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克州美术馆2019年度部门决算 公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 18:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克州美术馆作为一个公益性与事业性并重的机构须具备多项职能:收藏、研究、展览、教育等。美术馆可以通过展览向公众传达价值取向,提高公众的审美品位,丰富大众的日常生活,启迪公众发挥想象力和思考问题,从侧面推动社会发展。克州美术馆深入贯彻落实党的十九大精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,紧扣克州党委、人民政府的中心工作,全面贯彻落实自治州党委、政府决策部署,行使好展览的基本职能,本着对艺术家负责,对人民群众负责的宗旨,广泛开展了各式各样的展览和文化活动,特别是多次举办了书画惠民活动,如送书画进部队、进学校等,让公众与书画家的创作过程和作品零距离接触,丰富广大群众的文化生活,提高大众的艺术修养。

二、机构设置及人员情况

克州美术馆2019年度,实有人数8人,其中:在职人员8人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州美术馆部门决算包括:克州美术馆决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入161.51万元,与上年相比,减少203.22万元,降低55.72%,主要原因是:本年度我单位免费开放活动专项经费减少。本年支出194.72万元,与上年相比,增加46.86万元,增长31.69%,主要原因是:本年度美术馆风情园专项业务经费上年结余资金支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入161.51万元,其中:财政拨款收入161.47万元,占99.98%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.04万元,占0.02%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出194.72万元,其中:基本支出108.59万元,占55.77%;项目支出86.13万元,占44.23%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入161.47万元,与上年相比,减少202.85万元,降低55.68%。主要原因是:本年度我单位免费开放活动减少。财政拨款支出194.56万元,与上年相比,增加47.22万元,增长32.05%,主要原因是:2019年调整了人员工资。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数83.92万元,决算数161.47万元,预决算差异率92.41%,主要原因是:2019年调整了人员工资。财政拨款支出年初预算数83.92万元,决算数194.56万元,预决算差异率131.84%,主要原因是:2019年调整了人员工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出194.56万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2070105文化展示及纪念机构99.37万元;

2070199其他文化和旅游支出16.25万元;

2079999其他文化体育与传媒支出68.84万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.10万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出108.43万元,其中:

人员经费107.79万元,包括:基本工资25.3万元、津贴补贴25.61万元、绩效工资30.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.10万元、职工基本医疗保险缴费4.64万元、住房公积金6.02万元、其他工资福利支出5.69万元、生活补助0.2万元。

公用经费0.64万元,包括:办公费0.64万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年减少0万元,降低0%,主要原因是严格按照预算执行。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出0万元,占100%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无公务接待。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆的维修、保险、加油。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元,开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无因公出国(境)公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无公务用车购置公务用车运行费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是无公务用车公务接待费预算数万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无公务接待

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度克州美术馆(事业单位)日常公用经费0.64万元,比上年减少0.06万元,降低8.57%,主要原因是单位本着厉行节约的原则,减少经费的开支。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋0平方米,价值0万元。车辆0辆,价值0万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个,共涉及资金86.13万元。

第一个项目名称为:2019年支教补助,涉及金额1.04万元。预算绩效管理取得的成效:提供利用服务工作逐步提升,提高教育事业的快速发展。发现的问题及原因:年中资金执行率不够高;下一步改进措施:需要加快资金支出力度,提高预算执行率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

支教人员生活补助

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局

实施单位

克州美术馆

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

1.04

1.04

1.04

10

100%

10

 

其中:当年财政拨款

1.04

1.04

1.04

-

100%

-

 

上年结转资金

0

0

0

0%

 

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该资金用于支教人员补助,通过开展支教工作,丰富群众精神文化生活,实现正能量引导,促进教育事业发展。

通过该项目的实施,保障支教人员日常工作正常运行,提高培训质量,促进教育事业发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

保障人员人数(人)

1

1

10

10

 

授课次(次)

≥20

40

10

10

 

授课学生(数)

50

55

5

4

 

质量指标

资金使用合格率(%)

