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克州地震局2019年度部门决算 公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 17:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克州地震局认真贯彻执行国家防震减灾工作的方针和法规,依法推动行政区域内的地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援、震后救灾和重建的各项工作;对地震监测设施、破坏性地震的预报、地震安全性评价工作进行管理;开展防震减灾知识宣传;进行防震减灾科学研究和技术推广。

二、机构设置及人员情况

克州地震局2019年度,实有人数17人,其中:在职人员17人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州地震局部门决算包括:克州地震局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入355.79万元,与上年相比,减少36.79万元,降低9.37%,主要原因是:自治区地震局补助工作经费和援疆资金较2018年度较大辐度减少。本年支出370.43万元,与上年相比,增加14.97万元,增长4.21%,主要原因是:2019年高定调资,6月份在职1人由正科晋升副调研员调资,支出地震应急资金19.01万元

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入355.79万元,其中:财政拨款收入352.13万元,占98.97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入3.66万元,占1.03%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出370.43万元,其中:基本支出345.65万元,占93.31%;项目支出24.79万元,占6.69%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入352.13万元,与上年相比,增加16.30万元,增长4.85%。主要原因是:2019年高定调资,6月份在职1人由正科晋升副调研员调资,财政拨入地震应急资金19.01万元。财政拨款支出357.10万元,与上年相比,增加31.33万元,增长9.62%,主要原因是:2019年高定调资,6月份在职1人由正科晋升副调研员调资,支出地震应急资金19.01万元

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数272.12万元,决算数352.13万元,预决算差异率29.40%,主要原因是:2019年经过1次高定调资,6月份在职1人由正科级晋升副调研员调资,财政追加拨入地震应急资金19.01万元。财政拨款支出年初预算数272.12万元,决算数357.10万元,预决算差异率31.23%,主要原因是:2019年经过1次高定调资,6月份在职1人由正科级晋升副调研员调资,支出地震应急资金19.01万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出357.10万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2050201学前教育1.30万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.49万元;

2240501行政运行305.81万元;

2240504地震监测12.04万元;

2240599其他地震事务支出14.47万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出332.32万元,其中:

人员经费295.29万元,包括:基本工资68.19万元、津贴补贴93.16万元、奖金5.24万元、绩效工资6.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.49万元、职工基本医疗保险缴费11.20万元、公务员医疗补助缴费3.67万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金16.09万元、退休费8.34万元、生活补助17.39万元、奖励金41.60万元、其他对个人和家庭的补助0.36万元。

公用经费37.03万元,包括:办公费4.00万元、印刷费10.10万元、邮电费0.43万元、差旅费1.53万元、维修(护)费10.71万元、培训费1.73万元、专用材料费1.57万元、劳务费0.45万元、工会经费0.95万元、福利费2.81万元、公务用车运行维护费2.41万元、办公设备购置0.34万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.41万元,比上年增加1.21万元,增长100.83%,主要原因是公务用车北京现代BH6430NW使用年限达10年以上,为保证正常运行,维修费用支出增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位无因公出国人员,未发生因公出国费;公务用车购置及运行维护费支出2.41万元,占100%,比上年增加1.21万元,增长100.83%,主要原因是公务用车北京现代BH6430NW使用年限达10年以上,为保证正常运行,维修费用支出增加 ;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无公务接待,未发生公务接待费。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费2.41万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.41万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修费、加油费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元,开支内容无。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.8万元,决算数2.41万元,预决算差异率-36.58%,主要原因是:严格执行“八项规定”,厉行节约减少接待费用及公务用车运行维护费。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位无因公出国人员,未发生因公出国费公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无公务用车购置公务用车运行费预算数3.6万元,决算数2.41万元,预决算差异率-33.06%,主要原因是:厉行节约,减少公务用车运行维护费支出;公务接待费预算数0.20万元,决算数0万元,预决算差异率-100%,主要原因是:严格执行“八项规定”,勤俭节约减少接待费用。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度克州地震局(参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出37.03万元,比上年减少26.74万元,降低41.93%,主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约,压减一般性支出。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额52.28万元,其中:政府采购货物支出29.24万元、政府采购工程支出19.77万元、政府采购服务支出3.27万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋1026平方米,价值189.74万元。车辆1辆,价值22.34万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个,共涉及资金24.79万元。

1、群众工作经费项目,涉及资金7万元。

预算绩效管理取得的成效:一是有效加强文化队伍建设;二是提升水平,实现现代文化引领。发现的问题及原因:一是由于受农忙影响,活动开展不够;二是农民水平还需进一步提升。下一步改进措施:一是加强文体活动开展;二是加强的培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

