人员经费492.77万元，包括：基本工资24.59万元、津贴补贴24.62万元、奖金3.68万元、绩效工资2.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.42万元、职工基本医疗保险缴费30.16万元、其他社会保障缴费0.22万元、住房公积金5.36万元、退休费265.48万元、抚恤金101.89万元、生活补助14.7万元、奖励金11.71万元。

公用经费31.66万元，包括：办公费3.33万元、印刷费20.7万元、手续费0.22万元、邮电费0.95万元、差旅费2.22万元、维修（护）费0.03万元、专用材料费1.06万元、劳务费0.22万元费、工会经费0.24万元、福利费0.68万元、公务用车运行维护费3.38万元、其他交通费用0.08万元、办公设备购置17.19万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.38万元，比上年增加3.38万元，增长100%，主要原因是该单位属新组建单位，无上年度数据，没有可比性。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无公职人员因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出3.38万元，占100%，比上年增加3.38万元，增长100%，主要原因是该单位属新组建单位，无上年度数据；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是该单位属新组建单位，无上年度数据。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.38万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.38万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆维修。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.38万元，决算数3.38万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务用车运行费预算数3.38万元，决算数3.38万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度克州退役军人事务局（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出31.66万元，比上年增加31.66万元，增长100%，主要原因是该单位属组建单位，无上年度数据，没有可比性。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额3.17万元，其中：政府采购货物支出1.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.44万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆1辆，价值17.8万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金18.24万元。

项目一、企业军队转业干部生活困难补助经费，涉及资金1.8万元。预算绩效管理取得的成效：一是使建国前入党的农村老党员生活补贴和军休干部住院伙食补助有效得到保障。二是做好关心关爱军转干部生活，做好重大节日走访慰问。发现问题及原因：按照专项资金职能合理合规开展工作，资金与实际需要补助人数不相符，导致拨付资金部分结余。2、该单位属新组建单位，单位人员和工作环境正在完善中，工作人员对业务职能有待提高。下一步改进措施：一是加强单位财务管理，促进财务管理规范，提高财务管理水平。二是按照预算项目的工作职能严格财务审核，经费支出严格按照预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年企业军转干部生活困难补助费项目
主管部门		克州退役军人事务局			实施单位	克州退役军人事务局
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额	0	10	1.8	10		18%		1.8
		其中：当年财政拨款	0	10	1.8	—		18%		—
		上年结转资金	0	0	0	—		0%		—
		其他资金	0	0	0	—		0%		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	该项目资金用于企业军转干部生活困难、医疗保险补助待遇，确保企业军转干部生活得到保障，通过该项目的实施，提升企业军转干部生活水平，确保在2019年12月底前将企业军转干部解困资金按照实际情况补助到位。				因当地企业军转干部生活水平已达到当地居民生活水平，医疗保险得到保障，古单位在重大节日做好走访慰问活动。到年底核实有企业军转干部因病实际情况达到补助标准，按照文件规定要求进行核实补助。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	慰问企业军转干部人数（人）	≤11	10	10	10
			补助到当地养老金标准军转干部人数（人）	≤10	10	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%	10	10		当地企业军转干部生活水平已达到当人均生活水平
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	补助费用（万元）	10	1.8	10	1.8
	效益指标	经济效益指标	减轻受助人员生活压力	有效减轻	100%	20	10
		社会效益指标	提升军转干部下岗再就业率	有效提升	100%	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业军转干部满意度（%）	≥95%	95%	10	10
总分						100	73.6

项目二、2019年优抚对象抚恤和生活补助项目，涉及资金0.82万元。预算绩效管理取得的成效：做好关心关爱企业军干部生活，做好重大节日走访慰问，了解被抚恤家庭生活情况，把党和政府的关怀送到家。发现问题及原因：按照专项资金职能合理合规开展工作，资金与实际需要补助人数不相符，导致拨付资金部分结余。2、该单位属新组建单位，单位人员和工作环境正在完善中，工作人员对业务职能有待提高。下一步改进措施：一是加强单位财务管理，促进财务管理规范，提高财务管理水平。二是按照预算项目的工作职能严格财务审核，经费支出严格按照预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年优抚对象抚恤和生活补助费项目
主管部门		克州退役军人事务局			实施单位	克州退役军人事务局
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	0	4	0.82	10	21%	2.1
		其中：当年财政拨款	0	4	0.82	—	21%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于优抚对象生活、医疗补助，通过该项目的实施，提升优抚对象生活补助发放到位，生活得到保障。				当地只有1名建国前老党员，无复合补助优抚对象，资金出现结余，计划2020年用于帮扶优抚对象生活补助。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障优抚对象人数（人）	4	4	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	生活补助费（万元）	3.18	0.1	10	10
		成本指标	抚恤金标准（人/年/元）	7210	7210	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	改善生活水平	有效改善	100%	20	20
		生态效益指标
		可持续影响指标	维护社会稳定	长期	100%	10	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度（%）	≥95%	95%	10	10
总分						100	88.1

项目三、军队转业干部安置项目，涉及资金15.62万元。预算绩效管理取得的成效：通过个性化教育培训提高自主择业军转干部就业创业的能力，丰富自主择业军转干部业余文化生活。发现问题及原因：我单位属新组建单位，单位人员、工作环境、业务水平正在逐步完善，培训工作形式及培训效果有待提高。下一步改进措施：一是加强单位财务管理，促进财务管理规范，提高财务管理水平。二是按照预算项目的工作职能严格财务审核，经费支出严格按照预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		军队转业干部安置项目
主管部门		自治区退役军人事务厅					实施单位		克州退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额			16		15.62		10		98%		9.8
		其中：当年财政拨款			16		15.62		—				—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1、保障自主择业军转干部离队报到、档案结转、年度身份认证、组织生活等日常管理服务工作开展； 2、做好自主择业军转干部就业招聘、就业创业典型宣传、创业服务； 3、做好自主择业军转干部重大节日走访慰问、个案帮扶。						1、通过个性培训，提高自主择业军转干部就业创业的能力。 2、通过个性培训，丰富自主择业军转干部业余文化生活。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加个性化教育培训人数			≦62人	498人	10		10
			自主择业军转干部个性化培训的参与率			达到70%	498人	10		10
		质量指标	解决自主择业军转干部各类培训学习，提高生活水平			498人	100%	10		10
			下拨经费率符合相关政策规定的比率			100%	100%	10		10
		时效指标	个性化教育培训组织完成时限			2019年12月	98%	10		10
		成本指标	解决自主择业军转干部各类培训学习，提高生活水平			498人	100%	10		10
		社会效益指标	提高自主择业军转干部创业就业能力			效果显著	100%	10		8
			加强自主择业军转干部的思想率			效果显著	100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加的自主择业军转干部满意率			100%	100%	10		10
总分								100		97.8

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆克州退役军人事务局.XLS

2020年8月5日

（此件公开发布）

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