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克州红十字会2019年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 18:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克州红十字会主要职能:一是宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》,指导和协调全州各级红十字会开展各项工作;二是开展救灾、备灾工作,在自然灾害和突发事件中,对伤病员和其他受害者实施救助,参加国内外的人道主义救援工作;三是开展人道主义的社会服务和社会公益活动;四是组织开展群众性初级卫生、救护训练和现场急救工作;五是推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作的发展以及捐献遗体器官的宣传工作;六是参与国际和国内红十字活动,加强同各国和国内各级红十字会的友好与合作。

二、机构设置及人员情况

克州红十字会2019年度,实有人数9人,其中:在职人员9人,离休人员0人,退休人员0人。

从决算单位构成看,克州红十字会部门决算包括:克州红十字会决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入385.22万元,与上年相比,增加238.62万元,增长162.77%,主要原因是:2019年新疆有色金属公司给州水利局定向捐赠200万元。本年支出397.55万元,与上年相比,增加214.96万元,增长117.73%,主要原因是:2019年新疆有色金属公司给州水利局定向捐赠200万元

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入385.22万元,其中:财政拨款收入163.61万元,占42.47%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入221.61万元,占57.53%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出397.55万元,其中:基本支出397.55万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入163.61万元,与上年相比,增加27.12万元,增长19.87%。主要原因是:人员经费的增加。1、2019年全体干部职工增加基本工资高定一档;2、2019年9月超编1人;3、2019年退休2人,职业年金缴费和退休费增加

财政拨款支出163.61万元,与上年相比,增加27.12万元,增长19.87%,主要原因是:人员经费的增加。1、2019年全体干部职工增加基本工资高定一档;2、2019年9月超编1人;3、2019年退休2人,职业年金缴费和退休费增加

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数124.98万元,决算数163.61万元,预决算差异率30.91%,主要原因是:人员经费的增加。人员经费的增加。1、2019年全体干部职工增加基本工资高定一档,未列入预算;2、2019年9月超编1人,未列入预算。3、2019年退休2人,职业年金缴费和退休费增加,未列入预算。财政拨款支出年初预算数124.98万元,决算数163.61万元,预决算差异率30.91%,主要原因是:人员经费的增加。1、2019年全体干部职工增加基本工资高定一档,未列入预算;2、2019年9月超编1人,未列入预算。3、2019年退休2人,职业年金缴费和退休费增加,未列入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出163.61万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.70万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.61万元;

2081601行政运行142.31万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出163.61万元,其中:

人员经费151.47万元,包括:基本工资37.47万元、津贴补贴45.99万元、奖金3.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.70万元、职业年金缴费8.61万元、职工基本医疗保险缴费8.25万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金8.62万元、其他工资福利支出0.30万元、退休费5.10万元、生活补助0.23万元、奖励金20.50万元、其他对个人和家庭的补助0.20万元。

公用经费12.14万元,包括:办公费4.07万元、邮电费1.13万元、差旅费0.29万元、劳务费1.28万元、工会经费0.52万元、福利费0.92万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他商品和服务支出0.45万元、办公设备购置1.98万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.50万元,比上年增加0.35万元,增长30.43%,主要原因是2018年实施博爱家园项目(江苏援疆资金)时,产生公务用车购置及运行维护费0.35万元。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是2018年、2019年均未发生因公出国(境)事宜;公务用车购置及运行维护费支出1.50万元,占100%,比上年增加0.35万元,增长30.43%,主要原因是2018年实施博爱家园项目(江苏援疆资金)时,产生公务用车购置及运行维护费0.35万元。公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是严格按照预算执行。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费1.50万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油、车辆保险、车辆维修、过路停车费等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元,开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.50万元,决算数1.50万元,预决算差异率0%,主要原因是:厉行节约,控制经费支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行公务用车运行费预算数1.50万元,决算数1.50万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:未发生公务接待事宜。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度克州红十字会(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出12.14万元,比上年增加4.51万元,增长59.11%,主要原因是1、2019年产生办公室搬迁费用;2、按照保密工作要求,配备相关办公设备等。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额8.84万元,其中:政府采购货物支出7.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.53万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋0平方米,价值0万元。车辆1辆,价值21.88万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个,共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效:无。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表:无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:新疆克州红十字会.XLS



                                        2020年8月5日

(此件公开发布)

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