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克州文化体育和旅游局2019年度 部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 19:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

70 ">六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(1)加强党对文化体育旅游工作的领导。贯落实党和国家、自治区文化体育旅游工作的方针政策发展中国特色社会主义文化实施旅游兴州战略。掌握意识形态工作的领导权和主动权,拟订文化体育旅游政策指施。

(2)统筹文化体育旅游事业、产业振兴发展,拟定自治州文化体育旅游发展规划组织实施推进文化体育和旅创新融合绿色发展实施文化旅游+”。落实文化体育旅游体制机制改革

(3)管理自治州重大文化体育旅游活动指导自治州重点文化体育旅游设施建设组织文化体有和旅游整体形象推广,构建全媒体时代的宣传营销平台和机制促进文化体育旅游产业对外合作推广,拟订旅游开发战略组织实施。统筹文化旅游景区管理指导推进全城放游。

(4)指导管理文艺事业,指导艺木创作生产及艺木研究评论,扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展

二、机构设置人员情况

克州文化体育旅游局2019年度,实有人数44人,其中:在职人员44人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州文化体育旅游局部门决算包括:克州文化体育旅游决算

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入3681.57万元,与上年相比,增加3681.57万元,增长100%,主要原因是:由于机构改革克州文化体育、克州旅游局、克州文物合并成立克州文化体育旅游局,新增单位,上数据。本年支出1732.89万元,与上年相比,增加1732.89万元,增长100%,主要原因是:由于机构改革克州文化体育、克州旅游局、克州文物合并成立克州文化体育旅游局,新增单位,上数据

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入3681.57万元,其中:财政拨款收入3,044.86万元,占82.71%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入636.71万元,占17.29%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1732.89万元,其中:基本支出1365.94万元,占78.82%;项目支出366.95万元,占21.18%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入3044.86万元,与上年相比,增加3044.86万元,增长100%。主要原因是:由于机构改革克州文化体育、克州旅游局、克州文物合并成立克州文化体育旅游局,新增单位,上数据财政拨款支出1382.75万元,与上年相比,增加1382.75万元,增长100%,主要原因是:由于机构改革克州文化体育、克州旅游局、克州文物合并成立克州文化体育旅游局,新增单位,上数据

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数608.75万元,决算数3044.86万元,预决算异率400.18%,主要原因是:一是2019年年初预算为克州文化体育经费预算,2019年2月克州旅游局、克州文物局合并至文化体育局成立克州文化体育旅游局,经费一并划入;二是2019年拨付四馆一中消防经费427万元,此项资金不在年初预算内,决算数大于年初预算财政拨款支出年初预算数608.75万元,决算数1382.75万元,预决算异率127.15%,主要原因是:一是工资正常晋升,人员经费支出增加;二是增加四馆一中消防经费支出;三是克州旅游局、克州文物经费不在年初预算内,相关经费支出增加导致预决算异率较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1364.18万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2070101行政运行794.22万元;

2070111文化创作与保护6.72万元;

2070114旅游行业业务管理70.35万元。

2070199其他文化旅游支出215.36万元

2070201行政运行65.53万元

2070204文物保护48万元

2070205博物馆2.73万元

2079999其他文化体育与传媒支出94.14万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.12万元

70">六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出997.23万元,其中:

人员经费825.01万元,包括:基本工资184.23万元、津贴补贴250.42万元、绩效工资33.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.12万元、职工基本医疗保险缴费43.93万元、住房公积金46.63万元、其他工资福利支出3.3万元、生活补助79.82万元、奖励金98.98万元、其他对个人和家庭的补助17.49万元。

