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克孜勒苏广播电视大学2019年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 17:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责国民系列开放本科、专科、成人学历教育;负责国民系列汉语教师培训;负责中学校长培训;负责中小学教师继续教育;负责义务教育的中学教育;负责计算机岗位培训、职业资格等社会化培训。有汉语言文学、汉语言、行政管理、工商管理、会计、法律事务、小学教育、学前教育、计算机应用、护理学、药学等本、专科共计10多种专业。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏广播电视大学2019年度,实有人数44人,其中:在职人员44人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克孜勒苏广播电视大学部门决算包括:克孜勒苏广播电视大学决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1066.35万元,与上年相比,增加123.24万元,增长13.07%,主要原因是:2019年人员调资、学历提升项目费增加。本年支出1070.92万元,与上年相比,增加161.64万元,增长17.78%,主要原因是:2019年人员调资、开放教育学历提升学员上缴的管理费用和教材费支出增加

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1066.35万元,其中:财政拨款收入1066.35万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1070.92万元,其中:基本支出808.67万元,占75.51%;项目支出262.25万元,占24.49%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1066.35万元,与上年相比,增加123.24万元,增长13.07%。主要原因是:2019年人员调资、学历提升项目费增加。财政拨款支出1066.82万元,与上年相比,增加157.54万元,增长17.33%,主要原因是:2019年人员调资、学历提升项目费支出增加

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数944.31万元,决算数1066.35万元,预决算差异率12.92%,主要原因是:2019年人员调资、学历提升项目费增加。财政拨款支出年初预算数944.31万元,决算数1066.82万元,预决算差异率12.97%,主要原因是:2019年人员调资、学历提升项目费支出增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1066.82万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2050201学前教育 3.9万元;

2050299其他普通教育支出 2.21万元;

2050501广播电视学校 987.35万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出70.40万元;

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.96万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出804.58万元,其中:

人员经费770.66万元,包括:基本工资223.88万元、津贴补贴120.21万元、奖金64.68万元、绩效工资100.62、机关事业单位基本养老保险缴费70.40万元、职业年金缴费2.96万元、职工基本医疗保险缴费23.79万元、其他社会保障缴费4.61万元、住房公积金47.76万元、退休费15.27万元、抚恤金1.06万元、生活补助21万元、医疗费补助8.41万元、奖励金55.13万元、其他对个人和家庭的补助10.88万元。

公用经费33.92万元,包括:办公费1.57万元、取暖费3.99万元、委托业务费0.29万元、工会经费4.71万元、福利费13.51万元、其他商品和服务支出0.30万元、办公设备购置9.55万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年减少0.63万元,降低100%,主要原因是校车报废,严格控制接待费用,2019年未发生三公经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我校没有因公出国人员,未发生因公出国费;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少0.10万元,降低100%,主要原因是校车报废,2019年公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0.53万元,降低100%,主要原因是2019年无公务接待。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元,开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:2019年度无三公经费支出其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位无因公出国人员,未发生此项费用公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:2019年度无此项费用;公务用车运行费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:2019年度未发生此项费用;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:2019年度未发生此项费用。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

克孜勒苏广播电视大学(事业单位)日常公用经费33.92万元,比上年增加23.18万元,增长215.83%,主要原因是公用取暖费支出增加20万元。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额61.32万元,其中:政府采购货物支出53.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.77万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋40平方米,价值6.99万元。车辆0辆,价值0万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个,共涉及资金262.25万元。

项目一保安补助费,涉及资金2.21万元

预算绩效管理取得的成效:一是安全保卫职能机构的加强和规章制度的健全完善,在相当程度上提高了校园的安全防范能力;二是通过项目的实施我校树立积极防范的态度,不断提高自身安全能力;三是在校园内,不仅各个设施设备能够正常使用外,对往来的人流、车流进行仔细的检查和登记,给每位职工带来一种舒适和安全感。发现的问题及原因:一是从整体上看与行业规定及相关部门的要求尚有较大的差距,甚至有相当一部分防范报警设施成了摆设;二是我校专职保卫人员自身素质难以适应工作需要,教育教学业务知识匮乏。下一步改进措施:一是要做好应急预案的演练及专职保卫队伍建设,苦练基本功,增强责任感,以自身素质的不断提高来适应形势的发展;二是应着眼于现代化技术的逐步应用和防范设施性能的提高;三是应提高预警反应的效率和速度。惟有克服麻痹思想,强化预警效能,提高反应效率。必须常抓、常讲、常安排、常检查,较快地强化和完善,确保教育事业不断健康向上发展。

