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克州科学技术局2019年度部门决算 公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 18:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关科技工作的方针、政策和法律法规;牵头拟定克州科技发展规划、政策,起草有关法规规章草案,并组织实施和监督检查。

2、编制克州科技发展中长期规划、五年计划和年度计划,并组织实施。合理配置相应的科技经费和科技条件工作。负责监督管理国家和自治区在克州实施的科技项目。

3、研究提出多渠道增加科技投入的政策措施。负责归口管理的科学事业费、科技专项资金以及科技发展基金的预决算及使用的动态管理。

4、会同有关部门运用行政和经济手段,加强对自治州科技活动的调整,协调全州科学技术普及工作,推动科学工作发展。指导和管理全州民办科技工作。

二、机构设置及人员情况

克州科学技术局2019年度,实有人数25人,其中:在职人员24人,离休人员1人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州科学技术局部门决算包括:克州科学技术局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入714.21万元,与上年相比,增加61.64万元,增长9.45%,主要原因是:2019年人员经费收入调整,包括人员调资、奖励性支出,2019年增加财政科技专项资金,自治区三区人才专项经费收入。本年支出777.31万元,与上年相比,增加181.89万元,增长30.55%,主要原因是:2019年人员调资、奖励性支出,2019年增加财政科技专项资金,自治区三区人才专项经费支出

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入714.21万元,其中:财政拨款收入714.21万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出777.31万元,其中:基本支出536.55万元,占69.03%;项目支出240.76万元,占30.97%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入714.21万元,与上年相比,增加73.72万元,增长11.51%。主要原因是:2019年人员经费收入调整,包括人员调资、奖励性支出,2019年增加财政科技专项资金,自治区三区人才专项经费收入。财政拨款支出768.45万元,与上年相比,增加189.91万元,增长32.83%,主要原因是:2019年人员经费收入调整,包括人员调资、奖励性支出,2019年增加财政科技专项资金,自治区三区人才专项经费支出

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数372.42万元,决算数714.21万元,预决算差异率91.78%,主要原因是:2019年人员经费收入调整,包括人员调资、奖励性支出,2019年增加财政科技专项资金,自治区三区人才专项经费收入。财政拨款支出年初预算数372.42万元,决算数768.45万元,预决算差异率106.34%,主要原因是2019年人员经费收入调整,包括人员调资、奖励性支出,2019年增加财政科技专项资金,自治区三区人才专项经费支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出768.45万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2050201 学前教育 4.68万元;

2060101 行政运行 393.91万元;

2060199 其他科学技术管理事务支出19.13万元;

2060404 科技成果转化与扩散 29.18 万元;

2060599 其他科技条件与服务支出90.04万元;

2060702 科普活动 5.07万元;

2069999 其他科学技术支出 187.38万元;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.18万元;

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.88万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出527.69万元,其中:

人员经费413.07万元,包括:基本工资101.96万元、津贴补贴88.49万元、奖金9.06万元、绩效工资30.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.18万元、职业年金缴费4.88万元、职工基本医疗保险缴费10.49万元、公务员医疗补助缴费2.53万元、其他社会保障缴费1.65万元、住房公积金23.15万元、其他工资福利支出7.51万元、离休费14.01万元、退休费11.49万元、生活补助26.28万元、医疗费补助7.89万元、奖励金37.88万元、其他对个人和家庭的补助1.27万元。

公用经费114.62万元,包括:办公费3.25万元、手续费0.01万元、水费1.10万元、电费1.30万元、邮电费1.34万元、取暖费2.30万元、维修(护)费1.51万元、公务接待费1.43万元、专用材料费0.98万元、专用燃料费0.18万元、劳务费1.27万元、委托业务费93.59万元、工会经费1.17万元、福利费2.38万元、公务用车运行维护费2.6万元、办公设备购置0.21万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.93万元,比上年增加0.68万元,增长12.95%,主要原因是增加中央、自治区天文台调研组接待费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是未安排因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出4.49万元,占75.72%,比上年减少0.23万元,降低4.87%,主要原因是2019年在保证正常工作运行的前提下,力求勤俭节约,开源节流等措施,严格控制公车维护和加油费用;公务接待费支出1.44万元,占24.28%,比上年增加0.9万元,增长169.81%,主要原因是增加中央、自治区天文台调研组接待费。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费4.49万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.49万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车维护维修费及油料费用。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。

