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克州医疗保障局2019年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 18:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(一)贯彻实施国家、自治区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度,拟订自治州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准并组织实施;拟订人身意外伤害保险、大额医疗救助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离退休人员和优抚对象医疗保障等政策、管理办法并组织实施;拟订并组织实施自治州本级医疗保险、生育保险等政策。

(二)组织实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,承担推进医疗保障基金支付方式改革工作,编制自治州医疗保障基金预决算草案。

(三)组织拟订自治州医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订贯彻长期护理保险制度改革的方案并组织实施。

(四)组织拟订药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督实施,拟订药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立医药服务价格信息监测和信息发布制度,指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

(五)组织制定自治州药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制。

(六)制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障、生育保险领域违法违规行为。

(七)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设,贯彻落实国家跨省异地就医及费用结算政策,组织制定疆内异地就医和费用结算政策。组织实施异地就医管理和费用结算政策,建立健全医疗保障关系转移接续制度。指导医疗保障经办机构开展业务工作。

(八)按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求,对本行业领域安全生产负行业监管(行业主管)职责,组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

(九)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

(十)职能转变。自治州医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十一)与自治州卫生健康委员会的有关职责分工。

自治州卫生健康委员会、自治州医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

内设科室2个:1.办公室,2.基金医药监管科。

1.办公室:负责机关文电、安全、保密、会务、机要、档案、建议提案答复等机关日常运转及后勤保障工作,承担综合协调、信访、政务公开、财务资产管理和内部审计等工作;拟定自治州医疗保障工作规划,编制医疗保障基金预决算草案,负责推进医疗保障信息化建设,起草医疗保障地方性法规、规章草案,承担规范性文件的合法审查工作,承担行政复议、行政应诉、法治教育等工作;负责党建、党风廉政、机构编制、干部人事、教育培训、队伍建设等工作。

2.基金医药监管科:承担医疗保障统计综合管理和分析工作;拟定并组织实施医疗保障筹资和待遇政策,统筹城乡医疗保障待遇标准;统筹推进多层次医疗保障体系建设;建立健全医疗保障关系转移接续制度;拟定自治州贯彻长期护理保险制度改革的方案并组织实施;拟定药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准;拟定定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策;承担推进医保支付方式改革工作。拟定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施,制定公立医疗机构服务价格;拟定药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施;建立医药价格信息监测和信息发布制度,指导药品、医用耗材招标采购平台建设;拟定医疗保障基金监督管理办法并组织实施;建立健全医疗保障基金安全防控机制、医疗保障信用评价体系和信息披露制度;监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用,规范医保经办业务,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

二、机构设置及人员情况

克州医疗保障局2019年度实有人数10人,其中:在职人员10人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州医疗保障局部门决算包括:克州医疗保障局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入2750.23万元,与上年相比,增加2750.23万元,增长100%,主要原因是:克州医疗保障局是2019年新成立的单位,无上年对比数据。本年支出2640.40万元,与上年相比,增加2640.40万元,增长100%,主要原因是:克州医疗保障局是2019年新成立的单位,无上年对比数据。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2750.23万元,其中:财政拨款收入2749.29万元,占99.97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.94万元,占0.03%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出2640.40万元,其中:基本支出122.86万元,占4.65%;项目支出2517.54万元,占95.35%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2749.29万元,与上年相比,增加2749.29万元,增长100%。主要原因是:克州医疗保障局是2019年新成立的单位,无上年对比数据。财政拨款支出2640.40万元,与上年相比,增加2640.40万元,增长100%,主要原因是:克州医疗保障局是2019年新成立的单位,无上年对比数据。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数0万元,决算数2749.29万元,预决算差异率100%,主要原因是:克州医疗保障局是2019年新成立的单位,无年初预算数。财政拨款支出年初预算数0万元,决算数2640.40万元,预决算差异率100%,主要原因是:克州医疗保障局是2019年新成立的单位,无年初预算数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2640.40万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.53万元

2101301城乡居民医疗救助2500万元;

2101501行政运行 114.33万元;

