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克州歌舞团2019年度部门决算 公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 18:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

以“邓小平理论”、“三个代表”的重要思想统领全局,坚持先进文化的前进方向,坚持“二为”方向,贯彻“双百”方针,弘扬主旋律,提倡多样化,推动文化产业蓬勃发展,为满足人民群众的精神文明需要,创作出浓郁的地方特色的优秀作品,用“文化搭台,经济唱戏”这一新的理论,为克孜勒苏文化建设和经济建设作出新的贡献。

二、机构设置及人员情况

克州歌舞团2019年度,实有人数65人,其中:在职人员65人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州歌舞团部门决算包括:克州歌舞团决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1876.10万元,与上年相比,增加633.19万元,增长50.94%,主要原因是:(1)调资,工资部分有差异;(2)单位与援疆城市文化交流开支加大。本年支出1577.56万元,与上年相比,增加397.38万元,增长33.67%,主要原因是:(1)调资,工资部分有差异;(2)单位与援疆城市文化交流开支加大。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1876.10万元,其中:财政拨款收入952.81万元,占50.79%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入923.28万元,占49.21%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1577.56万元,其中:基本支出1455.05万元,占92.23%;项目支出122.51万元,占7.77%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入952.81万元,与上年相比,减少155.91万元,降低14.06%。主要原因是:2019年4月调出2人,7月调出1人。财政拨款支出1016.16万元,与上年相比,增加80.65万元,增长8.62%,主要原因是:(1)职工调资(2)举办春节联欢晚会(3)2019年3月调入1人,8月调入1人。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数754.29万元,决算数952.81万元,预决算差异率26.32%,主要原因是:(1)2019年职工调资(2)拨付文化交流演出经费增加。财政拨款支出年初预算数754.29万元,决算数1016.16万元,预决算差异率34.72%,主要原因是:(1)2019年职工调资(2)拨付文化交流演出经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1016.16万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2050201学前教育5.2万元;

2070107艺术表演团体812.74万元;

2079999其他文化体育与传媒支出69.82万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出75.71万元

2299901其他支出52.69万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出893.65万元,其中:

人员经费883.46万元,包括:基本工资201.73万元、津贴补贴152.63万元、奖金15.93万元、绩效工资134.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.71万元、职工基本医疗保险缴费34.35万元、其他社会保障缴费5.44万元、住房公积金51.02万元、退休费24.61、生活补助11.27万元、奖励金162.5万元、其他对个人和家庭的补助14.14万元。

公用经费10.19万元,包括:办公费3万元、手续费0.02万元、水费0.37万元、邮电费1.17万元、差旅费0.87万元、维修(护)费0.3万元、工会经费3.89万元、福利费0.39万元、公务用车运行维护费0.18万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.25万元,比上年减少0.33万元,降低12.79%,主要原因是我单位本着厉行节约,减少开支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位无因公出国人员,未发生因公出国费;公务用车购置及运行维护费支出2.25万元,占100%,比上年减少0.33万元,降低12.79%,主要原因我单位本着厉行节约,减少开支;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无公务接待,未发生公务接待费。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费2.25万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.25万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修。公务用车购置数0辆,公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元,开支内容无。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.5万元,决算数2.25万元,预决算差异率-10%,主要原因是:我单位本着厉行节约,减少开支其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位无因公出国人员,未发生因公出国费公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无公务用车购置公务用车运行费预算数2.5万元,决算数2.25万元,预决算差异率-10%,主要原因是:我单位本着厉行节约,减少开支;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:按照预算执行,无接待费用。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

克州歌舞团(事业单位)日常公用经费10.19万元,比上年减少2.82万元,降低21.68%,主要原因是我单位本着厉行节约,减少开支

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋0平方米,价值0万元。车辆4辆,价值125.83万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是:用在文化下乡演出上;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个,共涉及资金122.51万元。

第一个项目是公共文化服务专项经费,涉及资金69.82万元。

预算绩效管理取得的成效:一是越来越健全绩效目标编审体系;二是将收集到的情况作为绩效管理的参考依据,以便及时弥补管理中的漏洞,纠正偏差,不断改进预算执行的成效。发现的问题及原因:一是工作机制有待进一步完善,由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视,绩效监控工作容易滞后,未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是单位各部门衔接不及时,无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施:一是建议财政局在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视,定期对预算执行情况进行监督,使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩,做到及时监控,及时控制,避免疏忽。二是设置合理有效的绩效目标监控机制,科学设置预算绩效指标,合理安排经费和各项资金,使其物尽其用,更加贴合本级财政财务工作的实际情况,能够合理运用现有资源,及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施,使绩效评价更客观全面。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

