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克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所2019年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 18:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责克州驻乌鲁木齐老干部服务工作。开展各种有益身心健康的文化娱乐活动和体育健身活动,负责解决老干部生活中的实际困难,做好干休所院内安全、卫生、美化、管理工作,为老干部营造一个良好、安全居住环境。

二、机构设置及人员情况

克州驻乌第二干休所2019年度,实有人数4人,其中:在职人员4人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州驻乌第二干休所部门决算包括:克州驻乌第二干休所决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入102.4万元,与上年相比,增加14.11万元,增长15.98%,主要原因是:调整增资及人员工资费用。本年支出102.4万元,与上年相比,增加14.11万元,增长15.98%,主要原因是:调整增资及人员工资费用

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入102.4万元,其中:财政拨款收入102.4万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出102.4万元,其中:基本支出84.64万元,占82.66%;项目支出17.76万元,占17.34%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入102.4万元,与上年相比,增加14.11万元,增长15.98%。增减变化的主要原因是:增资及人员工资费用。财政拨款支出102.4万元,与上年相比,增加14.11万元,增长15.98%,增长变化的主要原因是:增资及人员工资费用

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数88.92万元,决算数102.4万元,预决算差异率15.16%,差异主要原因增资及人员工资费用。财政拨款支出年初预算数88.92万元,决算数102.4万元,预决算差异率15.16%,差异主要原因增资及新调入人员工资费用

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出102.4万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2080503离退休人员管理机构97.4万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出84.64万元,其中:

人员经费58.01万元,包括:基本工资27.9万元、津贴补贴0.56万元、奖金1.27万元、绩效工资4.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费5万元、职工基本医疗保险缴费1.91万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金3.39万元、奖励金11.6万元、其他对个人和家庭的补助2.04万元。

公用经费26.63万元,包括:办公费1.18万元、电费1.25万元、取暖费23.22万元、维修(护)费0.4万元、工会费0.21万元、福利费0.37万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本单位未安排“三公”经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位无因公出国人员;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本单位未安排公务接待。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元,开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行公务用车运行费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

克州驻乌鲁木齐第二干休所(事业单位)日常公用经费26.63万元,比上年减少4.57万元,降低14.65%,主要原因:单位缩减开支。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋0平方米,价值0万元。车辆0辆,价值0万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个,共涉及资金17.76万元。

项目一、运转及维修经费16.08万元。预算绩效管理取得的成效:一是保障单位日常工作正常运转;二是为老干部排忧解难。发现的问题及原因:一是单位工作人员较少,工作进展较为缓慢。下一步改进措施:一是围绕绩效目标这一总方向、总目标、总任务,根据目标项目的性质与特点、时间进度,分解为阶段性目标,制定出工作计划并具体实施,工作具体到人,各司其职,分工明确,职责到位;二是严格按照财政预算执行,合理安排预算,合理支出,提高量化评价分值。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

运转及维修经费

主管部门

克州驻乌鲁木齐第二干休所

实施单位

克州驻乌鲁木齐第二干休所

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

16.08

16.08

16.08

10

100.00%

10

 

其中:当年财政拨款

16.08

16.08

16.08

100.00%

 

上年结转资金

0

0

0

0%

 

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于保障克州驻乌鲁木齐第二干休所运转及维修。通过该项目的实施,改善老干部活动场所环境,对使用坏的及破旧的活动器械进行更换及维修,让老干部们有一个良好的活动场所

项目预期指标全部完成,已经完成日常维护3次,电梯维保4次,绿化维护7000平米,保障克州驻乌鲁木齐第二干休所正常运转。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

干休所日常维护次数(次)

3

3

5

5

 

更换电梯配件次数(次)

3

3

2

2

 

绿化工程面积数(平方米)

7000

7000

3

3

 

质量指标

维修合格率(%)

100%

100%

5

5

 

时效指标

维修及时率(%)

100%

100%

5

5

 

成本指标

绿化工程费用(万元)

5

5

10

10

 

电梯维保费用(万元)

6

6

10

10

 

日常维护费用(万元)

5.08

5.08

10

10

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

改善老干部活动场所环境

有效改善

达到预算指标值

10

10

 

保障活动安全开展

有效保障

达到预算指标值

10

10

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

提升老干部幸福指数

有效提升

达到预算指标值

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益退休老人满意度(%)

≥95%

96%

10

10

 

总分

100

100

 

项目二、离退休党支部书记工作补贴1.68万元。预算绩效管理取得的成效:为老干部排忧解难。发现的问题及原因:一是单位工作人员较少,工作进展较为缓慢。下一步改进措施:一是围绕绩效目标这一总方向、总目标、总任务,根据目标项目的性质与特点、时间进度,分解为阶段性目标;二是制定出工作计划并具体实施,工作具体到人,各司其职,分工明确,职责到位具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

离退休党支部书记工作补贴

主管部门

克州驻乌鲁木齐第二干休所

实施单位

克州驻乌鲁木齐第二干休所

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0.6

1.68

1.68

10

100.00%

10

 

其中:当年财政拨款

0.6

1.68

1.68

100.00%

 

上年结转资金

0

0

0

0%

 

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于保障离退休党支部书记、委员工作补助支出。通过该项目实施,让老干部们有一个良好的活动场所,使老干部生活多姿多彩。

该项目资金用于保障离退休党支部书记、委员工作补助支出。通过该项目实施,让老干部们有一个良好的活动场所,使老干部生活多姿多彩。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

离退休支部人数(人)

10

10

10

10

 

举办活动次数(次)

10

10

10

10

 

质量指标

工作补贴覆盖率(%)

100%

100%

10

10

 

时效指标

发放补贴及时率(%)

100%

100%

7

7

 

开展活动及时率(%)

100%

100%

7

6

 

成本指标

工作补贴(万元)

1.68

1.68

6

6

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

提高离退休老干部生活质量

有效提高

达到预期指标值

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

提升老年人生活幸福感

有效提升

达到预期指标值

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益退休人员满意度(%)

≥95%

98%

10

10

 

总分

100

99

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所.XLS



                                         克州驻乌鲁木齐第二干休所

                                               202085

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