公务接待费1.44万元,开支内容包括中央、自治区天文台调研组接待费。单位全年安排的国内公务接待9批次,69人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.20万元,决算数5.93万元,预决算差异率-4.35%,主要原因是:严格控制公车费用和接待批次及标准。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:未安排因公出国(境)公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无新增购车;公务用车运行费预算数4.7万元,决算数4.49万元,预决算差异率-4.47%,主要原因是:严格控制公车维护维修及油料费;公务接待费预算数1.5万元,决算数1.43万元,预决算差异率-4.67%,主要原因是:严格控制接待批次及标准。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

克州科学技术局(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出114.63万元,比上年增加76.63万元,增长201.66%,主要原因是本年委托业务费和人员调入经费增加。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额6.92万元,其中:政府采购货物支出6.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋1803.16平方米,价值78.45万元。车辆1辆,价值21.3万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个,共涉及资金240.76万元。

第一个项目是群众工作经费,涉及资金19.13万元。

预算绩效管理取得的成效:一是对农牧民开展培训,使农民掌握养殖技术,大力发展养殖业;二是开展金银花种植技术推广。发现的问题及原因:农民的养殖技术还不能满足养殖需求。下一步改进措施:一是继续加大培训力度,使农民掌握养殖技术,发家致富;二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

群众工作经费

主管部门

克州科学技术局

实施单位

克州科学技术局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

5

20

19.13

10

95.65%

9.56

其中:当年财政拨款

5

20

19.13

95.65%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于群众工作经费,加强科技培训,提高脱贫致富能力,群众开展各项文化体育活动,为群众办实事好事、解决困难家庭实际困难;慰问老党员、四老人员、建档立卡贫困户、特困户、重病户;资助贫困学生,通过该项目实施有助于减轻贫困学生家庭生活压力,提升公共服务水平。

该项目资金用于群众工作经费,加强科技培训,提高脱贫致富能力,群众开展各项文化体育活动,为群众办实事好事、解决困难家庭实际困难;慰问老党员、四老人员、建档立卡贫困户、特困户、重病户;资助贫困学生,通过该项目实施有助于减轻贫困学生家庭生活压力,提升公共服务水平。工作队未能提供发票,剩余0.8万元未支出。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

慰问老党员、四老人员人数(人)

≥51

51

7

7

资助贫困学生人数(人)

≥17

17

7

7

开展文化体育活动次数(次)

≥3

3

7

7

质量指标

安全项目实施达标率(%)

≥98%

98%

9

9

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

工作经费(万元)

20

19.13

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

加强科技扶贫培训

有效加强

达成预期指标

15

13

生态效益指标

可持续影响指标

提高脱贫致富能力

有效提高

达成预期指标

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益工作人员满意度(%)

≥90%

100%

5

5

受益群众满意度(%)

≥90%

100%

5

5

总分

100

96.56

第二个项目是科技特派员工作经费,涉及资金29.18万元。

预算绩效管理取得的成效:一是积极为科技特派员做好服务,使科技特派员能够安心深入农村开展技术服务,解决农民生产生活中的难题;二是大力推进新技术推广,使科技成果在农村得到转化。发现的问题及原因:一是农村条件简陋,实施项目困难;二是有的牧区偏远,科技特派员深入牧区困难。下一步改进措施:一是增加基层服务团队,采取科技特派员包村技术服务制度;二是增加科技经费,解决科技特派员的后顾之忧。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

科技特派员工作经费

主管部门

克州科学技术局

实施单位

克州科学技术局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

33

29.18

10

88.42%

8.84

其中:当年财政拨款

0

·28

24.18

86.36%

上年结转资金

0

5

5

100%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于科技成果转化和科技服务,科技特派员工作经费项目23万元,自治区下拨资金18万(阿图什市4万元,阿克陶县4万元,乌恰县2万元,阿合奇县2万元,克州科技局11万元),创新创业大赛经费10万元,促进大众创业万众创新。通过该项目实施有助于推进科技特派员工作,提升高新技术企业申报率。

该项目资金用于科技成果转化与扩散,科技特派员工作经费项目23万元,自治区下拨资金18万(阿图什市4万元,阿克陶县4万元,乌恰县2万元,阿合奇县2万元,克州科技局11万元),创新创业大赛经费10万元,促进大众创业万众创新。通过该项目实施有助于推进科技特派员工作,提升高新技术企业申报率。剩余3.8万元,计划2020年实施。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

受益科技局数量(个)

≥5

5

8

8

创新创业大赛奖项(个)

≥20

20

8

8

质量指标

安全项目实施达标率(%)

100%

100%

8

8

安全创新创业大赛奖项实施完成率(%)

100%

100%

8

8

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

8

8

成本指标

工作经费(万元)

33

29.18

10

8

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

推进科技特派员工作

有效推进

达成预期指标

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

改善创新创业大赛工作水平

有效改善

达成预期指标

15

14

满意度指标

服务对象满意度指标

受益工作人员满意度(%)

