本年支出643.54万元,与上年相比,减少50.89万元,降低7.33%,主要原因是:本年度个人权益单邮寄费支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入677.86万元,其中:财政拨款收入640.57万元,占94.5%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入37.3万元,占5.5%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出643.54万元,其中:基本支出592.39万元,占92.05%;项目支出51.15万元,占7.95%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入640.57万元,与上年相比,减少104.36万元,降低14.01%。主要原因是:本年度个人权益单邮寄费收入减少。财政拨款支出641.99万元,与上年相比,减少52.05万元,降低7.5%,主要原因是:本年度个人权益单邮寄费支出减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数962.33万元,决算数640.57万元,预决算差异率-33.44%,主要原因是:本年度个人权益单邮寄费收入减少。财政拨款支出年初预算数962.33万元,决算数641.99万元,预决算差异率-33.29%,主要原因是:本年度个人权益单邮寄费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出641.99万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2080109社会保险经办机构587.25万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.89万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.85万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出592.39万元,其中:

人员经费565.50万元,包括:基本工资145.24万元、津贴补贴186.63万元、奖金12.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.89万元、职业年金缴费2.85万元、职工基本医疗保险缴费31.55万元、住房公积金34.59万元、其他工资福利支出2.98万元、退休费12.43万元、奖励金84.81万元、其他对个人和家庭的补助0.48万元。

公用经费26.89万元,包括:办公费5.78万元、印刷费0.5万元、手续费0.22万元、电费1.24万元、邮电费2.03万元、差旅费5.53万元、维修(护)费0.4万元、公务接待费0.27万元、工会经费1.43万元、福利费6.76万元、公务用车运行维护费2.73万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.88万元,减少3.01万元,降低33.86%,主要原因是厉行节约,压缩“三公”经费开支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是严格按照预算执行;公务用车购置及运行维护费支出5.61万元,占95.41%,比上年减少2.39万元,降低29.88%,主要原因是车辆减少一辆转入医疗保障局;公务接待费支出0.27万元,占4.59%,比上年减少0.62万元,降低69.66%,主要原因是厉行节约,压缩“三公”经费开支。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:我单位无因公出国(境)。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费5.61万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.61万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油及汽车维护。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。

公务接待费0.27万元,开支内容包括因公来我单位调研交流。单位全年安排的国内公务接待10批次,27人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9.3万元,决算数5.88万元,预决算差异率-36.77%,主要原因是:厉行节约,压缩“三公”经费开支、车辆减少一辆转入医疗保障局。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行公务用车运行费预算数8万元,决算数5.61万元,预决算差异率-29.88%,主要原因是:车辆减少一辆转入医疗保障局;公务接待费预算数1.3万元,决算数0.27万元,预决算差异率-79.23%,主要原因是:厉行节约,公务接待人员减少

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度克州社会保险管理局(参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出26.89万元,比上年增加7.89万元,增长41.53%,主要原因是本年度购置办公用品,办公经费增加。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额54.57万元,其中:政府采购货物支出19.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.14万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋0平方米,价值0万元。车辆1辆,价值40.9万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目7个,共涉及资金51.15万元。

1、机房托管服务费,涉及资金1.18万元。预算绩效管理取得的成效:保障机房数据正常运行,保障全州120万缴费人员养老医疗工伤失业待遇发放审核结算等数据的运行及存储;保障全州120万人的社会保险数据的安全使用。发现的问题及原因:此项目属于跨年度支付。下一步改进措施:在2020年支付。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

机房托管服务费

主管部门

克州社会保险管理局

实施单位

克州社会保险管理局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

8.4

8.4

1.18

10

14%

1.4

其中:当年财政拨款

8.4

8.4

1.18

-

14%

-

上年结转资金

0

0

0

-

0

-

其他资金

0

0

0

-

0

-

预期目标

实际完成情况

承担全州各项社会保险的社会化管理和服务工作;管理和维护“克州社会保险管理信息系统”和“医疗保险管理信息系统”,负责全州定点医院、门诊、零售药店服务协议管理工作;负责医疗保险参保人员异地就医、转诊转院、选择定点医院的填表审批、医疗费用的审核、结算、报销及社保业务档案管理、报表定期上报工作;同时担负全州社会保险经办部门业务指导、基金监管运行分析等工作

