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克州科学技术协会2019年度部门决算 公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 18:08 阅读

目 录

第一部分 克州科学技术协会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分克州科学技术协会决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 克州科学技术协会决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克州科学技术协会是党委领导下的人民团体。主要工作职能:1、开展学术交流;2、为科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益;3、围绕全民科学素质建设开展科普宣传培训;4、引导科技工作者要克州事务中发挥作用,组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督、促进决策科学化、民主化;5、表彰和举荐宣传优秀科技工作者;6、开展科学论证、咨询服务、提出政策建议。

二、机构设置及人员情况

克州科学技术协会2019年度,实有人数9人,其中:在职人员9人,离休人员0人,退休人员0人。

从决算单位构成看,克州科学技术协会决算包括:克州科学技术协会本级决算、无所属单位决算等。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入308.65万元,与上年相比,增加11.35万元,增长3.82%,主要原因是:1、人员正常晋升,工资收入增加。2、增加了科普专项经费60万元。本年支出289.55万元,与上年相比,增加44.99万元,增长18.4%,主要原因是:国家支持科普事业发展,增加了专项经费支持南疆贫困地区科普设施建设。保证了基层科普设施运转,发挥科普媒介传播科学知识的作用。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入308.65万元,其中:财政拨款收入308.57万元,占99.97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.08万元,占0.03%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出289.55万元,其中:基本支出185.33万元,占64.01%;项目支出104.22万元,占35.99%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入308.57万元,与上年相比,增加13.27万元,增长4.49%。主要原因是:国家支持科普事业发展,增加了专项经费支持南疆贫困地区科普设施建设。

2019财政拨款支出289.47万元,与上年相比,增加44.91万元,增长18.36%,主要原因是:随着收入增加,相应增加了基层群众工作经费和科普专项经费支出。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数177.96万元,决算数308.57万元,预决算差异率73.39%,主要原因是:增加了基层群众工作经费和科普专项经费补助力度,财政拨款收入增加。财政拨款支出年初预算数177.96万元,决算数289.47万元,预决算差异率62.66%,主要原因是:科普专项(基层科普行动计划质经费)支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出289.47万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2060701机构运行170.58万元;

2060799其他科学技术普及支出104.22万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.67万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出185.25万元,其中:

人员经费167.9万元,包括:基本工资66.98万元、津贴补贴10.49万元、奖金3.74万元、绩效工资13.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.67万元,职业年金缴费2.77万元、职工基本医疗保险缴费8.75万元、公务员医疗补助缴费2.33万元、其他社会保障缴费0.55万元、住房公积金10.75万元、其他工资福利支出13.57万元、退休费5.26万元、生活补助0.44万元、奖励金13.12万元、其他对个人和家庭的补助0.54万元。

公用经费17.35万元,包括:办公费3.85万元、咨询费0.09万元、电费0.91万元、物业管理费0.1万元、差旅费1.89万元、专用材料费4万元、劳务费0.75万元、工会经费0.6万元、福利费1.69万元、公务用车运行维护费0.98万元、其他商品和服务支出2.49万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.98万元,比上年减少1.71万元,降低63.57%,主要原因是减少公务用车维护费用和公务接待费用。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是单位未发生公出国(境)费用 ;公务用车购置及运行维护费支出0.98万元,占100%,比上年减少1.71万元,降低63.57%,主要原因是:本着节能节俭原则,减少公务用车的使用;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:本年度未发生公务接待支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0.98万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0.98万元。公务用车运行维护费开支内容包括科普工作宣传、调研等公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元,开支内容包括:无预算安排无费用支出。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1万元,决算数0.98万元,预决算差异率-2%,主要原因是:减少了公务用车维护费用。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:未发生费用;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本年度未购置公务用车;公务用车运行费预算数1万元,决算数0.98万元,预决算差异率-2%,主要原因是:根据“三公经费”只减不增原则,严格控制了公务车的使用次数,车辆维护费用减少;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无预算安排。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

克州科学技术协会单位(行政和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出17.35万元,比上年减少3.89万元,降低18.31%,主要原因是坚持节约反对浪费,统一压缩相关费用。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额39.8万元,其中:政府采购货物支出36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.8万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,单位共有房屋0平方米,价值0万元。车辆2辆,价值50.99万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:科普专用车;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个,共涉及资金104.22万元。

第一个项目是全民科学素质经费,涉及资金16.04万元。

绩效管理取得的成效:一是该项目资金已全部用于支付2019年全民科学素质经费;二是开展了各项科普活动,联合州县市及全民科学素质成员单位开展各种科普宣传活动。三是通过该项目的实施,在一定程度提高了公众的科学文化素质,进一步了推动社会文明进步。