公用经费172.22万元,包括:办公费93.61万元、印刷费0.15万元、电费0.19万元、取暖费6.56万元、物业管理费19.15万元、旅费4.99万元、维修(护)费0.22万元、公务接待费0.75万元、工会经费1.78万元、福利费0.79万元、公务用车运行维护费3.09万元、其他商品服务支出40.94万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.42万元,比上年增加6.42万元,增长100%,主要原因是由于机构改革克州文化体育、克州旅游局、克州文物合并成立克州文化体育旅游局,新增单位,上数据。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位无因公出国人员公务用车购置及运行维护费支出5.59万元,占87.07%,比上年增加5.59万元,增长100%,主要原因是由于机构改革克州文化体育、克州旅游局、克州文物合并成立克州文化体育旅游局,新增单位,上数据;公务接待费支出0.83万元,占12.93%,比上年增加0.83万元,增长100%,主要原因是由于机构改革克州文化体育、克州旅游局、克州文物合并成立克州文化体育旅游局,新增单位,上数据。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费5.59万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.59万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修及加油。公务用车购置数0辆,公务用车保有量8辆。

公务接待费0.83万元,开支内容包括上级部门到我单位调研及检查工作产生的住宿费及伙食费。单位全年安排的国内公务接待25批次,245人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数23.3万元,决算数6.42万元,预决算异率-72.45%,主要原因是:按照勤俭节约的原则,严格控制三公经费只减不增。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算异率0%,主要原因是:我单位无因公出国人员公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算异率0%,主要原因是:无公务用车购置公务用车运行预算数15.8万元,决算数5.59万元,预决算异率-64.62%,主要原因是:我单位严格管理公务用车使用,加油及维修次数减少,公务用车运行费减少公务接待费预算数7.5万元,决算数0.83万元,预决算异率-88.93%,主要原因是:2019年上级部门到我单位调研及检查工作次数较少,我单位严格按照规定控制接待费支出。

八、政府基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府基金预算财政拨款收入10万元,与上年相比,增加10万元,增长100%,主要原因是:由于机构改革克州文化体育、克州旅游局、克州文物合并成立克州文化体育旅游局,新增单位,上数据政府基金预算支出18.57万元。与上年相比,增加18.57万元,增长100%,主要原因是:本年支出为老年体育协会办公费,由于机构改革克州文化体育、克州旅游局、克州文物合并成立克州文化体育旅游局,新增单位,上数据

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度克州文化体育旅游局(行政单位和参照公务员管理事业单位机关运行经费支出172.22万元,比上年增加172.22万元,增长100%,主要原因是公用经费及取暖费支出增加,由于机构改革克州文化体育、克州旅游局、克州文物合并成立克州文化体育旅游局,新增单位,上数据

704">(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额93.19万元,其中:政府采购货物支出5.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87.6万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋0平方米,价值0万元。车辆8辆,价值151.46万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要是:单位公务用车;单位价值50万元以上通用设备2台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目13个,共涉及资金366.95万元。

项目一、2019年传承人补助项目,涉及资金6.71万元。

预算绩效管理取得的成效:一是通过该项目实施促进非遗项目代表性传承人认真开展传承活动培养后继人才,妥善保存相关的实物和资料;二是配合相关部门进行非遗调查,参与非遗公益性宣传。推动了非物质文化遗产事业工作者工作积极性,促进非物质文化遗产事业高质量发展

发现的问题及原因:一是传承活动相关的实物和资料保存安全性、规范性较低;二是非遗公益性宣传途径比较少,宣传范围受限。

下一步改进措施:一是组织正规、系统的方式及地点妥善保存传承活动相关的实物和资料;二是拓宽非遗公益性宣传途径。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

2019年传承人补助项目

主管部门

克州文化体育旅游

实施单位

克州文化体育旅游

项目资金

 

年初预算

全年预算

全年执行

分值

执行

得分

(万元)

年度资金总额

0

6.72

6.71

10

100%

10

 

其中:当年财政拨款

0

6.72

6.71

100%

10

 

上年结转资金

0

0

0

0 

 

其他资金

0

0

0

0 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

项目资金用于克州地区的自治区级非物质文化遗产代表项目代表性传承人补助,17人,0.48万元/年/人,合计6.72万元。按时发放到。通过该项目实施促进非遗项目代表性传承人认真开展传承活动培养后继人才,妥善保存相关的实物和资料。配合相关部门进行非遗调查,参与非遗公益性宣传。推动了非物质文化遗产事业工作者工作积极性,促进非物质文化遗产事业高质量发展

