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克州文化中心2019年度部门决算 公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 18:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克州文化中心是目前克州建设面积最大、接待水平较高的一个多功能文化会议中心、活动场所。克州文化中心内设一个大厅、一个小厅、九个小会议室及一个3000多平方米的城市规划馆。大厅、小厅及小会议室的主要任务是接待自治州的一、二、三类会议及各种演出活动。城市规划展示馆主要接待来自全国各地到克州的客人。为我州各项事业的发展给予大力支持,在推动科学发展、经济建设,促和谐方面履行职责。

二、机构设置及人员情况

克州文化中心2019年度,实有人数5人,其中:在职人员5人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州文化中心部门决算包括:克州文化中心部门本级决算、所属单位决算等。

第二部分 部门决算情况说

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入121.01万元,与上年相比,减少612.74万元,降低83.51%,主要原因是:本年度减少文化中心消防设施维护改造项目经费。本年支出469.17万元,与上年相比,增加343.51万元,增长225.02%,主要原因是:文化中心消防设施维护改造项目经费结余资金支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入121.01万元,其中:财政拨款收入120.87万元,占99.88%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.14万元,占0.12%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出496.17万元,其中:基本支出113.65万元,占22.91%;项目支出382.52万元,占77.09%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入120.87万元,与上年相比,减少612.84万元,降低83.53%。主要原因是:本年度减少项目文化中心消防设施维护改造项目经费。财政拨款支出484.46万元,与上年相比,增加347.93万元,增长254.84%,主要原因是:增加文化中心消防设施维护改造项目经费结余资金支出。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数107.40万元,决算数120.87万元,预决算差异率12.54%,主要原因是:2019工资基数、社保养老基数增加及正常晋升调资等。财政拨款支出年初预算107.40万元,决算数484.46万元,预决算差异率351.08%,主要原因是:增加文化中心消防设施维护改造项目经费结余资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出484.46万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2070199其他文化和旅游支出121.95万元;

2079999其他文化体育与传媒支出355.75万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.75万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出101.94万元,其中:

人员经费77.08万元,包括:基本工资18.92万元、津贴补贴12.92万元、奖金9.90万元、绩效工资11.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.75万元、职工基本医疗保险缴费2.22万元、其他社会保障缴费0.36万元、住房公积金4.56万元、其他工资福利支出10.18万元。

公用经费24.86万元,包括:办公费0.60万元、取暖费24万元、工会经费0.09万元、福利费0.17万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位无“三公”经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因:是我单位无因公出国(境)费支出;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位属科级单位,接待由上级主管部门承担。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元,开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排“三公”经费。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排“三公”经费;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排“三公”经费;公务用车运行费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排“三公”经费;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未安排“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

克州文化中心(事业单位)日常公用经费24.86万元,比上年增加6.35万元,增长34.31%,主要原因是增加工会、福利费的支出。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋10600平方米,价值4372.40万元。车辆0辆,价值0万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:我单位无车辆;单位价值50万元以上通用设备6台、单位价值100万元以上专用设备1台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个,共涉及资金382.52万元。

项目一:2019年运行及消防经费项目,涉及资金5.58万元。

绩效管理取得的成效:一是提升文化中心接待会议能力,加强服务队伍建设;二是提升会议质量促进文化事业发展。发现的问题及原因:一是资金分配不太合理,未及时支付;二是对工作人员服务能力还有所欠缺。下一步改进措施:一是合理分配资金;二是加大对工作人员培训力度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

2019年运行及消防经费项目

主管部门

克州文化体育和旅游局

实施单位

克州文化中心

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

8.07

6.59

5.58

10

85%

8.5

 

其中:当年财政拨款

8.07

6.59

5.58

85%

 

上年结转资金

0

0

0

0%

 

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

克州文化中心主要以接待自治州的一、二、三类会议及各种演出活动。该项目资金用于文化中心在两会期间购买会议用品,大小会议室日常维护及保洁。通过该项目的实施,保障文化中心日常接待和消防设施正常运行,提高会议服务质量,达到消防绝对安全。

克州文化中心主要以接待自治州的一、二、三类会议及各种演出活动。2019年该项目资金主要用于文化中心日常接待和消防设施正常运行,提高会议服务质量,从而达到消防绝对安全,在开展文化中心业务工作方面和保障会议顺利进行发挥积极作用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

两会期间用品(批)

1

1

10

10

 

聘用人员(人)