发现的问题及原因:一是在工作开展中,资金执行率不够高;二是项目开展过程中,工作任务较重,开展缓慢。

下一步改进措施:一是进一步加快资金支出力度,二是提高统筹协调能力,推进项目顺利实施。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

全民科学素质经费

主管部门

克州科学技术协会

实施单位

克州科学技术协会

项目资金

16.04

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

16.04

16.04

16.04

10

100.00%

10.00

其中:当年财政拨款

0

0

0

0

0.00%

0

上年结转

资金

16.04

16.04

16.04

-

100.00%

-

其他资金

0

0

0

0.00%

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于加大科普基础设施和公共服务能力建设。按照《科学素质纲要》要求,开展科普宣传培训。通过该项目实施,实现科学技术教育、传播与普及等公共服务普惠,促进全民科学素质在整体上大幅度提高。

该项目资金用于为提升全民科学素质,克州公民科学素养指标到 2020年要达6%的基本标准,按照政府推动、全民参与、提升素质、促进和谐的指导方针,保障克州公民科学素质建设目标如期实现。支持各成员单位按照全民科学素质领导小组分工分别开展科普宣传培训。2019年在一定程度上克州全民科学素质有所提高。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

开展科学技术普及活动次数(次))

50

120

10

10

科普画廊座数(个)

2

2

10

10

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

100%

10

10

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

素质提升工程项目资金(万元)

16.04

16.04

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提升全民科学素质

有效提升

部分达到预期指标,且效果较好

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

提高公共服务水平

效果显著

达成预期指标值

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥85%

85%

10

8

总分

100

88

第二个项目是自治区科普行动计划,涉及资金56.52万元。

绩效管理取得的成效:一是该项目资金已全部用于支付2019年克州基层科普行动计划专项资金。在全州开展了中国科协科普E站建设工作,根据州县市及科协上报的计划在计划内的乡村、社区、学校建设科普传播点。二是通过该项目的实施,在一定程度提高基层科普服务能力,加强了E站宣传科普知识的作用。

发现的问题及原因:一是科普基础设施服务功能需要提升;二是科普人才培养需要强化、科普示范点的示范带动作用需要加强,科普工作成本及投入也要增加。

下一步改进措施:一是对专项资金使用情况的管理监督需要进一步加强;二是基层科普行动计划工作机制需要进一步完善。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

自治区科普行动计划

主管部门

克州科学技术协会

实施单位

克州科学技术协会

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

90

56.52

10

63.00%

6.3

其中:当年财政拨款

0

90

56.52

-

63.00%

上年结转资金

0

0

0

0

其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于克州基层科普行动计划专项资金,一、为了加强基层科普服务能力建设,加快科普信息化建设步伐,实现克州公民素质的整体提升。二、用于表彰基层先进农技协、科普示范基地,科普带头人,通过该项目的实施,增加基层科普服务能力,创新科普宣传形式,提升科普宣传效能,提升基层公共科普服务能力,提升公众科学素质

该项目资金计划用于支付该项目资金用于建设“科普中国E站”站点70个,完成科普网站正常运转及往年已建网站的维护费用

绩效指标

一级指标

效益指标

二级指标

质量指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

科普站建设数(个))

70

70

10

10

质量指标

科普中国E站完成率(%)

100%

100%

10

10

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

科普E站建设设备购置费(万元)

45

20

10

10

工作站点维护费(万元)

18

36

10

10

经济效益指标

效益指标

社会效益指标

提升基层科普服务

有效提升

部分达到预期指标,且效果较好

15

10

生态效益指标

可持续影响指标

加强科普中国新疆E站科普知识传播作用

有效加强

部分达成预期目标值

15

10

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥80%

85%

10

8

总分

100

84.3

第三个项目是基层工作队员补助,涉及资金19.87万元。绩效管理取得的成效:一是该项目资金已全部用于支付2019年克州基层工作队人员生活补助。二是通过该项目的实施,增强基层工作队员服务群众的热情,使他们安心基层,巩固好党组织的基层治理工作。

发现的问题和原因:一是项目经费有时没有按预期时间支出。二是项目经费均匀发放,没有科学合理的评价标准。

下一步改进措施:一是合理加快资金支出力度,二是提高统筹协调能力,推进项目顺利实施。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

基层工作队员补助

主管部门

克州科学技术协会

实施单位

克州科学技术协会

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

21.32

19.87

19.87

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0

19.87

19.7

0

100%

上年结转资金

0

0

0

0

其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于基层开展群众工作,为工作队员进行生活补助。通过该项目的实施,增加强基层工作队员服务群众的热情,使他们安心于基层 ,巩固好党组织的基层治理工作。

该项目资金用于基层开展群众工作,为工作队员进行生活补助。通过该项目的实施,增加强基层工作队员服务群众的热情,使他们安心于基层 ,巩固好党组织的基层治理工作。

绩效指标

一级指标

效益指标

二级指标

质量指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

服务基层工作队员补助人数(个))

