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克州电教仪器站2019年度部门决算 公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 17:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克州电教仪器站主要负责全州的教师信息化工作和实验教学工作。信息化工作是电教站的核心,负责培训提升全州教师的信息化能力,检查各学校信息化使用情况,给各学校配备信息化设备等。

一是教育信息化:1、负责全州所有教师信息化能力提升培训和信息化教师专业技能培训,负责信息技术和通用技术课程的教学教研工作;2、负责全州信息化设备统一管理,主要管理全州班班通设备、互联网接入、录播教室等设备的配备和使用情况;3、负责全州视频会议和网络直播课程等活动;4、负责全州教育系统网络安全工作,负责网络安全宣传和网络安全技术保障,确保全州教育系统不出现网络安全问题。二是实验教学:负责全州学校实验器材配备和使用情况的督导,督促学校实验课程开设情况,组织实验教学专家到学校指导和检查各级学校实验室配备和实验课开设情况。组织开展实验教学说课比赛。

二、机构设置及人员情况

克州电教仪器站2019年度,实有人数16人,其中:在职人员16人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州电教仪器站部门决算包括:克州电教仪器站决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入282.70万元,与上年相比,增加31.73万元,增长12.64%,主要原因是:本年度有高定工资增资。本年支出277.66万元,与上年相比,增加26.52万元,增长10.56%,主要原因是:本年度有高定工资增资,人员经费支出增加

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入282.7万元,其中:财政拨款收入282.57万元,占99.95%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.13万元,占0.05%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出277.66万元,其中:基本支出275.66万元,占99.28%;项目支出2万元,占0.72%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入282.57万元,与上年相比,增加31.66万元,增长12.62%。主要原因是:本年度有高定工资增资。财政拨款支出277.62万元,与上年相比,增加31.35万元,增长12.73%,主要原因是:本年度有高定工资增资,人员经费支出增加

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数243.82万元,决算数282.57万元,预决算差异率15.89%,主要原因是:本年度有高定工资增资。财政拨款支出年初预算数243.82万元,决算数277.62万元,预决算差异率13.86%,主要原因是:本年度有高定工资增资,人员经费支出增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出277.62万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2050404 成人广播电视教育251.42万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.2万元;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出275.62万元,其中:

人员经费271.35万元,包括:基本工资83.62万元、津贴补贴44.87万元、奖金5.95万元、绩效工资36.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.2万元、职工基本医疗保险缴费12万元、其他社会保障缴费1.86万元、住房公积金17.83万元退休费6.35万元、奖励金35.11万元、其他对个人和家庭的0.72万元。

公用经费4.27万元,包括:取暖费3.58万元、差旅费0.51万元、福利费0.18万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本单位未安排“三公”经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国人员;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位公务用车损坏,2019年未使用,无此项经费支出;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无公务接待。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆(我单位有车辆1辆,因本年度无公务用车运行维护费,故公务用车保有量为0辆)。

公务接待费0万元,开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.28万元,决算数0万元,预决算差异率-100%,主要原因是:我单位公务用车损坏,2019年未使用,无三公经费支出其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本单位未安排因公出国人员;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无;公务用车运行费预算数0.28万元,决算数0万元,预决算差异率-100%,主要原因是:我单位公务用车损坏,2019年未使用,无用车运行费支出公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本单位无公务接待

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

克州电教仪器站(事业单位)日常公用经费4.27万元,比上年增加1.85万元,增长76.45%,主要原因是本单位上年公用经费支出票据整理较晚,多在本年度形成支出。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋0平方米,价值0万元。车辆1辆,价值13.35万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:日常公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个,共涉及资金2万元。

计算机培训费,涉及资金2万元

预算绩效管理取得的成效:一是提升克州教师计算机应用能力,提高教学效率;二是促进教育事业发展。

发现的问题及原因:一是资金较为紧张,是因为本年度报名人数增加;二是报账迟缓,是因为业务科室票据准备不齐全。

下一步改进措施:一是提前预测好报名人数,合理安排开支;二是督促业务科室及时报账。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

(2019年度)

项目名称

计算机培训费

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

2

2

2

10

100.00%

10.00

其中:当年财政拨款

2

2

2

0.00%

上年结转资金

0

0

0

100%

其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于克州教师计算机培训,通过每年2次教师计算机培训及考核,提升克州教师计算机应用能力,提高教学效率

教师计算机培训资金每年2万元,目前培训及考核工作已按时完成。有效提升克州教师计算机应用能力,提高教学效率

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

培训教师数量(人)

230

310

10

10

本年度报名参加培训教师数增加

组织培训次数(次)

2

2

10

10

质量指标

培训合格率(%)

93%

95%

10

10

时效指标

培训工作完成率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

教师计算机培训费(万元)

2

2

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提升克州教师计算机应用能力,提高教学效率

有效提升

达成预期指标

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

促进教育事业发展

长期

达成预期指标

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

参训教师满意度(%)

≥98%

98%

10

10

总分

100

100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

                                     克州电教仪器站

                                      2020年8月5日

(此件公开发布)

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