公共文化服务专项经费

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局

实施单位

克州歌舞团

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

69.82

69.82

10

100%

10

 

其中:当年财政拨款

0

0

0

0%

 

上年结转资金

0

69.82

69.82

100%

 

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

歌舞团资金用于开展文艺活动,通过开展文艺工作,丰富群众精神文化生活,实现正能量引导,促进文化事业发展。为满足人民群众的精神文明需求,以现代文化为引领,挖掘和弘扬优秀传统文化。

通过该项目的实施,保障歌舞团日常工作正常运行,提高文艺演出质量,促进文化事业发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

保障人员人数(人)

≥96

96

5

5

 

演出场次(次)

≥60

62

5

5

 

保障车辆数(辆)

≥4

4

5

5

 

观看人员(次)

≥10000

10000

5

5

 

质量指标

资金使用合格率(%)

100%

100%

5

5

 

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

5

5

 

成本指标

演出服装支出(万元)

≤14

14

4

4

 

租赁LED舞台大屏幕(万元)

≤23.4

23.4

4

4

 

抽调演员食宿(万元)

≤17

17

4

4

 

车辆加油(万元)

≤4.5

4.5

2

2

 

车辆维修(万元)

≤2.5

2.5

2

2

 

场地租赁(万元)

≤1.5

1.5

2

2

 

购买舞台道具(批)

≤6.92

6.92

2

2

 

效益指标

经济效益标准

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

提升公共文化服务能力

有效提升

100%

10

10

 

保障工作情况需要

有效保障

100%

10

10

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

满足歌舞团日常工作需求

有效满足

100%

10

10

 

满意度

服务对象满意度指标

受益演员满意度(%)

≥95%

95%

10

10

 

总分

100

100

 

第二个项目是建国70周年文艺晚会,涉及资金52.69万元。

预算绩效管理取得的成效:一是越来越健全绩效目标编审体系;二是将收集到的情况作为绩效管理的参考依据,以便及时弥补管理中的漏洞,纠正偏差,不断改进预算执行的成效。发现的问题及原因:单位各部门衔接不及时,无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施:建议财政局在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视,定期对预算执行情况进行监督,使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩,做到及时监控,及时控制,避免疏忽。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

建国70周年文艺晚会

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局

实施单位

克州歌舞团

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

52.69

52.69

10

100%

10

 

其中:当年财政拨款

0

52.69

52.69

100%

 

上年结转资金

0

0

0

0%

 

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

歌舞团资金用于开展建国70周年文艺晚会,通过开展文艺工作,丰富群众精神文化生活,实现正能量引导,促进文化事业发展。为满足人民群众的精神文明需求,以现代文化为引领,挖掘和弘扬优秀传统文化,创作优秀文艺作品,为克孜勒苏文化建设和经济建设作出贡献。

通过该项目的实施,满足歌舞团日常工作需要,保障歌舞团日常工作正常运行,提高文艺演出质量,促进文化事业发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

保障人员人数(人)

≥96

96

5

5

 

演出场次(次)

≥1

1

5

5

 

保障车辆数(辆)

≥4

4

5

5

 

观看人员(次)

≥1100

1200

5

5

 

质量指标

资金使用合格率(%)

100%

100%

5

5

 

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

5

5

 

成本指标

演出服装支出(万元)

≤10.6

10.6

5

5

 

租赁LED舞台大屏幕(万元)

≤16

16

5

5

 

抽调演员食宿(万元)

≤21.64

21.64

5

5

 

购买舞台道具(批)

≤4.45

4.45

5

5

 

效益指标

经济效益标准

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

提升公共文化服务能力

有效提升

100%

10

10

 

保障工作情况需要

有效保障

100%

10

10

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

满足歌舞团日常工作需求

有效满足

100%

10

10

 

满意度

服务对象满意度指标

受益演员满意度(%)

≥95%

95%

10

10

 

总分

100

100

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

                                        克州歌舞团

                                        2020年8月1日

附件:新疆克州歌舞团.XLS

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