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克孜勒苏柯尔克孜自治州职业技术学院2019年度部门决算 公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 19:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

70 ">六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克孜勒苏职业技术学院是自治区重点建设的八所职业学校之一。近三年,学校先后获得克州德育示范校、克州共青团工作先进单位、自治区教工委教育先锋号”、自治区中等职业学校计算机应用考核“先进集体”。在自治区职业院校技能大赛中,学校先后获得奖牌13个(含一等奖2个)和“优秀组织奖”。

学校开设农业经济类、教育艺术类、医学护理类和现代工业类等19个专业(设施农业生产技术园林绿化、畜禽生产与疾病防治、畜牧兽医、电子技术应用民族风味食品加工制作汽车运用与维修、护理、美发与形象设计、高星级饭店运营管理、中餐烹饪与营养膳食、服装设计与工艺、民族服装与服饰、民族织绣、民族工艺品制作、学前教育专业、药品营销、烹饪和山机电),重点建设护理、学前教育汽车运用与维修、服装制作与营销和旅游服务管理等专业,特色发展民族工艺制作专业,并建有相关实验实训室(基地)和汽车驾校,实训条件完备。

二、机构设置人员情况

克孜勒苏职业技术学院2019年度,实有人数307人,其中:在职人员307人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克孜勒苏职业技术学院部门决算包括:克孜勒苏职业技术学院决算

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入14140.95万元,与上年相比,增加7855.44万元,增长124.98%,主要原因是:一是2019年增加援疆扩建项目资金,二是2019年克州技工学校与克孜勒苏职业技术学校合并,经费一并划入,因此收入较上年增加。本年支出13040.05万元,与上年相比,增加4795.74万元,增长58.17%,主要原因是:一是2019年增加援疆扩建项目支出;二是2019年克州技工学校与克孜勒苏职业技术学院合并,经费一并划入经费支出增加

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入14140.95万元,其中:财政拨款收入9070.03万元,占64.14%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入5070.92万元,占35.86%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出13040.05万元,其中:基本支出5374.47万元,占41.22%;项目支出7665.58万元,占58.78%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入9070.03万元,与上年相比,增加3142.67万元,增长53.02%。主要原因是:一是2019年克州技工学校与克孜勒苏职业技术学校合并,人员增加,公用经费增加;二是直接支付基建项目收入增加1千万,因此收入增加。财政拨款支出9059.63万元,与上年相比,增加3,680.34万元,增长68.42%,主要原因是:二是2019年克州技工学校与克孜勒苏职业技术学校合并,人员增加级公用经费支出增加;二是增加直接支付基建项目资金支出,因此支出增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数5057.27万元,决算数9070.03万元,预决算异率79.35%,主要原因是:一是2019年克州技工学校与克孜勒苏职业技术学校合并,经费一并划入;二是增加直接支付基建项目收入1千万,以上资金均不在年初预算内,因此预决算异较大财政拨款支出年初预算数5057.27万元,决算数9059.63万元,预决算异率79.14%,主要原因是:一是2019年克州技工学校与克孜勒苏职业技术学校合并,经费一并划入;二是增加直接支付基建项目收入1千万,以上资金均不在年初预算内,因此预决算异较大

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出9059.63万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2050299其他普通教育支出7.72万元;

2050302中专教育7595.61万元;

2050303技校教育961.60万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出452.21万元;

2299901其他支出42.50万元;

70">六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5374.46万元,其中:

人员经费5093.08万元,包括:基本工资1409.59万元、津贴补贴1009.15万元、奖金797.78万元、绩效工资677.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费452.21万元、职工基本医疗保险缴费259.28万元、其他社会保障缴费25.07万元、住房公积金306.64万元、其他工资福利支出12.77万元、退休费45.66万元、抚恤金68.53万元、生活补助16.46万元、医疗费补助11.23万元、其他对个人和家庭的补助1.42万元。

公用经费281.38万元,包括:水费6.09万元、取暖费138.01万元、维修(护)费7.43万元、劳务费8.88万元、工会经费18.94万元、福利费32.14万元、其他商品服务支出69.89万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算28.75万元,比上年增加23.27万元,增长424.64%,主要原因是2019年克州技工学校与克孜勒苏职业技术学校合并,车辆增加,2019年公务接待任务增加,因此支出增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国人员公务用车购置及运行维护费支出25.16万元,占87.51%,比上年增加20.29万元,增长416.63%,主要原因是2019年克州技工学校与克孜勒苏职业技术学校合并,增加技工学校的教练车,维修费及加油费支出增加;公务接待费支出3.59万元,占12.49%,比上年增加2.98万元,增长488.52%,主要原因是2019年克州技工学校与克孜勒苏职业技术学校合并,接待费克孜勒苏职业技术学校承担并且2019年公务接待任务增加,因此支出增加。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护25.16万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护25.16万元。公务用车运行维护费开支内容包括维修公务车、公务车加油、公务车车辆保险等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量52辆。