项目资金用于克州地区的自治区级非物质文化遗产代表项目代表性传承人补助,17人,0.48万元/年/人,合计6.72万元。按时发放放到位。通过该项目实施促进非遗项目代表性传承人认真开展传承活动培养后继人才,妥善保存相关的实物和资料。配合相关部门进行非遗调查,参与非遗公益性宣传。推动了非物质文化遗产事业工作者工作积极性,促进非物质文化遗产事业高质量发展

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

原因分析及改进措施

指标

完成值

产出指标

数量指标

补助人员数量(个)

14

14

10

10

 

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

100%

10

10

 

补助覆盖率(%)

100%

100%

10

10

 

时效指标

补助发放及时率(%)

100%

100%

10

10

 

成本指标

补助标准(万元/年/人)

0.48

0.48

10

10

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

提升非物质文化遗产事业工作者工作积极性

有效提升

100%

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

促进非物质文化遗产事业高质量发展

效果显著

100%

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

补助对象满意度(%)

≥95%

95%

10

10

 

总分

100

100

 

项目二、2019年联建工作经费项目,涉及资金1.13万元。

预算绩效管理取得的成效:一是通过该项目实施,为群众办实事好事、解决困难家庭实际困难;二是为我单位开展群众工作的同志提供了伙食及住宿保障,可以更好的投入到基层工作中。

发现的问题及原因:一是对部分贫困家庭情况没有深入了解,没有解决实际问题;二是资金支出较慢。

下一步改进措施:一是对贫困家庭进行摸排走访,以切实解决问题为目的为困难群众排忧解难;二是加快联建经费支出力度,切实发挥资金效益。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

2019年联建工作经费项目

主管部门

克州文化体育旅游

实施单位

克州文化体育旅游

项目资金

年初预算

全年预算

全年执行

分值

执行

得分

(万元)

年度资金总额

7

7

1.13

10

16.14%

1.61

其中:当年财政拨款

7

7

1.13

16.14%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

项目资金主要用于为群众办实事好事、解决困难家庭实际困难、开展群众工作购买实物,购办公设备等,通过该项目实施及时有效的缓解了困难家庭的燃眉之急,解决生产生活、子女上学等方面的困难。

项目2019年实际支出1.13万元。剩余资金结转至2020年。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

原因分析及改进措施

指标

完成值

产出指标

数量指标

慰问贫困户(户)

25

25

10

10

购买办公用品、日用品(批)

2

2

10

10

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

100%

10

10

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

开展工作所需经费(万元)

7

1.13

10

2

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提升公共服务能力

有效提升

100%

15

12

生态效益指标

可持续影响指标

满足基层日常工作需要

效果显著

100%

15

12

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥90%

90%

10

10

总分

100

77.61

项目三、2019年旅游专项整治补助经费项目,涉及资金7.6万元。

预算绩效管理取得的成效:一是该项目资金用于支付旅游服务环境和旅游场专项整治工作组成员开展专项整治工作的交通费、伙食费和住宿费;二是维护社会和谐稳定,形成合力,齐抓共管,积极营造良好旅游场环境。

发现的问题及原因:一是资金支付结余较大;二是未充分保障稽查工作情况需要。

下一步改进措施:一是加快资金支出力度及时效;二是进行调查,适应场需要,发挥资金用途。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

2019年旅游专项整治补助经费项目

主管部门

克州文化体育旅游

实施单位

克州文化体育旅游

项目资金

 

年初预算

全年预算

全年执行

分值

执行

得分

(万元)

年度资金总额

0

11

7.6

10

69.09%

6.91

 

其中:当年财政拨款

0

11

7.6

69.09%

 

上年结转资金

0

0

0

0%

 

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

项目资金用于支付旅游服务环境和旅游场专项整治工作组成员开展专项整治工作的交通费、伙食费和住宿费。维护社会和谐稳定,形成合力,齐抓共管,积极营造良好旅游场环境。

项目资金用于支付旅游服务环境和旅游场专项整治工作组成员开展专项整治工作的交通费、伙食费和住宿费。维护社会和谐稳定,形成合力,齐抓共管,积极营造良好旅游场环境。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

原因分析及改进措施

指标

完成值

产出指标

数量指标

保障稽查支队数(队)