≥100%

100%

5

5

受益群众满意度(%)

≥100%

100%

5

5

总分

100

95.84

第三个项目是科普活动经费,涉及资金5.07万元。

预算绩效管理取得的成效:一是开展科学技术普及工作,提高农牧民文化素质,增强脱贫致富的本领;二是大力开展技术培训,帮助青少年学习,解决学习中的困难。发现的问题及原因:一是农牧民接触新技术难,需要新技术普及;二是科普工作从青少年做起。下一步改进措施:一是增加科普工作经费;二是大力开展科普活动。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

科普活动经费

主管部门

克州科学技术局

实施单位

克州科学技术局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

6.2

5.07

10

81.77%

8.17

其中:当年财政拨款

0

5

3.87

77.4%

上年结转资金

0

1.2

1.2

100%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于制作科普宣传牌1.5万元,下乡宣传1万元,为农牧民购买学习课桌2.5万元,科普工作经费1.2万元。通过该项目实施有助于推进科普工作,提升农牧民脱贫致富能力。

该项目资金用于制作科普宣传牌1.5万元,下乡宣传1万元,为农牧民购买学习课桌2.5万元,科普工作经费1.2万元。通过该项目实施有助于推进科普工作,提升农牧民脱贫致富能力。剩余1.2万元,计划2020年实施。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

购买科普宣传牌数量(个)

≥28

28

10

10

购买课桌数量(个)

≥196

196

10

10

质量指标

安全项目实施按照计划实施达标率(%)

≥98%

98%

10

10

时效指标

资金拨付及时率(%)

≥98%

98%

10

10

成本指标

科普活动费(万元)

6.2

5.07

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

推进科普工作

有效推进

达成预期指标

15

13

生态效益指标

可持续影响指标

提升高新技术农民申报积极性

有效提升

达成预期指标

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益工作人员满意度(%)

≥100%

100%

5

5

受益群众满意度(%)

≥100%

100%

5

5

总分

100

96.17

第四个项目是科技专项资金,涉及资金187.38万元。

预算绩效管理取得的成效:一是科技重点项目推进了科技成果转化,促进了科技脱贫攻坚的支撑;二是通过科技攻关,科技惠民工作得到全面开展,农民生活得到大幅提升;三是医疗卫生项目,促进了医疗技术推广应用,通过援疆项目的支持,提高了人民群众的医疗保障工作;四是科技型企业开展成果转化,企业科研力量得到提升,农村信息得到完善;五是开展创新创业大赛,一批新项目涌现,形成大众创业万众创新格局。发现的问题及原因:一是资金少,许多项目得不到支持;二是科技人员任务重,项目实施困难。下一步改进措施:一是增加项目资金力度,对好的项目给与大力支持;二是调动科技人员的积极性,妥善安排好科技人员的扶贫攻坚任务,以项目开展扶贫工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

科技专项资金

主管部门

克州科学技术局

实施单位

克州科学技术局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

179

187.38

187.38

10

100%

10

其中:当年财政拨款

179

179

179

100%

上年结转资金

0

8.38

8.38

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于科技重点项目63万元,科技计划项目15万元,财政局安排资金21万元,科技特派员补助经费10万元,中小企业补助经费10万元,众创空间、电商补助经费8万元,科技信息平台6万元,科普经费7万元,科洽会补助经费5万元,创新创业大赛经费20万元,项目引导资金11万元,开展科技项目工作经费8.38万元。通过项目实施推进科技精准扶贫工作,提升高新技术企业创新能力。

该项目资金用于科技重点项目63万元,科技计划项目15万元,财政局安排资金21万元,科技特派员补助经费10万元,中小企业补助经费10万元,众创空间、电商补助经费8万元,科技信息平台6万元,科普经费7万元,科洽会补助经费5万元,创新创业大赛经费20万元,项目引导资金11万元,开展科技项目工作经费8.38万元。通过该项目实施推进科技精准扶贫工作,提升高新技术企业创新能力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

科技项目数量(个)

≥57

57

8

8

创新创业大赛奖项(个)

≥20

20

8

8

质量指标

安全项目实施达标率(%)

100%

100%

8

8

奖项实施达标率(%)

100%

100%

8

8

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

8

8

成本指标

科技专项经费(万元)

187.38

187.38

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

推进科技进步,驱动创新发展

有效推进

达成预期指标

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

提升高新技术企业申报率

有效提升

达成预期指标

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益工作人员满意度(%)

100%

100%

5

5

受益群众满意度(%)

100%

100%

5

5

总分

100

100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

                                         克州科学技术局

                                          2020年8月1日

附件:新疆克州科学技术局.XLS

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