公务接待费3.59万元,开支内容包括上级部门到我单位检查调研产生伙食费及住宿费。单位全年安排的国内公务接待36批次,198人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数28.75万元,决算数28.75万元,预决算异率0%,主要原因是:按照勤俭节约原则,严格控制三公经费只减不增其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算异率0%,主要原因是:无因公出国(境)公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算异率0%,主要原因是无公务用车购置公务用车运行预算25.16万元,决算25.16万元,预决算异率0%,主要原因是:按照勤俭节约原则,严格管理公务用车使用控制三公经费只减不增公务接待费预算3.59万元,决算3.59万元,预决算异率0%,主要原因是:按照勤俭节约原则,严格管理公务接待控制三公经费只减不增

八、政府基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府基金预算财政拨款收入支出,政府基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

克孜勒苏职业技术学院日常公用经费事业单位281.38万元,比上年增加16.71万元,增长6.31%,主要原因是2019年克州技工学校与克孜勒苏职业技术学校合并,经费一并划入,日常公用经费支出增加

704">(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋68,203.49平方米,价值12,249.14万元。车辆52辆,价值579.37万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车52辆,其他用车主要是:公务用车及驾校教练车;单位价值50万元以上通用设备5台、单位价值100万元以上专用设备4台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目10个,共涉及资金7665.58万元。

项目一、其他资金基本建设涉及资金3980.41万元。

预算绩效管理取得的成效:一是该项目资金,主要用于补充公用经费;二是为更好的发展克州职业教育奠定了坚实的基础;发现的问题及原因:一是项目预算与实际支出存在一定异、不科学;二是预算绩效观念不强,工作质量待提高绩,效管理体系不健全,工作流程需优化。下一步改进措施:一是细化支出范围与标准,加强实物消耗核算,建立规范经费、实物等管理程序,厉行节约,提高经费使用效益;二是科学组织预算绩效评价工作,完善预算绩效管理指标数据库不断优化绩效评价方法,促进研究与实践协同创新。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

其他资金基本建设

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜族自治州职业技术学校

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜族自治州职业技术学校

项目资金

 

年初预算

全年预算

全年执行

分值

执行

得分

(万元)

年度资金总额

0

3980.41

3980.41

10

100.00%

10.00

 

其中:当年财政拨款

0

0

0

0%

 

上年结转资金

0

0

0

0%

 

其他资金

0

3980.41

3980.41

100.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

项目资金,主要补充学校公用经费,用于旅费、办公用品购置费、水电费、劳务费、校园维修等日常支出为更好的发展克州职业教育奠定了坚实的基础。

项目资金,主要用于补充公用经费,用于商品服务(办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、旅费、维修(护)等)支出298.57万元、资本性支出(房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮)3681.85万元日常支出为更好的发展克州职业教育奠定了坚实的基础;

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

原因分析及改进措施

指标

完成值

产出指标

数量指标

商品服务支出次数(次)

350

350

8

8

 

资本性支出次数(次)

80

80

8

8

 

质量指标

修缮工程量完成率(%)

100%

100%

8

8

 

时效指标

维修维护及时率(%)

100%

100%

10

10

 

成本指标

商品服务支出金额(万元)

298.57

298.57

8

8

 

资本性支出金额(万元)

3681.85

3681.85

8

8

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

保障教职工工作正常进行

有效保障

达成预期指标

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

保障学院的正常运转

有效保障

达成预期指标

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益教职工满意度(%)

90%

90%

10

10

 

总分

100

100

 

项目二、群众工作活动经费涉及资金13.76万元

预算绩效管理取得的成效:一是开展各项文体活动,实现现代文化引领,逐步提高文化队伍建设;二是加强基层学习教育,进一步提高语言交流能力。慰问困难群众,资助贫困学生党员,形成良好的社会氛围。发现的问题及原因:一是开展文体活动次数较少;二是对贫困户情况了解不清楚,没有实际解决困难。下一步改进措施:一是增加文体活动次数,拉近和群众距离;二是对贫困摸排调查实际解决需求。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