2101599其他医疗保障管理事务支出17.54万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出122.86万元,其中:

人员经费99.64万元,包括:基本工资28.96万元、津贴补贴27.12万元、奖金4.04万元、绩效工资5.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.53万元、职工基本医疗保险缴费4.19万元、住房公积金6.08万元、生活补助2.52万元、其他对个人和家庭的补助13.01万元。

公用经费23.22万元,包括:办公费15.64万元、手续费0.02万元、差旅费2.91万元、公务接待费0.04万元、工会经费1.34万元、福利费0.65万元、公务用车运行维护费2.62万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.09万元,比上年增加4.09万元,增长100%,主要原因是克州医疗保障局是2019年新成立的单位,无上年对比数据。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位无出国人员;公务用车购置及运行维护费支出4.05万元,占99.02%,比上年增加4.05万元,增长100%,主要原因是克州医疗保障局是2019年新成立的单位,无上年对比数据;公务接待费支出0.04万元,占0.98%,比上年增加0.04万元,增长100%,主要原因是克州医疗保障局是2019年新成立的单位,无上年对比数据。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费4.05万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.05万元。公务用车运行维护费开支内容包括机动车燃料费、机动车修理费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。

公务接待费0.04万元,开支内容包括上级来我单位调研指导工作,公务接待工作餐。单位全年安排的国内公务接待1批次,15人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.09万元,决算数4.09万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行公务用车运行费预算数4.05万元,决算数4.05万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行;公务接待费预算数0.04万元,决算数0.04万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度克州医疗保障局(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出23.22万元,比上年增加23.22万元,增长100%,主要原因是克州医疗保障局是2019年新成立的单位,无上年对比数据。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额36.17万元,其中:政府采购货物支出33.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.61万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋0平方米,价值0万元。车辆1辆,价值18.47万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:单位日常公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个,共涉及资金2517.54万元。

项目(一):jzzz工作经费,涉及资金1.54万元。预算绩效管理取得的成效:主要用于为群众办实事好事、解决困难家庭实际困难、开展群众工作购买实物,群众工作人员购办公设备等支出。发现的问题及原因:工作已开展,资金未全部支付。下一步改进措施:在2020年尽快支付。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

jzzz工作经费

主管部门

克州医疗保障局

实施单位

克州医疗保障局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

2.3

1.54

10

66.96%

7

其中:当年财政拨款

0

2.3

1.54

66.96%

上年结转资金

0

0

0

0

其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

主要用于为群众办实事好事、解决困难家庭实际困难、开展群众工作购买实物,群众工作人员购办公设备等支出。 

主要用于为群众办实事好事、解决困难家庭实际困难、开展群众工作购买实物,群众工作人员购办公设备等支出。 ;指标未完成原因工作已开展资金未支付

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

慰问困难家庭(户)

100

100

10

10

指标未完成原因工作已开展资金未支付,2020年尽快支付资金

为困难群众办实事(件)

6

6

10

10

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

100%

10

10

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

工作经费(万元)

2.3

1.54

10

10

效益指标

经济效益指标

0

社会效益指标

提升公共服务水平

有效提升

达成预期指标

15

15

生态效益指标

0

可持续影响指标

提高村民幸福感

有效提高

达成预期指标

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益村民满意度(%)

≥97%

97%

10

10

总分

100

97

项目(二):医疗保险宣传费,涉及资金6万元。预算绩效管理取得的成效:宣传克州城乡居民医疗保险政策,在全州开展“大宣传、大学习”宣传月活动,提高了群众对医保政策的知晓度,方便广大群众及时了解和享受各项惠民政策。发现的问题及原因:个别居民参保意识不强,政策的宣传没完全做到家喻户晓。下一步改进措施:通过对多种形式宣传医疗保险的有关政策、参保时间、缴费标准各项医保待遇等内容。进一步加大克州城乡居民医疗保险政策宣传力度,提高群众对医保政策的知晓度,让广大干部群众对政策有更全面、更准确的了解,使医保政策不断深入人心,为医保扩面工作营造良好的外部环境,力争全面实现应保尽保。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