项目支出绩效自评表

项目

名称

保安补助费

主管

部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

实施

单位

克孜勒苏广播电视大学

项目

资金

年初预

算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

2.21

2.21

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0

2.21

2.21

0

100%

上年结转资金

0

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2019年保安工资计划拨付2.21万元,为我校配备保安6名,同时减轻我校的财政负担。

2019年保安工资计划拨付2.21万元,为我校配备保安6名,同时减轻我校的财政负担。

绩效指标

一级指标

二级

指标

三级

指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

学校保安人数(人)

6

6

15

15

=实际完成值/年度指标值-资金执行率,出现正负偏差超过20%,填写此栏

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

100%

15

15

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

保安补助标准(元/人/月)

1300

1300

10

10

效益指标

经济效益指标

减经保安生活压力

有效减经

达到预期指标值

15

15

社会效益指标

保障校园安全

有效保障

达到预期指标值

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益保安满意度(%)

≥95%

95%

5

5

受益师生满意率(%)

≥95%

95%

5

5

总分

100

100

项目二、学历提升返还学费,涉及资金260.04万元

预算绩效管理取得的成效:一是积极响应时代号召为“实施国家开放教育,促进基础教育发展”,培养具有良好道德素质,扎实的基础理论,健康的心理素质,健全的人格素养,全面发展的社会主义现代化建设者和接班人;二是学校办学学费返还收入(含学费收入和考试费收入等)要全部用于电大的事业发展,学校办学支出以教学为中心,根据教学优先,确保重点的原则,足额安排教学经费,规范教学经费的使用,提高教学经费的使用效益。发现的问题及原因:一是虽然学历提升项目需要投入大量的电教设备,但是对国有资产的管理和运用不恰,有重复购买、浪费资产的现象。二是在教育教学工作上,各科室之间相关工作需要进一步协调,老师网上指导、集中辅导等支持服务上缺乏主动性。下一步改进措施:一是进一步改进克孜勒苏广播电视大学对学历提升学费返还项目绩效组织方面将由克孜勒苏广播电视大学党委牵头,由校本部和各县级教学点共同协商;二是保证多大部分资金用于学历提升有关的工作和业务上,确保每笔支出都要经过财经领导小组研究同意后才能使用。确保资金使用合理性和产生最大效益。

项目支出绩效自评表

项目

名称

学历提升返还学费

主管

部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

实施

单位

克孜勒苏广播电视大学

项目

资金

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

243

275.91

260.04

10

94.5%

9.4

其中:当年财政拨款

243

262

246.13

94%

0

上年结转资金

0

13.91

13.91

100%

0

其他资金

0

0

0

0%

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金计划用于支付开放教育学历提升学费主要用于全校招生宣传、学籍管理、教务教学管理及考务管理等日常工作,改善办学设施、更新设备等固定资产投入,对三县教学点招生、教务、考务支持服务,圆满完成州委、人民政府交办各项工作任务及学历提升工程顺利开展.资金使用落实相关协调、推进、落实和服务工作.

该项目资金计划用于支付开放教育学历提升学费主要用于全校招生宣传、学籍管理、教务教学管理及考务管理等日常工作,改善办学设施、更新设备等固定资产投入,对三县教学点招生、教务、考务支持服务,圆满完成州委、人民政府交办各项工作任务及学历提升工程顺利开展.资金使用落实相关协调、推进、落实和服务工作.

绩效指标

一级指标

二级

指标

三级

指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

聘请教师人数(人)

30

30

10

10

=实际完成值/年度指标值-资金执行率,出现正负偏差超过20%,填写此栏

购买办公用品批次(次)

12

12

10

10

全校招生宣传次数(次)

2

2

10

10

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

100%

5

5

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

5

5

成本指标

购买办公用品费用(万元)

15

15

5

5

支付教师工资费用等(万元)

260.91

245.04

5

3

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障工作情况需要

有效保障

达到预期指标

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

促进教育事业发展

有效促进

达到预期指标

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益工作人员满意度(%)

≥95

95%

5

5

受益学生满意度(%)

≥95

95%

5

5

总分

100

97.4

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

                                    克孜勒苏广播电视大学 

                                        2020年8月5日   

附件:新疆克州广播电视大学.XLS

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