群众工作经费

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜族自治州职业技术学校

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜族自治州职业技术学校

项目资金

 

年初预算

全年预算

全年执行

分值

执行

得分

(万元)

年度资金总额

13.76

13.76

13.76

10

100.00%

10.00

 

其中:当年财政拨款

10

10

10

100.00%

 

上年结转资金

3.76

3.76

3.76

100.00%

 

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

利用10万元群众工作经费,开展各项文体活动,实现现代文化引领,逐步提高文化队伍建设.加强基层学习教育,进一步提高语言交流能力。慰问困难群众,资助贫困学生党员,形成良好的社会氛围。

群众工作组开展各项文体活动10次,完成慰问困难群众65人,补助费用13.76万元

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

原因分析及改进措施

指标

完成值

产出指标

数量指标

群众工作组开展各项文体活动次数(次)

10

10

12

12

 

质量指标

开展各项活动资金覆盖率(%)

100%

100%

12

12

 

时效指标

活动按期开展及时率(%)

100%

100%

14

14

 

成本指标

群众工作组开展各项文体活动费用(万元)

7

7

12

12

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

加强文化队伍的建设,丰富困难群众的业余生活

有效提高

达成预期指标

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

确保群众工作各项活动顺利开展,丰富群众的业余生活

有效提高

达成预期指标

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

群众工作组与困难群众满意率(%)

≥90%

90%

10

10

 

总分

100

100

 

项目三、群众工作人员伙食补助,涉及资金32.04万元

预算绩效管理取得的成效:一是主要保障日常的零星开支,更好地改善物质生活基础;二是基层工作人员生活有保障,可以更好的投入到群众工作中。发现的问题及原因:一是资金使用没有计划;二是只保障基层工作者的吃住问题,没有了解其他生活需求。下一步改进措施:一是细化支出范围,资金到位后先列出具体支出计划;二是加快资金支出进度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

群众工作人员补助

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜族自治州职业技术学校

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜族自治州职业技术学校

项目资金

 

年初预算

全年预算

全年执行

分值

执行

得分

(万元)

年度资金总额

38.88

32.04

32.04

10

100.00%

10.00

 

其中:当年财政拨款

38.88

32.04

32.04

100.00%

 

上年结转资金

0

0

0

0

0.00%

 

其他资金

0

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

38.88万元群众工作人员补助费,用于18人在基层开展群众工作,主要保障日常的零星开支,更好地改善物质生活基础,经费每月按时定期发放到位。

目前完成1-12月18人共计32.04万元

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

原因分析及改进措施

指标

完成值

产出指标

数量指标

补助人数(人)

18

18

12

12

 

质量指标

补助覆盖率(%)

100%

100%

12

12

 

时效指标

补助发放率(%)

100%

100%

14

14

 

成本指标

补助发放总金额(万元)

32.04

32.04

12

12

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

提高生活质量,提供物质基础保障

有效提高

达成预期指标

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

保障群众工作人员的生活质量

有效保障

达成预期指标

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

群众工作人员满意率(%)

≥90%

90%

10

10

 

总分

100

100

 

项目四、国家助学金(中专教育,涉及资金406.6万元

预算绩效管理取得的成效:一是该项目金减轻家庭经济困难学生的生活负担,帮助学生顺利完成学业;二是通过该项资金贫困学生提供了资金保障,提高了就学率。发现的问题及原因:一是助学金有时发放不及时或者发放错误请况;二是助学金发放后学校没有监管,部分学生胡乱挥霍助学。下一步改进措施:按时按人发放助学金补助;二是加强对学生助学支付情况管理及时学生家长联系。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

中等职业教育国家助学

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜族自治州职业技术学校

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜族自治州职业技术学校

项目资金

 

年初预算

全年预算

全年执行

分值

执行

得分

(万元)

年度资金总额

406.6

406.6

406.6

10

100.00%

10.00

 

其中:当年财政拨款

406.6

406.6

406.6

100.00%

 

上年结转资金

0

0

0

0.00%

 

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

预计资助学生2000人,投入资金406.6万元,减轻家庭经济困难学生的生活负担,帮助学生顺利完成学业。

项目资金,主要用于给中职类学生发放助学,发放总金额406.6万元

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

原因分析及改进措施

指标

完成值

产出指标

数量指标

补助中职类学生人数(人)