承担全州各项社会保险的社会化管理和服务工作;管理和维护“克州社会保险管理信息系统”和“医疗保险管理信息系统”,负责全州定点医院、门诊、零售药店服务协议管理工作;负责医疗保险参保人员异地就医、转诊转院、选择定点医院的填表审批、医疗费用的审核、结算、报销及社保业务档案管理、报表定期上报工作;同时担负全州社会保险经办部门业务指导、基金监管运行分析等工作,指标未完成,原因是此项目是跨年度支付剩余部分在2020年5月支付

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

托管机组数量(组)

3

3

10

10

指标未完成,原因是此项目是跨年度支付剩余部分在2020年5月支付

IDC机房托管用电量(度/每月)

≥6000

6000

10

10

质量指标

信息自动化运行保障率(%)

100%

100%

10

10

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

机房托管费用(万元)

8.4

1.18

10

1.4

效益指标

经济效益指标

0

社会效益指标

提高工作效率

有效提高

达成预期指标

15

15

生态效益指标

0

可持续影响指标

保障社保数据正常运行

有效保障

达成预期指标

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众的满意度(%)

≥90%

92%

10

10

总分

100

82.8

2、城乡居民养老保险补助,涉及资金12.9万元。预算绩效管理取得的成效:扩大居民养老保险覆盖面,健全社会保障体系,是经济体制改革和结构调整中必须要做好的工作,要确保如期完成非公单位和各类居民养老保险扩面征缴的任务,为促进全区的经济发展和社会稳定作出新的贡献。发现的问题及原因:此项目为自治区拨款,年初预算未预测到。下一步改进措施:预算完整性,精细化。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

城乡居民养老保险补助

主管部门

克州社会保险管理局

实施单位

克州社会保险管理局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

12.9

12.9

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0

0

0

0

上年结转资金

0

12.9

12.9

100%

-

其他资金

0

0

0

0

-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

扩大居民养老保险覆盖面,健全社会保障体系,是经济体制改革和结构调整中必须要做好的工作,要确保如期完成非公单位和各类居民养老保险扩面征缴的任务,为促进全区的经济发展和社会稳定作出新的贡献。

扩大居民养老保险覆盖面,健全社会保障体系,是经济体制改革和结构调整中必须要做好的工作,要确保如期完成非公单位和各类居民养老保险扩面征缴的任务,为促进全区的经济发展和社会稳定作出新的贡献。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

居民养老保险参保率

≥92%

100%

10

10

=实际完成值/年度指标值-资金执行率,出现正负偏差超过20%,填写此栏

居民养老保险职工新增人数

≥500

599

10

10

质量指标

居民养老保险预算执行率

≥95%

95%

10

10

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

经费补助(万元)

12.9

12.9

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

扩大社会保险覆盖面

有效扩大

达成预期指标

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

加强基金征缴,扩大费源

有效加强

达成预期指标

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

参保群众满意度

≥95%

95%

10

10

总分

100

100

3、全民参保登记经费,涉及资金8万元。预算绩效管理取得的成效:一、将全民参保计划纳入各级政府责任考核机制;二、建立数据动态更新机制,实现全民参保数据库与业务库动态对接、与外部门数据实时或定期交换;三、2019年,全区基本养老保险参保率达到92%,基本医疗保险参保率达到95%。发现的问题及原因:此项目为自治区拨款,年初预算未预测到。下一步改进措施:2020年加快资金支付速度,预算完整性,精细化。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

全民参保登记经费

主管部门

克州社会保险管理局

实施单位

克州社会保险管理局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

16

8

10

50%

5

其中:当年财政拨款

0

8

0

0

-

上年结转资金

0

8

8

100%

-

其他资金

0

0

0

0

-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

将全民参保计划纳入各级政府责任考核机制。建立数据动态更新机制,实现全民参保数据库与业务库动态对接、与外部门数据实时或定期交换。2019年,全区基本养老保险参保率达到92%,基本医疗保险参保率达到95%。

将全民参保计划纳入各级政府责任考核机制。建立数据动态更新机制,实现全民参保数据库与业务库动态对接、与外部门数据实时或定期交换。2019年,全区基本养老保险参保率达到92%,基本医疗保险参保率达到95%。指标未完成原因是各项任务指标已正常完成,资金还未向商家支付,2020年加快资金支付速度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

养老保险新增人数(人)

≥5400

5795

10

10

各项任务指标已正常完成,资金还未向商家支付,2020年加快资金支付速度

医疗保险新增人数(人)

≥500

500

5

5

城乡居民医疗保险新增人数(人)

≥1000

1000

5

5

工伤保险新增人数(人)