1

1

10

10

 

保洁次数(次)

10

8

5

5

 

质量指标

资金使用合格率(%)

100%

100%

5

5

 

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

5

 

成本指标

购买会议用品费用(万元)

6.59

5.58

10

8.5

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

保障消防设施正常运行

有效保障

100%

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

提升会议服务质量

有效提升

100%

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益工作人员满意度(%)

≥90%

90%

10

10

 

总分

100

92

 

项目二:2019年展示馆运行经费项目,涉及资金21.18万元。

经费预算绩效管理取得的成效:一是提升展示馆接待服务能力,加强讲解员队伍建设;二是提升接待、讲解服务质量促进文化事业发展。发现的问题及原因:一是资金分配不太合理,未及时支付;二是对工作人员讲解能力还有所欠缺。下一步改进措施:一是合理分配资人员金;二是加大对工作培训力度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

2019年展示馆运行经费项目

主管部门

克州文化体育和旅游局

实施单位

克州文化中心

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

18.8

21.18

21.18

10

100%

10

 

其中:当年财政拨款

18.8

18.8

18.8

100%

 

上年结转资金

0

2.38

2.38

0%

 

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

展示馆运行经费使用后保证展示馆所有功能能够正常运行为我州各项事业的发展给予大力支持,在推动科学发展、经济建设,促和谐方面履行职责。该项目资金用于展示馆场馆信息化设备更新升级、场馆卫生保洁等。通过该项目的实施,保障展示馆日常接待和正常运行,提高服务质量,增强参观宾客满意度。

展示馆运行经费使用后保证展示馆所有功能能够正常运行为我州各项事业的发展给予大力支持,在推动科学发展、经济建设,促和谐方面履行职责。该项目资金用于展示馆场馆信息化设备更新升级、场馆卫生保洁等。通过该项目的实施,保障展示馆日常接待和正常运行,提高服务质量,增强参观宾客满意度。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

升级信息化设备次数(次)

2

2

10

10

 

聘用人员数量(人)

1

1

10

10

 

水、电费缴纳次数(次)

12

12

10

10

 

质量指标

资金使用合格率(%)

100%

100%

5

5

 

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

5

5

 

成本指标

更换设备费用(万元)

5

5

10

10

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

提高服务质量

有效提高

100%

10

10

 

提升服务能力

显著提升

100%

10

10

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

保障展馆正常运行

有效保障

100%

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人员满意度(%)

≥90%

90%

10

10

 

总分

100

100

 

项目三:2019年消防设施维护改造经费项目,涉及资金355.76万元。

经费预算绩效管理取得的成效:一是提升文化中心整体消防设施安全;二是更新陈旧老化的消防设备,确保会议接待绝对安全。发现的问题及原因:一是资金分配不太合理,未及时支付;二是加强工作人员对消防安全的认识。下一步改进措施:一是合理分配资人员金;二是加大对工作培训力度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

2019年消防设施维护改造经费项目

主管部门

克州文化体育和旅游局

实施单位

克州文化中心

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

355.75

355.76

10

100%

10

 

其中:当年财政拨款

0

355.75

355.76

100%

 

上年结转资金

0

0

0

0%

 

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

克州文化中心主要以接待自治州的一、二、三类会议及各种演出活动。该项目资金用于文化中心大小厅消防设施维修、更换消防管道、升级消防系统。通过该项目的实施,保障文化中心日常接待和消防设施正常运行,提高会议服务质量,达到消防绝对安全。

克州文化中心主要以接待自治州的一、二、三类会议及各种演出活动。该项目资金用于文化中心大小厅消防设施维修、更换消防管道、升级消防系统。通过该项目的实施,保障文化中心日常接待和消防设施正常运行,提高会议服务质量,达到消防绝对安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

更换灭火器(瓶)

50

50

10

10

 

更换消防管道、设施(次)

1

1

5

5

 

聘用搬运工人数(人)

25

25

5

5

 

质量指标

资金使用合格率(%)

100%

100%

10

10

 

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

 

成本指标

购买消防器材、管道费用(万元)

200

200

10

10

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

提高工作需要

有效提高

100%

10

10

 

提升消防安全指数

有效提升

100%

10

10

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

保障消防安全

有效保障

100%

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益工作人员满意度(%)

≥90%

90%

10

10

 

总分

100

100

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

                                        克州文化中心

                                        2020年8月3日

附件:新疆克州文化中心.XLS

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