1

1

10

10

 

稽查涉及县数(个)

4

4

10

10

 

质量指标

违规问题查处率(%)

100%

100%

10

10

 

时效指标

问题整改及时率(%)

100%

100%

10

10

 

成本指标

旅游专项整治补助经费(万元)

10

7.6

10

7

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

保障稽查工作情况需要

有效保障

80%

15

12

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

积极营造良好旅游场环境

效果显著

80%

15

12

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥95%

95%

5

5

 

受益工作人员满意度(%)

≥95%

100%

5

5

 

总分

100

87.91

 

项目四、2019年玛纳斯旅游活动经费项目,涉及资金93.51万元。

预算绩效管理取得的成效:一是通过举办玛纳斯旅游旅游节庆活动,达到“以节造势、以势聚客、以客促发展”;二是进一步增强克州文化旅游融合发展活力,吸引游客前来克州旅游,营造良好的舆论氛围。

发现的问题及原因:一是没有利用地理优势,发挥地方特色;二是节日活动没有提前做好优秀方案。

下一步改进措施:一是因地制宜、营造地方特色;二是重大节日提前准备优秀方案。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

2019年玛纳斯旅游活动经费项目

主管部门

克州文化体育旅游

实施单位

克州文化体育旅游

项目资金

 

年初预算

全年预算

全年执行

分值

执行

得分

(万元)

年度资金总额

0

100

93.51

10

93.51%

9.35

 

其中:当年财政拨款

0

100

93.51

93.51%

 

上年结转资金

0

0

0

0%

 

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

项目100万元资金,用于举办玛纳斯旅游旅游节庆活动,达到“以节造势、以势聚客、以客促发展”,进一步增强克州文化旅游融合发展活力,吸引游客前来克州旅游,营造良好的舆论氛围。

通过举办玛纳斯旅游旅游节庆活动,达到“以节造势、以势聚客、以客促发展”,进一步增强克州文化旅游融合发展活力,吸引游客前来克州旅游,营造良好的舆论氛围。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

原因分析及改进措施

指标

完成值

产出指标

数量指标

举办玛纳斯旅游活动次数(次)

1

1

20

20

 

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

100%

10

10

 

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

 

成本指标

玛纳斯旅游活动经费(万元)

100

93.51

10

10

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

增强克州文化旅游融合发展活力

有效增强

100%

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

促进旅游事业发展

有效促进

100%

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥95%

95%

10

10

 

总分

100

99.35

 

项目五、2019年文化专项资金项目,涉及资金48万元。

预算绩效管理取得的成效:一是到各县()、乡村提供文化服务,为基层文化单位开展业务骨干培训 ;二是提升了基层工作者的工作能力。

发现的问题及原因:一是开展培训次数较少;二是州级部门人才能力素质有待提高。

下一步改进措施:一是加大培训力度,增加县培训次数;二是州直部门人才也要不断学习,提高自身能力。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

2019年文化专项资金项目

主管部门

克州文化体育旅游

实施单位

克州文化体育旅游

项目资金

 

年初预算

全年预算

全年执行

分值

执行

得分

(万元)

年度资金总额

0

60

48

10

80%

8

 

其中:当年财政拨款

0

60

48

80%

 

上年结转资金

0

0

0

0 

 

其他资金

0

0

0

0 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

从州直文化部门选派优秀文化工作者到各县()、乡村提供文化服务,为基层文化单位开展业务骨干培训 。 2019年由克州歌舞团、克州文化馆、克州美术馆、克州业余体校选派31名文化艺术体育专业人才,以长期、中短期或多批次的方式,根据基层受援单位的需求开展文化服务

1、拨歌舞团42万用于克州歌舞团选派21名艺术骨开展艺术指导培训。 2、拨图书馆6万用于开展图书类指导服务培训

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

原因分析及改进措施

指标

完成值

产出指标

数量指标

保障艺术骨干人员人数(人)

21

21

10

10

 

开展服务培训次数(次)

3

3

10

10

 

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

100%

10

10

 

时效指标

资金使用合规率(%)

100%

100%

10

10

 

