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克州计生药具站2019年度年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 18:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克州计划生育药具站的工作职能包括:贯彻执行国家、自治区有关计划生育法律、法规和方针、政策;制定全州计划生育避孕药具发展规划并负责组织实施;组织或协同开展计生避孕药具科学研究、技术推广和药具知识培训;指导计生药具站数字化服务网络建设,组织开展数字化服务。

二、机构设置及人员情况

克州计划生育药具站2019年度,实有人数4人,其中:在职人员4人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州计生药具站部门决算包括:克州计生药具站决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入62.72万元,与上年相比,增加20.41万元,增长48.24%,主要原因是:1.去年的绩效工资今年年初发,2.增加今年的绩效工资。3.今年增加普通调资。4.去年4月份从妇幼中心拆分出来的新成立的单位,所以一般公共预算从2018年5月份开始算出来的本年支出61.99万元,与上年相比,增加19.68万元,增长46.51%,主要原因是:1.去年的绩效工资今年年初发,2.增加今年的绩效工资。3.今年增加普通调资。4.去年4月份从妇幼中心拆分出来的新成立的单位,所以一般公共预算从2018年5月份开始算出来的

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入62.72万元,其中:财政拨款收入62.7万元,占99.97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.02万元,占0.03%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出61.99万元,其中:基本支出61.99万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入62.70万元,与上年相比,与上年相比,增加20.39万元,增长48.19%。主要原因是:1.去年的绩效工资今年年初发,2.增加今年的绩效工资。3.今年增加普通调资。4.去年4月份从妇幼中心拆分出来的新成立的单位,所以一般公共预算从2018年5月份开始算出来的。财政拨款支出61.99万元,与上年相比,增加19.68万元,增长46.51%,主要原因是:1.去年的绩效工资今年年初发,2.增加今年的绩效工资。3.今年增加普通调资。4.去年4月份从妇幼中心拆分出来的新成立的单位,所以一般公共预算从2018年5月份开始算出来的

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数53.53万元,决算数62.70万元,预决算差异率17.13%,主要原因是:1.去年的绩效工资今年年初发,2.增加今年的绩效工资。3.今年增加普通调资。财政拨款支出年初预算数53.53万元,决算数61.99万元,预决算差异率15.8%,主要原因是:1.去年的绩效工资今年年初发,2.增加今年的绩效工资。3.今年增加普通调资

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出61.99万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.51万元;

2100799其他计划生育服务支出56.49万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出61.99万元,其中:

人员经费59.05万元,包括:基本工资15.90万元、津贴补贴11.27万元、奖金1.16万元、绩效工资8.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.51万元、职工基本医疗保险缴费2.37万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金3.72万元、退休费1.59万元、其他对个人和家庭的补助8.4万元。

公用经费2.94万元,包括:办公费0.83万元、劳务费0.46万元、福利费0.16万元、公务用车运行维护费0.13万元、其他商品和服务支出0.13万元、办公设备购置1.23万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.13万元,比上年减少0.01万元,降低7.14%主要原因是:单位厉行节约,控制经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是严格按照预算执行;公务用车购置及运行维护费支出0.13万元,占100%,比上年减少0.01万元,降低7.14%,主要原因是:单位厉行节约,控制经费支出;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是严格按照预算执行。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0.13万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0.13万元。公务用车运行维护费开支内容包括一般车辆维修。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元,开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1万元,决算数0.13万元,预决算差异率-87%,主要原因是:厉行节约,控制经费支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行公务用车运行费预算数1万元,决算数0.13万元,预决算差异率-87%,主要原因是:厉行节约,控制经费支出;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

克州计划生育药具站(事业单位)日常公用经费2.94万元,比上年增加0.5万元,增长20.49%,主要原因是去年的公用经费没有支出完,机构人员指标上下年没有变动的情况。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋0平方米,价值0万元。车辆1辆,价值18.38万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:用于公用开展工作,督导工作;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个,共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效:无。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表:无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:新疆克州计生药具管理站.XLS



                                          2020年8月3日

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