2000

2000

12

12

 

质量指标

享受助学学生覆盖率(%)

100%

100%

12

12

 

时效指标

补助发放及时率(%)

100%

100%

14

14

 

成本指标

发放助学金总支出(万元)

406.6

406.6

12

12

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

享受资助资金学生辍学率(%)

0%

达成预期指标

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

提高学生生活质量

有效提高

达成预期指标

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益学生满意度(%)

≥90%

90%

10

10

 

总分

100

100

 

项目五、免学费、免教材费、免住宿费(中职类),涉及资金1081.78万元

预算绩效管理取得的成效:一是该项目资金主要补充学校公用经费,用于旅费、办公用品购置费、水电费、劳务费、校园维修等日常支出为更好的发展克州职业教育奠定了坚实的基础;二是缓解公用经费压力,为我校日常运行提供资金保障。发现的问题及原因:一是资金用途没有具体规定,部分支出不确定是否可以使用此项资金;二是资金支付没有具体计划支出缓慢。下一步改进措施:一是积极学习资金政策细化支出范围与标准,建立规范经费管理程序,提高经费使用效益;二是科学制定用款计划,加快支出进度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

免学费、免教材费、免住宿费(中职类)

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜族自治州职业技术学校

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜族自治州职业技术学校

项目资金

 

年初预算

全年预算

全年执行

分值

执行

得分

(万元)

年度资金总额

0

1081.78

1081.78

10

100.00%

10.00

 

其中:当年财政拨款

0

1081.78

1081.78

100.00%

 

上年结转资金

0

0

0

0%

 

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

项目资金,主要补充学校公用经费,用于旅费、办公用品购置费、水电费、劳务费、校园维修等日常支出为更好的发展克州职业教育奠定了坚实的基础。

项目资金,主要用于补充公用经费,用于商品服务(办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 物业管理旅费 维修(护)等)支出625.06万元、对个人和家庭的补助(奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助)137.79万元、资本性支出(办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮)318.94万元日常支出为更好的发展克州职业教育奠定了坚实的基础;

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

原因分析及改进措施

指标

完成值

产出指标

数量指标

商品服务支出次数(次)

350

350

6

6

 

对个人和家庭的补助次数(次)

230

230

6

6

 

资本性支出次数(次)

60

60

6

6

 

质量指标

修缮工程量完成率(%)

 

100%

100%

6

6

 

时效指标

维修维护及时率(%)

 

 

100%

100%

8

8

 

成本指标

商品服务支出金额(万元)

625.06

625.06

6

6

 

对个人和家庭的补助金额(万元)

137.79

137.79

6

6

 

资本性支出金额(万元)

318.94

318.94

6

6

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

保障教职工工作正常进行

有效保障

达成预期指标

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

保障学院的正常运转

有效保障

达成预期指标

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益教职工满意度(%)

90%

90%

10

10

 

总分

100

100

 

项目六、基础建设1000万元

预算绩效管理取得的成效:一是该项目资金主要用于教师周转房建设教师住房问题提供保障;二是通过解决住宿问题,教师可以更好的投入到工作中,培养社会主义接班人。发现的问题及原因:一是工程进度缓慢,工期较长;二是工程相关资料不齐全。下一步改进措施:一是督促工程进度,及时验收工程;二是妥善保管相关资料,及时与施工方对接。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

基础建设

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜族自治州职业技术学校

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜族自治州职业技术学校

项目资金

 

年初预算

全年预算

全年执行

分值

执行

得分

(万元)

年度资金总额

0

1000

1000

10

100.00%

10.00

 

其中:当年财政拨款

0

1000

1000

100.00%

 

上年结转资金

0

 

0

0

0%

 

其他资金

0

 

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

项目资金,主要用于学校基础建设,为了解决学校升高职院校以后的一栋教师周转房2700平方米。

项目资金,主要用于学校基础建设,为了解决学校升高职院校以后的一栋教师周转房2700平方米。直接支付1000万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

原因分析及改进措施

指标

完成值

产出指标

数量指标

建设工程量(平方米)

2700

2700

8

8

 

质量指标

工程量完成率(%)

 

 

100%

100%

7

7

 

工程按期完成率(%)

 

 

100%

100%

7

7

 

工程完工率(%)

 

100%

100%

7

7

 

可行性研究规范性(是/否)

 

7

7

 

时效指标

工程计量拨款及时率(%)