成本指标

项目支出(万元)

60

48

10

8

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

保障工作情况需要

有效保障

100%

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

促进文化事业发展

效果显著

100%

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥95%

95%

10

10

 

总分

100

96

 

项目六、户外广告项目,涉及资金45万元。

预算绩效管理取得的成效:一是25万元用拍摄完成25—30分钟克州旅游资源宣传推介片,进一步加大克州旅游宣传,通过视角向广大游客展示克州独具特色的旅游资源,让外界了解克州,吸引更多的游客前来克州旅游观光 ;二是20万元用于克州旅游形象宣传推介片8—10分钟、5分钟宣传推介片、1分钟旅游宣传推介片,用于抖音等宣传

发现的问题及原因:一是宣传片时间较短,大众没有充足了解克州;二是宣传平台较少。

下一步改进措施:一是增加宣传片数量;二是拓宽宣传平台,将克州特色推向大众视野。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

2019年户外广告项目

主管部门

克州文化体育旅游

实施单位

克州文化体育旅游

项目资金

年初预算

全年预算

全年执行

分值

执行

得分

(万元)

年度资金总额

0

45

45

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0

45

45

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

项目资金用于拍摄克州旅游资源宣传推介片,进一步加大克州旅游宣传,通过视角向广大游客展示克州独具特色的旅游资源,让外界了解克州,吸引更多的游客前来克州旅游观光。

25万元用拍摄完成25—30分钟克州旅游资源宣传推介片,进一步加大克州旅游宣传,通过视角向广大游客展示克州独具特色的旅游资源,让外界了解克州,吸引更多的游客前来克州旅游观光;20万元用于克州旅游形象宣传推介片8—10分钟、5分钟宣传推介片、1分钟旅游宣传推介片,用于抖音等宣传

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

原因分析及改进措施

指标

完成值

产出指标

数量指标

拍摄旅游资源宣传推介片数量(篇)

4

4

20

20

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

100%

10

10

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

项目支出(万元)

45

45

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提升景点知名度程度

有效提升

100%

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

进一步加大克州旅游宣传促进旅游事业发展

效果显著

100%

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥95%

95%

10

10

总分

100

100

项目旅游交通标志牌项目,涉及资金15.7万元。

预算绩效管理取得的成效:一是通过该项目实施,进一步提升旅游标识指示牌覆盖率,增加游客对克州旅游资源的了解,扩大克州旅游的知名度和美誉度 ;二是通过该项目实施使游客景点情况更加清楚,提高了体验度,更有益于克州旅游发展

发现的问题及原因:一是宣传指示牌数量较少;二是滞纳金支付时间较长

下一步改进措施:一是增加宣传指示牌数量,使群众克州景点有更进一步的了解;二是对建设完成项目应及时验收尽快支付资金

(2019年度)

项目名称

2019年旅游交通标志牌项目

主管部门

克州文化体育旅游

实施单位

克州文化体育旅游

项目资金

 

年初预算

全年预算

全年执行

分值

执行

得分

(万元)

年度资金总额

0

15.7

15.7

10

100%

10

 

其中:当年财政拨款

0

0

0

0%

 

上年结转资金

0

15.7

15.7

100%

 

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

项目为跨年度项目,2018年完成制作使用46块标志牌,2019年安排项目结转资金15.7万元用于支付质保金。通过该项目实施,进一步提升旅游标识指示牌覆盖率,增加游客对克州旅游资源的了解,扩大克州旅游的知名度和美誉度。

项目为跨年度项目,2018年完成制作使用46块标志牌,2019年安排项目结转资金15.7万元用于支付质保金。通过该项目实施,进一步提升旅游标识指示牌覆盖率,增加游客对克州旅游资源的了解,扩大克州旅游的知名度和美誉度。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

原因分析及改进措施

指标

完成值

产出指标

数量指标

制作标志牌(块)

46

46

10

10

 

质量指标

合同执行违规率(%)

0%

0%

10

10

 

质量验收合格率(%)

100%

100%

10

10

 

时效指标

质保金支付及时率(%)

100%

100%

10

10

 

成本指标

质保金(万元)

