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克州广播电视局2019年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 18:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克州广播电视局是自治州人民政府主管全州广播电视工作的职能部门,主要工作职责是贯彻党的宣传方针政策,把握正确的舆论导向和创作导向落实广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施,加强广播电视阵地管理,检查指导县(市)广播电视部门开展公共服务设施设备的运行维护管理,开展柯尔克孜语影视剧翻译制作,推进广播电视领域的体制机制改革。

重点工作计划:1.把握导向,舆论宣传引导有力。

2.聚焦重点,深入开展主题宣传。

3.坚持党性,做大做强主流思想舆论。

4.守土有责,广播电视社会管理有效开展。

5.扩大覆盖,全面做好广播电视农村公共服务保障。

6.持续“走出去”,柯尔克孜语影视剧译制稳步推进。

7.精心组织,扎实推进文化专项组扶贫工作。

8.重视党建,广电系统队伍建设不断加强。

9.为民办事,事业凝聚更多人心。

二、机构设置及人员情况

克州广播电视局2019年度,实有人数15人,其中:在职人员14人,离休人员1人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州广播电视局部门决算包括:克州广播电视局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入379.04万元,与上年相比,增加379.04万元,增长100%,主要原因是:机构改革新成立的单位。本年支出541.95万元,与上年相比,增加541.95万元,增长100%,主要原因是:机构改革新成立的单位。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入379.04万元,其中:财政拨款收入379.04万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出541.95万元,其中:基本支出234.04万元,占43.18%;项目支出307.91万元,占56.82%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入379.04万元,与上年相比,增加379.04万元,增长100%。主要原因是:机构改革新成立单位。财政拨款支出541.95万元,与上年相比,增加541.95万元,增长100%,主要原因是:机构改革新成立单位。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数0万元,决算数379.04万元,预决算差异率100%,主要原因是:机构改革新成立单位。财政拨款支出年初预算数0万元,决算数541.95万元,预决算差异率100%,主要原因是:机构改革新成立单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出541.95万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2070804广播运行222.89万元;

2070899其他广播电视支出220.80万元;

2079999其他文化体育与传媒支出81.36万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.90万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出234.04万元,其中:

人员经费224.16万元,包括:基本工资49.63万元、津贴补贴48.49万元、奖金6.64万元、绩效工资17.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.91万元、职工基本医疗保险缴费3.35万元、公务员医疗补助缴费3.52万元、其他社会保障缴费5.76万元、住房公积金12.37万元、退休费10.56万元、离休费9.99万元、医疗费补助5.60万元、生活补助6.84万元、奖励金26.26万元、其他对个人和家庭的补助0.54万元。

公用经费9.88万元,包括:办公费0.14万元、手续费0.17万元、邮电费0.17万元、差旅费1.24万元、专用材料费0.06万元、燃料费0.50万元、劳务费2.47万元,委托业务费0.60万元、工会经费0.58万元、福利费3.32万元、公务用车运行维护费0.63万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.07万元,比上年增加2.07万元,增长100%,主要原因是单位新成立,无上年数。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:无因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出1.99万元,占96.14%,比上年增加1.99万元,增长100%,主要原因是:单位新成立,无上年数。公务接待费支出0.07万元,占3.38%,比上年增加0.07万元,增长100%,主要原因是:单位新成立,无上年数。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费1.99万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.99万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆的维修、保险、加油。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。

公务接待费0.07万元,开支内容包括接待人员餐饮费。单位全年安排的国内公务接待2批次,20人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.07万元,决算数2.07万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格执行预算安排。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无因公出国(境)公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无公务用车购置公务用车运行费预算数1.99万元,决算数1.99万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格执行预算安排;公务接待费预算数0.07万元,决算数0.07万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格执行预算安排。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度克州广电局(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出9.88万元,比上年增加9.88万元,增长100%,主要原因是机构改革新成立单位。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋200平方米,价值282.09万元。车辆1辆,价值29.50万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位 2019 年度开展预算绩

效评价项目3个, 共涉及资金307.91万元。

第一个项目是2017-2018年译制费涉及资金220.8万元。

预算绩效管理取得的成效:一是译制中心录音棚功能性工程建设确保 2019年10月底投入使用,为确保工程标准和进度,发改、财政、住建、公共资源交易中心等各成员单位要积极给予项目支持; 二是国家对少数民族译制经费直接用于译制中心录音棚功能性工程存在违规现象,现急需州广播电视局帐户中的2017年、2018年结余的译制经费220.8万元盘活,再用于此项工程建设 ;

发现的问题及原因:一是对政策的把握还不够准确,发现问题、解决问题的能力还有待进一步提高。二是发展壮大集体经济的办法不多、路子不宽。

下一步改进措施:严格按照有关规定,确保资金经费上严格按照八项规定执行合理开支,保障各项工作的顺利实行。2019年各项工作虽然取得了一定成绩,但离党和群众的要求还有差距,在今后的工作中我们一定不辜负党和人民的期望,为全国脱贫摘帽进入小康社会而努力!