100%

100%

10

10

 

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

 

成本指标

支教补助支出(万元)

1.04

1.04

5

5

 

效益指标

经济效益标准

提升公共文化服务能力

有效提升

100%

10

10

 

社会效益指标

保障工作情况需要

有效保障

100%

10

10

 

 

 

 

 

 

 

生态效益指标

满足文化馆日常工作需求

有效满足

100%

5

5

 

可持续影响指标

促进教育事业高质量发展

效果显著

100%

5

5

 

满意度

服务对象满意度指标

受益人员满意度(%)

≥95%

95%

10

10

总分

100

99

第二个项目名称为:美术馆免费开放经费,涉及金额16.25万元。预算绩效管理取得的成效:促进文化事业发展。发现的问题及原因:一是资金分配不太合理,未及时支付;二是对工作人员服务能力还有所欠缺。下一步改进措施:一是合理分配资金;二是加大对工作人员培训力度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

美术馆免费开放经费

主管部门

克州文化体育和旅游局

实施单位

克州美术馆

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

16.25

16.25

16.25

10

100%

10

 

其中:当年财政拨款

16.25

16.24

16.25

-

100%

-

 

上年结转资金

0

0

0

0%

 

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

美术馆免费开展基本公共文化服务,包括举办展览、公益性讲座、开展公共教育和观众体验拓展活动,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。图书馆提供的免费阅览服务满足了社会对文化娱乐的需要,丰富和活跃了人民群众的文化生活,在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

该项目资金目前使用16.24万元,主要用于支持图书馆免费开展基本公共文化服务,包括举办展览、公益性讲座、开展公共教育和观众体验拓展活动,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。图书馆提供的免费阅览服务满足了社会对文化娱乐的需要,丰富和活跃了人民群众的文化生活,在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

活动用品(批)

10

12

10

10

 

聘用人员(人)

1

1

10

10

 

活动次数(次)

10

10

5

5

 

质量指标

资金使用合格率(%)

100%

100%

5

5

 

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

 

成本指标

活动用品费用(万元)

16.25

16.25

10

10

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

提升人民群众文化生活水平

有效提升

100%

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

发展文化事业

长期

100%

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥90%

90%

10

10

 

总分

100

100

 

第三个项目名称为:美术馆(风情园)业务专项经费,涉及金额68.84万元。预算绩效管理取得的成效:一是该项目资金安排68.84万元用于克州风情园建设,满足人民日益增长的精神文化需求,推动公共文化服务体系再上新台阶;二是保障风情园正常运行:发现的问题及原因:一是项目工期较长,未在规定时间内完工;二是资金支付不及时。下一步改进措施:一是严格对项目工程工期把关及监督;二是加快资金支出进度。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

美术馆(风情园)业务专项经费

主管部门

克州文化体育和旅游局

实施单位

克州文化体育和旅游局

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

68.84

68.84

68.84

10

100%

10

 

其中:当年财政拨款

68.84

68.84

68.84

100%

 

上年结转资金

0

0

0

0 

 

其他资金

0

0

0

0 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金安排68.84万元用于克州风情园建设,满足人民日益增长的精神文化需求,推动公共文化服务体系再上新台阶。

克州美术馆整体执行已达到年初预算目标效果,风情园顺利启动。。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

拍摄宣传片数量(部)

2

2

10

10

播发稿件数量(篇)

≥10

10

10

10

维修改造涉及场馆数(座)

6

6

10

10

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

100%

5

5

时效指标

项目工作完成及时率(%)

100%

50%

5

5

 

成本指标

风情园启动及宣传经费(万元)

68.84

68.84

10

10

 

效益指标

经济效益指标

基础设施完好率(%)

100%

100%

10

10

 

社会效益指标

提升景点知名度程度

有效提升

100%

10

10

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

促进克州旅游事业发展

有效促进

100%

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥95%

95%

10

10

 

总分

100

100

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

                                               克州美术馆

                                              2020年83

附件:新疆克州美术馆.XLS

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