≥200

418

5

5

生育保险新增人数(人)

≥200

296

5

5

质量指标

基本养老保险参保率(%)

≥92%

99%

5

5

基本医疗保险参保率(%)

≥95%

95%

5

5

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

5

5

成本指标

参保登记经费(万元)

16

8

5

0.25

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

扩大社会保险覆盖面

有效扩大

达到预期指标值

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

稳定社会保险经办机构队伍

长期

达到预期指标值

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益参保群众满意度(%)

≥95%

95%

10

10

总分

100

90.25

4、养老保险征缴经费,涉及资金7万元。预算绩效管理取得的成效:一、企业养老保险职工新增人数2000人左右,基本养老保险参保率92%,扩大企业养老保险覆盖面;二、健全社会保障体系,是经济体制改革和结构调整中必须要做好的工作;三、要确保如期完成非公单位和各类企业养老保险扩面征缴的任务,为促进全区的经济发展和社会稳定作出新的贡献。发现的问题及原因:此项目为自治区拨款,年初预算未预测到。下一步改进措施:2020年加快资金支付速度预算完整性,精细化。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

养老保险征缴经费

主管部门

克州社会保险管理局

实施单位

克州社会保险管理局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

12

7

10

58%

6

其中:当年财政拨款

0

5

0

0%

-

上年结转资金

0

7

7

100%

-

其他资金

0

0

0

0

-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

扩大企业养老保险覆盖面,健全社会保障体系,是经济体制改革和结构调整中必须要做好的工作,要确保如期完成非公单位和各类企业养老保险扩面征缴的任务,为促进全区的经济发展和社会稳定作出新的贡献。

扩大企业养老保险覆盖面,健全社会保障体系,是经济体制改革和结构调整中必须要做好的工作,要确保如期完成非公单位和各类企业养老保险扩面征缴的任务,为促进全区的经济发展和社会稳定作出新的贡献。指标未完成原因是各项任务指标已正常完成,资金还未向商家支付,2020年加快资金支付速度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

基本养老保险参保率(%)

≥92%

100%

10

10

各项任务指标已正常完成,资金还未向商家支付,2020年加快资金支付速度

企业养老保险职工新增人数

≥2000

2599

10

10

质量指标

企业基本养老保险预算执行率(%)

≥95%

95%

10

10

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

项目支出(万元)

12

7

10

6

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

扩大养老保险覆盖面

有效扩大

达成预期指标

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

加强基金征缴,扩大费源

有效加强

达成预期指标

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

参保群众满意度

≥95%

95%

10

10

总分

100

92

5、社会保险代办员补助经费,涉及资金10.52万元。预算绩效管理取得的成效:全区社会保险代办员补助经费是为切实贯彻《社会保险费征缴暂行条例》、《失业保险条例》精神,全面完成社会保险扩面指标及基金增收计划,为各县、市社会保险经办机构聘用一批社会保险工作代办员,以加强扩大社会保险覆盖面和征收社会保险费的力量。发现的问题及原因:此项目为自治区拨款,年初预算未预测到。下一步改进措施:2020年加快资金支付速度,预算完整性,精细化。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

社会保险代办员补助经费

主管部门

克州社会保险管理局

实施单位

克州社会保险管理局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

17.52

10.52

10

60%

6

其中:当年财政拨款

0

7

0

0

0

上年结转资金

0

10.52

10.52

100%

6

其他资金

0

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全区社会保险代办员补助经费是为切实贯彻《社会保险费征缴暂行条例》、《失业保险条例》精神,全面完成社会保险扩面指标及基金增收计划,为各县、市社会保险经办机构聘用一批社会保险工作代办员,以加强扩大社会保险覆盖面和征收社会保险费的力量。

全区社会保险代办员补助经费是为切实贯彻《社会保险费征缴暂行条例》、《失业保险条例》精神,全面完成社会保险扩面指标及基金增收计划,为各县、市社会保险经办机构聘用一批社会保险工作代办员,以加强扩大社会保险覆盖面和征收社会保险费的力量。;指标未完成原因各项任务指标已正常完成,资金还未向商家支付,2020年加快资金支付速度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

聘用人数(人)

36

36

15

15

各项任务指标已正常完成,资金还未向商家支付,2020年加快资金支付速度

质量指标

补助覆盖率(%)

100%

100%

10

10

时效指标

每人补助月数(月)

7

4

10

5.71

成本指标

每月补助金额(元)