15.7

15.7

10

10

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

提升旅游标识指示牌覆盖率

有效提升

100%

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

增加游客对克州旅游资源的了解,促进克州旅游发展

效果显著

100%

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥90%

90%

5

5

 

受益施工单位满意度(%)

≥95%

100%

5

5

 

总分

100

100

 

项目旅游户外广告项目,涉及资金4.43万元。

预算绩效管理取得的成效:一是通过该项目实施,进一步提升游客对克州旅游资源的了解,扩大克州旅游的知名度 ;二是通过该项目实施保障单位日常工作情况需要。

发现的问题及原因:一是资金结余数量较大;二是资金没有全部专项用于旅游支出。

下一步改进措施:一是加快资金支出进度;二是专款专用,切实提高资金使用效益

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

2019年旅游户外广告项目

主管部门

克州文化体育旅游

实施单位

克州文化体育旅游

项目资金

 

年初预算

全年预算

全年执行

分值

执行

得分

(万元)

年度资金总额

0

4.43

4.43

10

100%

10

 

其中:当年财政拨款

0

0

0

0%

 

上年结转资金

0

4.43

4.43

100%

 

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

项目资金旅游户外广告项目结余资金,2019年用于补充单位办公经费。通过该项目实施保障单位工作需要。

项目资金旅游户外广告项目结余资金,2019年用于补充单位办公经费。通过该项目实施保障工作情况需要。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

原因分析及改进措施

指标

完成值

产出指标

数量指标

购置办公用品等批次(次)

1

1

10

10

 

旅费(人)

1

1

10

10

 

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

100%

10

10

 

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

 

成本指标

项目支出(万元)

4.43

4.43

10

10

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

保障工作情况需要

有效保障

100%

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

满足单位日常工作需要

长期

100%

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益工作人员满意度(%)

≥95%

95%

10

10

 

总分

100

100

 

项目文物保护项目,涉及资金48万元。

预算绩效管理取得的成效:一是通过该项目实施,保证野外文物保护单位看护人员基本生活保障;二是通过资金补助,使文物看护人员可以更好的发挥看管监护作用,保证文物安全

发现的问题及原因:一是我单位未对看护人员工作进行监督检查;二是个别看护人员工作不认真,没有发挥资金效益

下一步改进措施:一是我单位相关部门积极履行职能,定期对看护人员工作进行监督检查;二是对看护人员组织统一培训,调动人员积极性

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

2019年文物保护资金项目

主管部门

克州文化体育旅游

实施单位

克州文化体育旅游

项目资金

 

年初预算

全年预算

全年执行

分值

执行

得分

(万元)

年度资金总额

0

1048

48

10

4.58%

4.58

 

其中:当年财政拨款

0

1009

9

0.89%

 

上年结转资金

0

39

39

100%

 

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.该项目资金1000万元用于博物馆陈列展览改造提升。 2.48万元为野外文物保护单位看护人员的专项补助经费

1.实际拨付县48万元野外文物保护单位看护人员的专项补助经费。按时按量补助到位。保证野外文物保护单位看护人员充分发挥看管监护作用,保证文物安全。                              2.1000万元博物馆陈列展览改造提升项目于2020年开始实施

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

原因分析及改进措施

指标

完成值

产出指标

数量指标

展陈提升面积(平方米)

960

/

10

0

 

野外文物保护单位看护人员(人)

20

20

10

10

 

质量指标

项目工程质量验收合格率(%)

100%

/

5

0

 

看护人员补助发放覆盖率(%)

100%

100%

5

5

 

时效指标

项目工程)完工及时率(%)

100%

/

5

0

 

看护人员补助发放及时率(%)

100%

100%

5

5

 

成本指标

博物馆陈列展览改造提升(万元)

1000

0

5

0

 

专项补助经费(万元)

48

48

5

5

 

效益指标

经济效益指标

基础设施完好率(%)

100%

100%

5

5

 

社会效益指标

确保野外文物保护单位看护人员充分发挥看管监护作用

有效确保

100%

10

10

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

促进文化事业发展

有效促进

100%

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益看护人员满意度(%)

≥95%

100%

5

5

 