医疗保险宣传费

主管部门

克州医疗保障局

实施单位

克州医疗保障局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

6

6

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0

6

6

100%

上年结转资金

0

0

0

0

其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

宣传克州城乡居民医疗保险政策。为整改落实反馈意见,在全州开展“大宣传、大学习”宣传月活动,为了开展宣传,需要印制宣传材料。

宣传克州城乡居民医疗保险政策。为整改落实反馈意见,在全州开展“大宣传、大学习”宣传月活动,为了开展宣传,需要印制宣传材料。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

医疗保险费宣传册印刷数量(份)

40000

40000

20

20

=实际完成值/年度指标值-资金执行率,出现正负偏差超过20%,填写此栏

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

100%

10

10

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

宣传费用(万元)

6

6

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提升公共服务能力

有效提升

达成预期指标

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

提高群众医保政策知晓度

有效提高

达成预期指标

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众的满意度(%)

≥95%

98%

10

10

总分

100

100

项目(三):医疗保险经办费,涉及资金10万元。预算绩效管理取得的成效:一、推进全民参保工作,完成全州建档立卡贫困人员医疗保险100%参保和全民医疗保险99.31%参保任务;二、提高全州医保经办服务人员业务水平,克州医疗保障局组织全州医疗保障支付系统操作人员进行相关业务培训;三、开展医疗保障政策宣传工作,提高政策知晓率;四、加强对定点医疗机构和定点药店的监管稽查力度;五、全面推进开通村级医保结算支付系统;六、开展异地就医结算、测试工作;七、异地就医迎检和交流检查工作。发现的问题及原因:由于医疗保险经办费项目资金紧张,工作开展有难度。下一步改进措施:节约开支,合理压缩支出,保证项目资金发挥最大的经济和社会效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

医疗保险经办费

主管部门

克州医疗保障局

实施单位

克州医疗保障局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

10

10

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0

10

10

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

推进全民参保工作,完成全州建档立卡贫困人员医疗保险100%参保和全民医疗保险99.31%参保任务;提高全州医保经办服务人员业务水平,克州医疗保障局组织全州医疗保障支付系统操作人员进行相关业务培训;开展医疗保障政策宣传工作,提高政策知晓率;加强对定点医疗机构和定点药店的监管稽查力度;全面推进开通村级医保结算支付系统;开展异地就医结算、测试工作;异地就医迎检和交流检查工作。

推进全民参保工作,完成全州建档立卡贫困人员医疗保险100%参保和全民医疗保险99.31%参保任务;提高全州医保经办服务人员业务水平,克州医疗保障局组织全州医疗保障支付系统操作人员进行相关业务培训;开展医疗保障政策宣传工作,提高政策知晓率;加强对定点医疗机构和定点药店的监管稽查力度;全面推进开通村级医保结算支付系统;开展异地就医结算、测试工作;异地就医迎检和交流检查工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

医疗保险参保人(人)

585342

1194006

10

10

=实际完成值/年度指标值-资金执行率,出现正负偏差超过20%,填写此栏

生育保险参保人数(人)

52370

60539

5

5

大额医疗保险参保人数(人)

103421

103421

5

5

公务员医疗补助保险参保人数(人)

19807

19807

5

5

医疗救助支出人(人)

10360

10360

5

5

质量指标

参保覆盖率(%)

100%

100%

10

10

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

5

5

成本指标

经办费用(万元)

10

10

5

5

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高公共服务能力

有效提高

达成预期指标

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

提升知晓度

有效提升

达成预期指标

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥95%

95%

10

10

总分

100

100

项目(四):医保信息建设费,涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效:1.提升医保信息化水平,加强网络、信息安全、基础设施等方面建设,进一步夯实技术基础,切实保障医保信息系统高效、安全运行,提高书记采集质量和速度。2.加强打击欺诈骗保工作力度,切实保障医保基金合理有效使用。3.加快推进医保支付改革和DRG试点工作。4.有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。发现的问题及原因:对医疗保险信息化建设的艰巨性和复杂性认识不够,不能保证技术和设备的不断更新。下一步改进措施:信息化建设要求标准化、规范化,要不断完善医疗保险信息系统的各种功能,以保证医疗保险信息化事业可持续发展。1.完善预警功能,防止医疗基金的流失;2.完善查询功能,能够方便参保人及时了解自己的医疗保险各种信息;3.完善统计功能,通过科学化管理,为领导决策提供可靠数据,实现对医疗保险基金的有效控制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

