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克州第三中学2019年度部门决算 公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 18:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克州第三中学创建于1956年,是全疆乃至全国唯一的一所柯尔克孜族高级中学。在党中央、国务院、自治区、自治州的大力支持下,在社会各界的关爱帮扶下,办学条件得到极大的改善。学校占地139亩,校舍面积50868平方米,校园内有教学楼、综合楼、学生食堂、教师食堂,学生宿舍楼4栋。拥有理化生实验室、计算机室、音乐室、美术室、舞蹈室等专用教室,2014年我校400m标准田径运动场建成,结束了克州第三中学无塑胶跑道、无专门运动场、无标准化足球场篮球场的历史。2019年艺体楼及浴室厕所正在建设当中,今后孩子们的各项特长将有效发挥,在校生活条件会更加优越。目前在校生2556名,其中住校生2176名,占学生总数的85.13%。学校学制为3年,开设高三、高二、高一三个年级,共52个教学班,实行24小时“无缝隙”封闭式寄宿制管理。学校教职工381人,由柯、汉、维、哈等多个民族构成。我校认真贯彻执行国家教育方针、政策、法规,坚持社会主义办学方向,能力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置及人员情况

克州第三中学2019年度,实有人数399人,其中:在职人员399人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州第三中学决算包括:克州第三中学决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入7967.36万元,与上年相比,增加873.72万元,增长12.32%,主要原因是:1、增加援疆艺体楼建设资金508万,2、债券资金浴室厕所建设120万,3、运动场看台维修款100万。本年支出8069.18万元,与上年相比,增加1042.99万元,增长14.84%,主要原因是:1教师人数增加、调资等导致人员经费支出增加470.20万元,2、新建浴室厕所及艺体楼公用取暖费、人员福利费支出增加66.4万元,3、项目资金援疆艺体楼建设资金支出增加506.39万元。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入7967.36万元,其中:财政拨款收入7063.1万元,占88.65%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入904.26万元,占11.35%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出8069.18万元,其中:基本支出6490.08万元,占80.43%;项目支出1579.1万元,占19.57%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入7063.1万元,与上年相比,增加27.63万元,增长0.39%。主要原因是:1、增加援疆艺体楼建设资金508万,2、增加债券资金浴室厕所建设120万,3、增加运动场看台维修款100万,4教师人数增加,调资导致职工薪酬收入增加。财政拨款支出7258.82万元,与上年相比,增加270.59万元,增长3.87%,主要原因是:1、援疆艺体楼建设资金支出655.5万元,2、债券资金浴室厕所建设资金支出120万,3、运动场看台维修款支出100万。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数5139.99万元,决算数7063.1万元,预决算差异率37.41%,主要原因是:1、援疆艺体楼建设资金508万,2、债券资金浴室厕所建设120万,3、运动场看台维修款100万,4、教师人数增加,调资导致职工薪酬收入增加,以上资金均不在年初预算内,故预决算差异较大;财政拨款支出年初预算数5139.99万元,决算数7258.82万元,预决算差异率41.22%,主要原因是:1、援疆艺体楼建设资金655.5万,2、债券资金浴室厕所建设120万,3、运动场看台维修款100万, 4、教师人数增加,调资导致职工薪酬支出增加,以上资金均不在年初预算内,故预决算差异较大

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出7258.82万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2050204高中教育6612.21万元;

2050299其他普通教育支出111.55万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出509.4万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出25.66万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6335.22万元,其中:

人员经费6168.46万元,包括:基本工资1480.11万元、津贴补贴1007.99万元、奖金107.05万元、绩效工资787.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费509.4万元、职业年金缴费25.66万元、职工基本医疗保险缴费183.17万元、其他社会保障缴费27.15万元、住房公积金338.86万元、其他工资福利支出1.36万元、退休费52.75万元、抚恤金8.24万元、生活补助14.68万元、助学金769.66万元、奖励金854.44万元、其他对个人和家庭的补助0.06万元。

公用经费166.76万元,包括:办公费3.85万元、取暖费100.93万元、工会经费23.59万元、福利费38.39万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.25万元,比上年减少0.04万元,降低0.64%,主要原因是本着勤俭节约的原则,我单位今年公车修理保养支出较少,车辆油料费减少,严格控制三公经费只减不增。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国人员;公务用车购置及运行维护费支出6.25万元,占100%,比上年减少0.04万元,降低0.64%,主要原因是本着勤俭节约的原则,我单位今年公车修理保养支出较少,车辆油料费减少,严格控制三公经费只减不增;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无公务接待。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费6.25万元,其中,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费6.25万元。公务用车运行维护费开支内容包括校车油料费等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元,开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.25万元,决算数6.25万元,预决算差异率0%,主要原因是:本着勤俭节约的原则,严格控制三公经费只减不增其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无因公出国人员公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无公务用车购置公务用车运行费预算数6.25万元,决算数6.25万元,预决算差异率0%,主要原因是:本着勤俭节约的原则,严格按照预算安排支出;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无公务接待