受益群众满意度(%)

≥95%

100%

5

0

 

总分

100

64.58

 

博物馆开放经费项目,涉及资金2.73万元。

预算绩效管理取得的成效:一是通过博物馆工作,进一步做好博物馆陈列展览改造提升,提升公共服务能力,促进文化事业发展;二是使人民群众有更多的机会对文物进行了解

发现的问题及原因:一是免费开放时间及机会较少;二是博物馆展品较少,内部资源较短缺

下一步改进措施:一是增加免费开放次数,定期定时开放;二是积极征收优秀展品,提高博物馆质量

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

2019年博物馆开放项目

主管部门

克州文化体育旅游

实施单位

克州文化体育旅游

项目资金

 

年初预算

全年预算

全年执行

分值

执行

得分

(万元)

年度资金总额

0

202.73

2.73

10

1.35%

0.13

 

其中:当年财政拨款

0

200

0

0

 

上年结转资金

0

2.73

2.73

100%

 

其他资金

0

0

0

0 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

利用200万元博物馆免费开放专项资金,通过博物馆工作,进一步做好博物馆陈列展览改造提升,提升公共服务能力,促进文化事业发展

项目2019年实际支出2.73万元。剩余资金结转至2020年。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

原因分析及改进措施

指标

完成值

产出指标

数量指标

展陈提升面积(平方米)

960

/

20

/

 

质量指标

项目工程质量验收合格率(%)

100%

/

10

/

 

时效指标

项目工程)完工及时率(%)

100%

/

10

/

 

成本指标

博物馆陈列展览改造提升(万元)

202.73

2.73

10

0.13

 

效益指标

经济效益指标

基础设施完好率(%)

100%

/

5

/

 

社会效益指标

提升公共服务能力

有效提升

100%

10

8

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

促进文化事业发展

效果显著

100%

15

8

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥95%

/

10

/

 

总分

100

16.13

 

项目十一译制经费项目,涉及资金26.52万元。

预算绩效管理取得的成效:一是用于车辆人员、电信、接待、旅费,购置办公用品、办公耗材、年鉴、广告费,保障了我单位的基本运行;二是缓解我单位公用经费压力

发现的问题及原因:一是资金支付不及时;二是没有制定详细资金使用计划

下一步改进措施:一是加快资金支出进度;二是制定资金详细支付计划

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

2019年译制经费项目

主管部门

克州文化体育旅游

实施单位

克州文化体育旅游

项目资金

 

年初预算

全年预算

全年执行

分值

执行

得分

(万元)

年度资金总额

0

26.52

26.52

10

100%

10

 

其中:当年财政拨款

0

0

0

100%

 

上年结转资金

0

26.52

26.52

0 

 

其他资金

0

0

0

0 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

项目资金用于补充办公经费。用于车辆人员、电信、接待、旅费,购置办公用品、办公耗材、年鉴、广告费等等。通过该项目实施保障文旅局工作正常运转。

项目资金用于补充办公经费。用于车辆人员、电信、接待、旅费,购置办公用品、办公耗材、年鉴、广告费等等。通过该项目实施保障文旅局工作正常运转。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

原因分析及改进措施

指标

完成值

产出指标

数量指标

保障车辆数量(辆)

8

8

5

5

 

保障人员数量(个)

5

5

2.5

2.5

 

次数(次)

6

6

2.5

2.5

 

办公用品、办公耗材批次(批)

6

6

5

5

 

电信、广告消防、印刷、横幅、年鉴、接待等办公费(项次)

12

12

5

5

 

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

100%

10

10

 

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

 

成本指标

项目支出(万元)

26.52

26.52

10

10

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

保障工作情况需要

有效保障

100%

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

满足日常工作需要

长期

100%

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益工作人员满意度(%)

≥95%

95%

10

10

 

总分

100

100

 

项目十二风情街开街启动经费项目,涉及资金64.78万元

预算绩效管理取得的成效:一是该项目资金安排120万元用于克州三千年风情街宣传,满足人民日益增长的精神文化需求,推动公共文化服务体系再上新台阶;二是安排307万元用于“四馆一中心”、民俗风情园消防设施维修改造项目保障“四馆一中心”、民俗风情园消防设施功能正常运行