医保信息建设费

主管部门

克州医疗保障局

实施单位

克州医疗保障局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

108

0

10

0%

0

其中:当年财政拨款

0

108

0

0%

0

上年结转资金

0

0

0

0

其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.提升医保信息化水平,加强网络、信息安全、基础设施等方面建设,进一步夯实技术基础,切实保障医保信息系统高效、安全运行,提高书记采集质量和速度。2.加强打击欺诈骗保工作力度,切实保障医保基金合理有效使用。 3、加快推进医保支付改革和DRG试点工作。 4.有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

1.提升医保信息化水平,加强网络、信息安全、基础设施等方面建设,进一步夯实技术基础,切实保障医保信息系统高效、安全运行,提高书记采集质量和速度。2.加强打击欺诈骗保工作力度,切实保障医保基金合理有效使用。 3、加快推进医保支付改革和DRG试点工作。 4.有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。;指标未完成原因是项目已开展,资金还未向商家付款,2020年加快支付速度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

召开克州医保信息化建设思路专题会议研究(次)

2

2

10

10

指标未完成原因是项目已开展,资金还未向商家付款,2020年加快支付速度

系统维护人员及业务操作人员进行信息系统操作与安全管理专题培训(次)

2

2

5

5

质量指标

医保信息系统正常运行率

90%

90%

5

5

医保经办场地联网率

90%

90%

5

5

定点医疗机构监督检查覆盖率(%)

100%

100%

10

10

定点医疗机构联网率(%)

90%

90%

5

5

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

5

5

成本指标

信息建设费(万元)

108

0

5

5

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提升直接结算率(%)

有效提升

达成预期指标

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

提高公共服务水平

有效提高

达成预期指标

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益参保人员满意度(%)

≥90%

90%

10

10

总分机械化

100

90

项目(五):医疗救助,涉及资金2500万元。预算绩效管理取得的成效:依据《关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作实施意见(实行)的通知》(克政办发【2017】191号),2019年《克州建档立卡困难群众医疗救助与城乡居民医疗保险“一单式”结算一站式服务》,用于医疗救助基金管理及报销救助支出。发现的问题及原因:虽然二次医疗救助和临时救助实现了线上服务,但未达到方便操作的目的,患者年内累计自付费用,依然需要人工统计手工录入才能核实。下一步改进措施:1.做好医疗救助政策调整及系统更新工作。2.医疗救助人员的名单更新后及时与中国人寿保险公司沟通,以利于医疗救助工作更好的开展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

医疗救助

主管部门

克州医疗保障局

实施单位

克州医疗保障局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

2500

2500

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0

2500

2500

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

依据《关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作实施意见(实行)的通知》(克政办发【2017】191号),2019年《克州建档立卡困难群众医疗救助与城乡居民医疗保险“一单式”结算一站式服务》,用于医疗救助基金管理及报销救助支出。

依据《关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作实施意见(实行)的通知》(克政办发【2017】191号),2019年《克州建档立卡困难群众医疗救助与城乡居民医疗保险“一单式”结算一站式服务》,用于医疗救助基金管理及报销救助支出。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

享受医疗救助基金补助人数(万人)

15

15

30

30

=实际完成值/年度指标值-资金执行率,出现正负偏差超过20%,填写此栏

质量指标

享受救助基金补助覆盖面

(%)

99%

99%

10

10

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

5

5

成本指标

救助资金报销费用 (万元)

2500

2500

5

5

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高公共服务能力

有效提高

达成预期指标

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

提升知晓度

有效提升

达成预期指标

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

95%

95%

10

10

总分

100

100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:新疆克州医疗保障局.XLS



                                            2020年8月5日

(此件公开发布)

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