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

克州第三中学(事业单位)日常公用经费166.76万元,比上年减少8.85万元,降低5.04%,主要原因是由于供暖期未结束2019年我单位取暖费余款30%未支出。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额605.42万元,其中:政府采购货物支出260.33万元、政府采购工程支出319.43万元、政府采购服务支出25.66万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋47601.16平方米,价值5775.6万元。车辆3辆,价值31.07万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是:学校公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个,共涉及资金1579.1万元。

项目一高中免学费,涉及资金1467.55万元

预算绩效管理取得的成效:一是加强了公用经费的管理和使用;二是办学条件有效改善,教学水平有效提高。发现的问题及原因:一是公用经费的支付不及时;二是公用经费用款计划做的不够细致。下一步改进措施:一是做好公用经费的支出准备工作,及时支出;二是要做好公用经费的使用计划,按照计划有序支出。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

高中免学费

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

1695.47

1695.47

1467.55

10

86.56%

8.66

 

其中:当年财政拨款

602.98

602.98

445.56

73.89%

 

上年结转资金

366.49

366.49

366.49

100.00%

 

其他资金

726

726

655.5

90.29%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于学校正常运行开支及艺体楼建设项目,提高教学质量,为高校提供合格的人才,同时为艺体楼的正常建设提供保障。

该项目资金用于学校正常运行开支及艺体楼建设项目,提高教学质量,为高校提供合格的人才,同时为艺体楼的正常建设提供保障。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

享受免学费资助学生数(人)

3328

3328

7

7

19年在校生人数发生变化

艺体楼建设面积(平方米)

3699.42

3699.42

8

8

 

质量指标

补助覆盖率(%)

100

100

7

7

 

工程量完成率(%)

100

90

8

7.2

 

时效指标

资金拨付及时率(%)

100

100

10

10

 

成本指标

免学费标准(元/生/年)

1200

1200

5

5

 

经费成本(万元)

1500

726

5

2.42

延续性项目,援疆资金分批拨付

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

减轻贫困学生家庭负担

有效保障

达成预期指标

7

7

 

业务保障能力

有效保障

建设中未完工

8

6

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

促进教育事业发展

效果显著

达成预期指标

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益学生满意度(%)

≥90%

91

5

4.5

 

总分

100

92.38

 

项目二看台维修及劳务经费,涉及资金111.55万元

预算绩效管理取得的成效:一是学校运动场看台维修和改造;二是基层工作人员及支教人员待遇得到保障。发现的问题及原因:一是基础设施滞后;二是公用经费用款计划做的不够细致、完善。下一步改进措施:一是加快项目建设的前瞻性;二是要确保公用经费的规范性和完整性,增强执行力和约束力。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

看台维修及人员经费

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

111.55

111.55

111.55

10

100%

10

 

其中:当年财政拨款

111.55

111.55

111.55

100%

 

上年结转资金

0

0

0

0%

 

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于运动场看台基坑开挖,渣土清运,看台后地面硬化,凉棚钢构制作及凉棚维修。通过该项目的实施,为学校2556名学生及381名教职工文体活动的正常开展提供了保障;用于保安工资及三区人才,为校园安全及教师边远地区支教得到保障。

该项目资金用于运动场看台基坑开挖,渣土清运,看台后地面硬化,凉棚钢构制作及凉棚维修。通过该项目的实施,为学校2556名学生及381名教职工文体活动的正常开展提供了保障;用于保安工资及三区人才,为校园安全及教师边远地区支教得到保障。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

维修运动场面积(平米)

589

589

10

10

 

补助保安及教师人数(人)

11

11

5

5

 

质量指标

体育运动场验收合格率(%)

100%

100%

10

10

 

保安及教师出勤率(%)

95%

100%

5

5

 

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

 

成本指标

运动场看台维修经费成本(万元)

100

100

4

4

 

保安人员经费成本(万元)

7.71

7.71

3

3

 

“三区人才支持计划”教师专项经费成本(万元)

3.84

3.84

3

3

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

保障学生运动空间

有效保障

达成预期指标

10

10

 

补助人群生活改善情况

有效保障

达成预期指标

5

5

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

满足各族学生及群众知晓国家政策的需求

效果显著

达成预期指标

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益学生满意度(%)

≥90%

92%

5

4.6

 

受益教师及保安满意度(%)

≥90%

91%

5

4.5

 

总分

100

99.2

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

                                                克州三中

                                             2020年8月5日

附件:新疆克州三中.XLS

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