750

750

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提升公共服务水平

有效提升

达成预期指标

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

稳定社会保险经办机构队伍

效果显著

达成预期指标

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度(%)

≥95%

95%

10

10

总分

100

86.71

6、线路租赁费,涉及资金10万元。预算绩效管理取得的成效:一、保障9条专线网络的正常运行;二、保障社保数据的安全运行。发现的问题及原因:此项目为财政拨款支出,属于跨年度支付,年初预算5万上年结余5万。下一步改进措施:预算完整性,精细化。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

线路租赁费

主管部门

克州社会保险管理局

实施单位

克州社会保险管理局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

5

10

10

10

100%

10

其中:当年财政拨款

5

5

5

50%

-

上年结转资金

0

5

5

50%

-

其他资金

0

0

0

0

-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

主要用于社会保险管理局三县一市、州本级、乌市工作站与自治区四家定点医院(自治区中医院、自治区医学院、自治区肿瘤医院、自治区人民医院)九条线路

主要用于社会保险管理局三县一市、州本级、乌市工作站与自治区四家定点医院(自治区中医院、自治区医学院、自治区肿瘤医院、自治区人民医院)九条线路

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

租用专线网络数量(条)

9

9

15

15

=实际完成值/年度指标值-资金执行率,出现正负偏差超过20%,填写此栏

质量指标

信息自动化运行保障率(%)

100%

100%

15

10

时效指标

项目完成及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

网络线路租赁标准(元/月)

8333

8333

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高工作服务水平

有效提高

达成预期指标

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

保障就医结算日常需要

有效保障

达成预期指标

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥95%

95%

10

10

总分

100

100

7、失业宣传费,涉及资金1.55万元。预算绩效管理取得的成效:一、落实提高失业人员生活保障水平政策实施,特别是提高失业保险金标准待遇政策的实施;二、继续实施阶段性降低社会保险费率,做好基金风险防控;三、加大扩面征缴力度,防范支付风险;四、健全失业动态监测分析制度,为就业形势研判提供有力支撑。发现的问题及原因:此项目为自治区拨款拨款支出,年初预未做预算。下一步改进措施:预算完整性,精细化。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

失业宣传费

主管部门

克州社会保险管理局

实施单位

克州社会保险管理局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

37

1.55

10

4.19%

0.42

其中:当年财政拨款

0

0

0

0%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

37

1.55

4.19%

0.42

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

失业保险继续实施援企稳岗政策,对符合条件的所有企业发放稳岗补贴,支持实体经济平稳健康发展。确保符合条件的参保职工享受技能提升补贴,放宽参保职工技能提升补贴申领条件,将技能提升补贴政策落实到位。落实提高失业人员生活保障水平政策实施,特别是提高失业保险金标准待遇政策的实施。继续实施阶段性降低社会保险费率,做好基金风险防控。加大扩面征缴力度,防范支付风险。健全失业动态监测分析制度,为就业形势研判提供有力支撑。

失业保险继续实施援企稳岗政策,对符合条件的所有企业发放稳岗补贴,支持实体经济平稳健康发展。确保符合条件的参保职工享受技能提升补贴,放宽参保职工技能提升补贴申领条件,将技能提升补贴政策落实到位。落实提高失业人员生活保障水平政策实施,特别是提高失业保险金标准待遇政策的实施。继续实施阶段性降低社会保险费率,做好基金风险防控。加大扩面征缴力度,防范支付风险。健全失业动态监测分析制度,为就业形势研判提供有力支撑。;指标未完成原因业务已正常办理完结,资金因自治区2019年12月份才拨付到位,资金还未来得及支付

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

失业保险参保人数(人)

57273

57273

10

10

指标未完成原因业务已办理资金因自治区2019年12月份才拨付到位,资金还未来得及支付,在2020年尽快支付

宣传失业保险政策次数(次)

3

3

10

10

领取失业金人数(人)

567

567

10

10

质量指标

活动覆盖率(%)

99%

99%

5

5

时效指标

项目完成及时率(%)

95%

95%

5

5

成本指标

失业保险宣传费(万元)

37

1.55

10

0.42

效益指标

经济效益指标

0

社会效益指标

保障参保职工享受技能提升补贴

有效保障

达成预期指标

15

15

生态效益指标

0

可持续影响指标

加大扩面征缴力度,防范支付风险

有效加大

达成预期指标

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益参保群众满意度(%)

95%

95%

10

10

总分

100

80.84

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:新疆克州社会保险管理局.XLS



                                        2020年8月6日

(此件公开发布)

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