 

 

100%

100%

7

7

 

成本指标

工程单位建设成本(万元)

1000

1000

7

7

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

保障教职工工作及学生生活正常进行

有效保障

达成预期指标

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

保障学院的正常运转

有效保障

达成预期指标

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益学生满意度(%)

90%

90%

10

10

 

总分

100

100

 

项目七、各项考试收入、房屋出租收入及大型机械培训特种车辆培训,涉及资金259.28万元

预算绩效管理取得的成效:一是该项目资金主要用于补充学校公用经费,为我校日常运行提供保障;二是缓解公用经费压力。发现的问题及原因:一是资金支出没有具体的计划;二是资金支出进度缓慢,结余较大。下一步改进措施:一是细化支出范围与标准,建立规范经费使用制度,提高经费使用效益;二是加快资金支出进度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

各项考试收入、房屋出租收入及大型机械培训特种车辆培训

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜族自治州职业技术学校

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜族自治州职业技术学校

项目资金

 

年初预算

全年预算

全年执行

分值

执行

得分

(万元)

年度资金总额

260

260

259.28

10

99.72%

9.97

 

其中:当年财政拨款

260

260

259.28

99.72%

 

上年结转资金

0

0

0

0%

 

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

项目资金,主要用于补充学校公用经费,大型机械维护维修,保障培训工作正常进行;学校的MHK监考费;大型车辆租赁费;付挖掘机代课费

项目资金,主要用于补充公用经费,挖掘机代课费68万元;大型机械租赁费67万元;大型车辆维修维护70万元;旅费(招生)54.28万元;

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

原因分析及改进措施

指标

完成值

产出指标

数量指标

大型车辆维修维护次数(次)

9

9

4

4

 

开展招生活动次数(次)

53

53

4

4

 

聘请大型机械授课教师人数(人)

56

56

4

4

 

租赁大型机械车数量(辆)

33

33

4

4

 

质量指标

培训合格率(%)

 

 

100%

100%

4

4

 

聘用教师出勤率(%)

 

100%

100%

4

4

 

时效指标

维修维护及时率(%)

 

 

100%

100%

4

4

 

招生活动按期开展及时率(%)

100%

100%

4

4

 

成本指标

维修维护大型车辆总支出(万元)

70

70

4

4

 

付去招生旅费总支出(万元)

54.28

54.28

4

4

 

付大型车辆租赁费总支出(万元)

67

67

5

5

 

付挖掘机代课费总支出(万元)

68

68

5

5

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

受训学员持证上岗率(%)

90%

90%

10

10

 

保障培训工作正常进行

有效保障

达成预期指标

10

10

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

营造良好教学环境,促进就业

效果显著

达成预期指标

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益学员满意度(%)

90%

90%

10

10

 

总分

100

99.97

 

项目八、免学费、免教材费、免住宿费(技工类),涉及资金399.06万元

预算绩效管理取得的成效:一是该项目资金主要补充学校公用经费等日常支出为更好的发展克州职业教育奠定了坚实的基础;二是缓解公用经费压力。发现的问题及原因:一是资金支出没有具体的计划;二是资金支出进度缓慢,结余较大。下一步改进措施:一是细化支出范围与标准,建立规范经费使用制度,提高经费使用效益;二是加快资金支出进度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

免学费、免教材费、免住宿费(技工类)

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜族自治州职业技术学校

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜族自治州职业技术学校

项目资金

 

年初预算

全年预算

全年执行

分值

执行

得分

(万元)

年度资金总额

0

399.06

399.06

10

100.00%

10.00

 

其中:当年财政拨款

0

399.06

399.06

100.00%

 

上年结转资金

0

0

0

0%

 

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

项目资金,主要补充学校公用经费,用于旅费、办公用品购置费、水电费、劳务费、校园维修等日常支出为更好的发展克州职业教育奠定了坚实的基础。

项目资金,主要用于补充公用经费,用于商品服务(办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 物业管理旅费 维修(护)等)支出372.4万元、对个人和家庭的补助(奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助)26.66万元日常支出为更好的发展克州职业教育奠定了坚实的基础;

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

原因分析及改进措施

指标

完成值

产出指标

数量指标

商品服务支出次数(次)

120

120

8

8

 

对个人和家庭的补助次数(次)

60

60

8

8

 

质量指标

维修维护完成率(%)

100%

100%

8

8

 

时效指标

维修维护及时率(%)