群众工作经费

主管部门

克州地震局

实施单位

克州地震局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

7

7

7

10

100%

10

其中:当年财政拨款

7

7

7

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于群众工作经费,通过该项目实施,有效加强文化队伍建设,提升水平,实现现代文化引领,资助贫困学生,形成良好学习氛围,为贫困户采购农资,实现增产增收。

该项目资金用于群众工作经费,通过该项目实施,有效加强文化队伍建设,提升水平,实现现代文化引领,发放助学金,资助贫困大学生,形成良好供学氛围,为贫困户采购化肥农资,促进了农业增产增收。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

开展文体活动次数(次)

≧4

4

10

10

资助贫困学生人次(次)

≧30

44

10

10

质量指标

活动开展村民参与率(%)

≧75%

80%

10

10

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

工作经费(万元)

7

7

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

加强文化队伍的建设

有效加强

达成预期指标

15

13

生态效益指标

可持续影响指标

提升水平

有效提升

达成预期指标

15

14

满意度指标

服务对象满意度指标

受益单位职工满意度(%)

95%

100%

5

5

受益村两委班子成员满意度(%)

95%

95%

5

5

总分

100

97

2、为民办实事工作经费项目,涉及资金7.47万元。

预算绩效管理取得的成效:一是有效加强文化队伍建设;二是提升水平,实现现代文化引领;三是形成良好供学氛围;四是促进了农业增产农民增收。发现的问题及原因:一是贫困学生助学金发放面不够广;二是农业生产资料发放需进一步加强。下一步改进措施:一是继续扩大贫困学生助学金发放力度;二是加强农业生产资料的发放。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

办民办实事工作经费

主管部门

克州地震局

实施单位

克州地震局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

12

7.47

10

62.25%

6.25

其中:当年财政拨款

0

12

7.47

62.25%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于为民办实事经费,通过项目实施改善贫困户生活水平,提升水平,开展各项文体活动,实现现代文化引领,资助贫困学生,形成良好学习氛围,为贫困户采购农资,实现增产增收。

通过该项目实施,有效改善了贫困户生活水平,提升村民水平,开展村民文体活动4次,实现现代文化引领,丰富村民文化生活;为贫困学生发放助学金20人次;为35户贫困户发放农资化肥。未完成贫困学生发放助学金和贫困户生产资料发放工作,资金支付完成率为62.25%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

开展文体活动次数(次)

≧4

4

5

5

发放贫困学生助学金人次(次)

≧50

20

10

4

发放农资户次(次)

≧70

35

10

5

质量指标

活动开展村民参与率(%)

≧75%

60%

10

8

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

5

5

成本指标

为民办实事经费(万元)

12

7.47

10

6

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

改善贫困户生活水平

有效改善

达成预期指标

15

13

生态效益指标

可持续影响指标

提升水平

有效提升

达成预期指标

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益村两委班子满意度(%)

95%

95%

10

10

总分

100

77

3、“三网一员”工作经费项目,涉及资金10.32万元。

预算绩效管理取得的成效:一是发挥地震宏观测报网点本行政区内的地震宏观测报;二是提升常年跟踪观测地震宏观异常情况并及时上报。发现的问题及原因:一是“三网一员”培训不够;二是“三网一员”地震宏观异常反馈还需进一步加强。下一步改进措施:一是加强“三网一员”的培训;二是加强“三网一员”对地震宏观异常的反馈。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

三网一员工作经费

主管部门

克州地震局

实施单位

克州地震局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

10.32

10.32

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0

10.32

10.32

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于“三网一员”工作经费,通过该项目实施对全州43个地震宏观测报网点进行工作经费补助,发挥地震宏观测报网点本行政区内的地震宏观测报、常年跟踪观测地震宏观异常情况并及时上报。

该项目资金用于“三网一员”工作经费,通过该项目实施对全州43个地震宏观测报网点进行工作经费补助,发挥地震宏观测报网点本行政区内的地震宏观测报、常年跟踪观测地震宏观异常情况并及时上报,三网一员能够每月按时上报观测报表。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

地震灾情速报人员人数(人)

43

43

10

10

质量指标

“三网一员”培训合格率(%)

100%

100%

15

15

时效指标

3.0级以上地震观察员上报反应时间(分钟)

5

5

15

15

成本指标

工作经费(万元)

10.32

10.32

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提升灾情速报人员能力

有效提升

达成预期指标

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

提高地震科普宣传力度

有效提高

达成预期指标

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益“三网一员”满意率(%)

≧95%

100%

10

10

总分

100

100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

                                       克州地震局

                                      2020年8月3日

附件:新疆克州地震局.XLS

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