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

2017-2018年译制费

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局

实施单位

译制中心

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

220.8

220.8

220.8

10

100%

10

其中:当年财政拨款

220.8

220.8

220.8

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2019年5月31日,克州电视台扩建及译制中心设备采购项目协调小组会议要求:译制中心录音棚功能性工程建设确保 2019年10月底投入使用,为确保工程标准和进度,发改、财政、住建、公共资源交易中心等各成员单位要积极给予项目支持。经了解调查,国家对少数民族译制经费直接用于译制中心录音棚功能性工程存在违规现象,现急需州广播电视局帐户中的2017年、2018年结余的译制经费220万元盘活,再用于此项工程建设。

2019年5月31日,克州电视台扩建及译制中心设备采购项目协调小组会议要求:译制中心录音棚功能性工程建设确保 2019年10月底投入使用,为确保工程标准和进度,发改、财政、住建、公共资源交易中心等各成员单位要积极给予项目支持。经了解调查,国家对少数民族译制经费直接用于译制中心录音棚功能性工程存在违规现象,现急需州广播电视局帐户中的2017年、2018年结余的译制经费220万元盘活,再用于此项工程建设。已完成这项工作

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

维修工作室(套)

1

1

15

15

质量指标

维修质量合格率(%)

90%

100%

10

10

时效指标

维修工作完成及时率(%)

90%

100%

10

10

成本指标

项目支出(万元)

220.8

220.8

15

15

效益指标

经济效益指标

基础设施完好率(%)

100%

100%

社会效益指标

保障工作情况需要

有效保障

达成预期指标值

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

促进文化事业发展

长期

达成预期指标值

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益工作人员满意度(%)

≥90%

90%

5

5

受益群众满意度(%)

≥90%

90%

5

5

总分

100

100

第二个项目是开办费,涉及金额5.75万元

预算绩效管理取得的成效:是广电局2019年机构改革后新成立的单位为了保障正常工作运行购买办公用品;具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

发现的问题及原因:一是对政策的把握还不够准确,发现问题、解决问题的能力还有待进一步提高。二是发展壮大集体经济的办法不多、路子不宽。

下一步改进措施:严格按照有关规定,确保资金经费上严格按照八项规定执行合理开支,保障各项工作的顺利实行。2019年各项工作虽然取得了一定成绩,但离党和群众的要求还有差距,在今后的工作中我们一定不辜负党和人民的期望,为全国脱贫摘帽进入小康社会而努力!

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

开办费

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

5.75

5.75

5.75

10

100%

10

其中:当年财政拨款

5.75

5.75

5.75

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

机构改革新成立单位购买办公设备、办公用品,慰问品、活动用品;通过积极开展群众工作深入基层,帮助群众解决实际困难。通过开展各类活动宣传国家相关政策及法律法规、党的十九大精神及两会精神,群众对国家政策的知晓率有效提高,维护社会稳定和长治久安。

机构改革新成立单位购买办公设备、办公用品,慰问品、活动用品;通过积极开展群众工作深入基层,帮助群众解决实际困难。通过开展各类活动宣传国家相关政策及法律法规、党的十九大精神及两会精神,群众对国家政策的知晓率有效提高,维护社会稳定和长治久安。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

购买办公用品批次(次)

1

1

15

15

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

100%

10

10

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

开办费(万元)

5

5

15

15

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障工作情况需要

有效保障

达成预期指标值

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

满足单位日常工作需要

长期

达成预期指标值

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益工作人员满意度(%)

≥90%

90%

10

10

总分

100

100

第三个项目是2019年译制费,涉及金额81.37万元

预算绩效管理取得的成效:一是为广大柯尔克孜人民群众提供丰富多彩的健康向上的文化、娱乐节目,使广大柯尔克孜族群众收看到本民族语言的电视节目不仅是广大柯尔克孜族群众长期以来的夙愿,也是进一步贯彻落实党的民族政策的具体体现 ; 二是对提高整个民族的文化素质,弘扬柯尔克孜族的民族文化,开展与周边国家的文化交流具有极其重大的意义。

发现的问题及原因:柯语译制中心今年要完成250集的译制指标。因机构改革这部分干部职工有返回到原单位,译制中心目前实有职工10人,无法满足配音要求,2020年根据实际需求面向全州招聘临时配音演员,满足柯语译制人员短缺的问题。

下一步改进措施:2020年根据实际需求面向全州招聘临时配音演员,满足柯语译制人员短缺的问题。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

2019年译制费

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局

实施单位

译制中心

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

140

140

81.36

10

53%

5.3

其中:当年财政拨款

140

140

81.36

53%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为广大柯尔克孜人民群众提供丰富多彩的健康向上的文化、娱乐节目,使广大柯尔克孜族群众收看到本民族语言的电视节目不仅是广大柯尔克孜族群众长期以来的夙愿,也是进一步贯彻落实党的民族政策的具体体现,对提高整个民族的文化素质,弘扬柯尔克孜族的民族文化,开展与周边国家的文化交流具有极其重大的意义。要求:柯语译制中心今年要完成250集的译制指标。

为广大柯尔克孜人民群众提供丰富多彩的健康向上的文化、娱乐节目,使广大柯尔克孜族群众收看到本民族语言的电视节目不仅是广大柯尔克孜族群众长期以来的夙愿,也是进一步贯彻落实党的民族政策的具体体现,对提高整个民族的文化素质,弘扬柯尔克孜族的民族文化,开展与周边国家的文化交流具有极其重大的意义。要求:柯语译制中心今年要完成250集的译制指标。因机构改革这部分干部职工有返回到原单位,译制中心目前实有职工10人。无法满足配音要求

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

译制影视作品数量(部)

250

151

15

9

柯语译制中心今年要完成250集的译制指标。因机构改革这部分干部职工有返回到原单位,译制中心目前实有职工10人,无法满足配音要求,2020年根据实际需求面向全州招聘临时配音演员,满足柯语译制人员短缺的问题。

质量指标

译制影视作品质量合格率(%)

≥90%

100%

10

10

时效指标

译制工作完成及时率(%)

≥90%

100%

10

10

成本指标

译制费(万元)

140

140

15

15

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提升人民群众文化生活水平

有效提升

达成预期指标值

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

发展文化事业

长期

达成预期指标值

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

工作人员满意度(%)

≥90%

90%

5

5

受益群众满意度(%)

≥90%

90%

5

5

总分

100

89.3

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

                                         2020年8月1日

附件:新疆克州广播电视局.XLS

(此件公开发布)

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