9

9

10

10

质量指标

生活补助发放额完成率(%)

100%

100%

15

15

时效指标

生活补助发放及时率(%)

100%

100%

15

15

成本指标

补助标准(人/月/万元)

0.18

0.18

10

10

经济效益指标

效益指标

社会效益指标

提高劳动生产率,改善工作队员生活状况

有效提高

达到预期目标

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

保障基层社会工作者顺利开展工作

效果显著

达到预期目标

15

15

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥85%

85%

10

8

满意度指标

服务对象满意度指标

受益工作队员满意度(%)

≥95%

100%

10

10

总分

100

100

第四个项目是为民办实事经费项目,涉及资金11.36万元。

绩效管理取得的成效:一是该项目资金用于2019年为民办实事经费;二是开展了各项文化体育活动,慰问基层弱势群体,慰问建档立卡贫困户,救助需关爱众等;三是通过该项目的实施,是增强了基层党组织的凝聚力,帮助基层群众脱贫,促进社会和谐发展。

发现的问题及原因:一是项目开展较慢,工作任务繁重;二是资金支出慢,执行率高。

下一步改进的措施:一是加强督促,进一步推进项目实施;二是加快资金监督,完善资金支付手续,加快资金支出进度,提高预算执行率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

为民办实事经费

主管部门

克州科学技术协会

实施单位

克州科学技术协会

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

17

17

11.36

10

0.67

6.7

其中:当年财政拨款

17

17

11.36

10

0.67

6.7

上年结转资金

0

0

0

0.00%

其他资金

0

0

0

0.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于基层开展群众工作,为群众办好事实事经费。通过该项目的实施,增加强基层党组织的凝聚力,帮助基层群众脱贫,帮助基层群众拓宽致富渠道,指导基层群众发展生产,提高收入,保障特别困难群众的基本生活,临时救助需关爱的群众。

该项目资金用于基层开展群众工作,为群众办好事实事经费。通过该项目的实施,增加强基层党组织的凝聚力,帮助基层群众脱贫,帮助基层群众拓宽致富渠道,指导基层群众发展生产,提高收入,保障特别困难群众的基本生活,临时救助需关爱的群众。。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

购买办公用品、耗材次数)

8

8

5

5

建档立卡贫困户(户数)

≥340

340

10

10

为群众办好事实事(件)

≥8

10

10

8

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

100%

10

10

时效指标

各项工作开展及时率(%)

100%

100%

10

10

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

为民办实事经费(万元)

17

11.36

7

5

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障基层工作需要

效果显著

达到预期效果

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

扶贫帮助,脱贫攻坚,增加农民收入

效果显著

达到预期效果

12

12

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥90%

90%

10

9

总分

100

90.7

第五个项目是联建工作经费,涉及资金0.43万元。

绩效管理取得的成效:一是该项目资金已全部用于支付2019年群众工作经费;二是开展了各项文化体育活动,慰问基层弱势群体;三是通过该项目的实施,大大提高了公共服务水平,进一步了推动社会稳定。

发现的问题及原因:一是在工作开展中,资金执行率不够高;二是项目开展过程中,资金使用缓慢。

下一步改进措施:一是进一步加快资金支出力度,二是提高统筹协调能力,推进项目顺利实施。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

联建工作经费

主管部门

克州科学技术协会

实施单位

克州科学技术协会

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

1. 2

7

0.43

10

0.06%

0.6

其中:当年财政拨款

1.2

7

0.43

10

0.06%

上年结转资金

0

0

0

0.00%

其他资金

0

0

0

0.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于基层工作点的正常运行,基层工作队举办群众活动,保持同群众的血肉联系,促进民族团结。通过该项目的实施,提高基层村级组织的凝聚力,丰富群众的文化生活,保障基层社会经济和谐发展。

项目资金用于维护基层文体活动劳务费用、活动支出。本着节俭原则,举办活动所需费用由爱心志愿者无偿提供。没有形成支出。

成绩效指标

总分

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

效益指标

数量指标

群众工作点举办各类活动场次数(场次))

4

6

12

12

质量指标

时效指标

各类活动完成率(%)

100%

100%

12

12

各类活动开展及时率(%)

100%

100%

12

12

成本指标

各类活动经费概算(场/万元)

0.2

0.43

14

10

效益指标

经济效益

社会效益

提升村民精神面貌

显著提升

达到预期效果

15

15

生态效益

可持续影响指标

营造欢乐祥和的生活环境

效果显著

达到预期效果

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度(%)

≥90%

90%

10

8

总分

100

84.6

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

                                       克州科协 

                                      2020年8月1日

附件:新疆克州科学技术协会.XLS

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