发现的问题及原因:一是项目工期较长,未在规定时间内完工;二是资金支付不及时。

下一步改进措施:一是严格对项目工程工期把关及监督;二是加快资金支出进度。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

2019年风情街开街启动经费项目

主管部门

克州文化体育旅游

实施单位

克州文化体育旅游

项目资金

 

年初预算

全年预算

全年执行

分值

执行

得分

(万元)

年度资金总额

0

427

64.78

10

15.17%

1.52

 

其中:当年财政拨款

0

427

64.78

15.17%

 

上年结转资金

0

0

0

0 

 

其他资金

0

0

0

 0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

项目资金安排120万元用于克州三千年风情街宣传,满足人民日益增长的精神文化需求,推动公共文化服务体系再上新台阶;安排307万元用于“四馆一中心”、民俗风情园消防设施维修改造项目保障“四馆一中心”、民俗风情园消防设施功能正常运行等。

克州文化体育旅游局绩效目标整体执行已达到年初预算目标效果,执行数小于预算数,预算执行率为37.31。三千年风情街开街顺利启动。“四馆一中心”、民俗风情园消防设施维修改造项目已经申请立项发改委于2019年11月12日下达批复,2020开工。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

原因分析及改进措施

指标

完成值

产出指标

数量指标

拍摄宣传片数量(部)

2

2

10

10

克州文化体育旅游局绩效目标整体执行已达到年初预算目标效果,执行数小于预算数,预算执行率为37.31。三千年风情街开街顺利启动。“四馆一中心”、民俗风情园消防设施维修改造项目已经申请立项发改委于2019年11月12日下达批复,2020开工。

播发稿件数量(篇)

≥10

10

10

10

维修改造涉及场馆数(座)

6

6

10

0

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

100%

5

5

时效指标

项目工作完成及时率(%)

100%

50%

5

2.5

 

成本指标

风情街开街启动及宣传经费(万元)

120

64.78

5

2.5

 

消防设施维修改造支出(万元)

307

0

5

0

“四馆一中心”、民俗风情园消防设施维修改造项目发改委于2019年11月12日下批复。

效益指标

经济效益指标

基础设施完好率(%)

100%

/

10

0

 

社会效益指标

提升景点知名度程度

有效提升

100%

10

10

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

促进克州旅游事业发展

有效促进

100%

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥95%

95%

10

10

 

总分

100

61.52

 

项目十三文化经费项目,涉及资金2.84万元。

预算绩效管理取得的成效:一是用于补充办公经费人员经费保障本单位工作情况,满足日常工作需要;二是缓解我单位公用经费压力

发现的问题及原因:一是资金结余较大支付不及时;二是没有制定详细用款计划

下一步改进措施:一是加快资金支出进度,确保专款专用;二是提前制定资金使用计划

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

2019年文化经费项目

主管部门

克州文化体育旅游

实施单位

克州文化体育旅游

项目资金

 

年初预算

全年预算

全年执行

分值

执行

得分

(万元)

年度资金总额

0

2.84

2.84

10

100%

10

 

其中:当年财政拨款

0

2.84

2.84

100%

 

上年结转资金

0

0

0

0 

 

其他资金

0

0

0

0 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

项目资金为上年结余资金,2019年用于补充办公经费人员经费保障本单位工作情况,满足日常工作需要。

1.如项目预期指标全部完成,可按照总体目标填写;2.如出现部分指标未完成,说明原因

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

原因分析及改进措施

指标

完成值

产出指标

数量指标

办公用品(批)

1

1

20

20

 

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

100%

10

10

 

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

 

成本指标

项目支出(万元)

2.84

2.84

10

10

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

保障工作情况需要

有效保障

100%

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

满足日常工作需要

长期

100%

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益工作人员满意度(%)

≥95%

95%

10

10

 

总分

100

100

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员管理事业单位运行用于购买货物服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府基金预算财政拨款收入支出决算表》

                           克州文化体育旅游

                              2020年8月3日

附件:新疆克州文化体育旅游局.XLS" 

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