100%

100%

10

10

 

成本指标

商品服务支出金额(万元)

372.4

372.4

8

8

 

对个人和家庭的补助金额(万元)

26.66

26.66

8

8

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

保障教职工工作正常进行

有效保障

达成预期指标

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

保障学院的正常运转

有效保障

达成预期指标

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益教职工满意度(%)

90%

90%

10

10

 

总分

100

100

 

项目九、基础建设(三免),涉及资金206.95万元

预算绩效管理取得的成效:一是该项目资金,主要补充学校公用经费,用办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络软件购置更新、其他资本性支出等校园维修等日常支出为更好的发展克州职业教育奠定了坚实的基础。;二是为我校建设成为现代优秀校园提供了保障发现的问题及原因:一是项目预算与实际支出存在一定异、不科学;二是预算绩效观念不强,工作质量待提高绩,效管理体系不健全,工作流程需优化。下一步改进措施:一是细化支出范围与标准,加强实物消耗核算,建立规范经费、实物等管理程序,厉行节约,提高经费使用效益;二是科学组织预算绩效评价工作,完善预算绩效管理指标数据库不断优化绩效评价方法,促进研究与实践协同创新。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

基础建设(三免)

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜族自治州职业技术学校

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜族自治州职业技术学校

项目资金

 

年初预算

全年预算

全年执行

分值

执行

得分

(万元)

年度资金总额

0

206.95

206.95

10

100.00%

10.00

 

其中:当年财政拨款

0

206.95

206.95

100.00%

 

上年结转资金

0

0

0

0%

 

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

项目资金,主要补充学校公用经费,用于办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络软件购置更新、其他资本性支出等日常支出为更好的发展克州职业教育奠定了坚实的基础。

项目资金,主要用于补充公用经费,用于办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络软件购置更新、其他资本性等资本性支出共计206.95万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

原因分析及改进措施

指标

完成值

产出指标

数量指标

购买办公设备次数(次)

23

23

8

8

 

修缮工程次数(次)

3

3

8

8

 

购买教学专用设备次数(次)

16

16

8

8

 

质量指标

修缮工程量完成率(%)

 

 

100%

100%

8

8

 

时效指标

维修维护及时率(%)

 

 

100%

100%

10

10

 

成本指标

资本性支出(万元)

206.95

206.95

8

8

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

保障教职工工作正常进行

有效保障

达成预期指标

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

保障学院的正常运转

有效保障

达成预期指标

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益学生满意度(%)

90%

90%

10

10

 

总分

100

100

 

项目十、国家助学金(技工类),涉及资金285.7万元

预算绩效管理取得的成效:一是该项目金减轻家庭经济困难学生的生活负担,帮助学生顺利完成学业;二是通过该项资金贫困学生提供了资金保障,提高了就学率。发现的问题及原因:一是助学金有时发放不及时或者发放错误请况;二是助学金发放后学校没有监管,部分学生胡乱挥霍助学。下一步改进措施:按时按人发放助学金补助;二是加强对学生助学支付情况管理及时学生家长联系。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

技工类国家助学

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜族自治州职业技术学校

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜族自治州职业技术学校

项目资金

 

年初预算

全年预算

全年执行

分值

执行

得分

(万元)

年度资金总额

0

285.7

285.7

10

100.00%

10.00

 

其中:当年财政拨款

0

285.7

285.7

100.00%

 

上年结转资金

0

0

0

0.00%

 

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

预计资助学生2850人,投入资金285.7万元,减轻家庭经济困难学生的生活负担,帮助学生顺利完成学业。

项目资金,主要用于给中职类学生发放助学金,发放总金额285.7万元

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

原因分析及改进措施

指标

完成值

产出指标

数量指标

补助技工类学生人数(人)

2850

2850

12

12

 

质量指标

享受助学学生覆盖率(%)

100%

100%

12

12

 

时效指标

补助发放及时率(%)

100%

100%

14

14

 

成本指标

发放助学金总支出(万元)

285.7

285.7

12

12

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

享受资助资金学生辍学率(%)

0%

达成预期指标

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

提高学生生活质量

有效提高

达成预期指标

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益学生满意度(%)

≥90%

90%

10

10

 

总分

100

100

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员管理事业单位运行用于购买货物服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府基金预算财政拨款收入支出决算表》

                                   克孜勒苏职业技术学院

                                       2020年8月5日

附件:新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州职业技术学校.XLS"

(此件公开发布)

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