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克州党校2019年度部门决算 公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 17:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克州党校(行政学院)工作职能:

(一)培训轮训克州党员领导干部和马克思主义理论干部;

(二)承办州党委和政府及相关部门安排的各类专题研讨班;

(三)承担公务员和参照管理的公务员的初任、任职、知识更新、法律法规政策等培训;

(四)根据州委和政府下达的调研任务,提供决策咨询服务;

(五)以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,开展党的路线、方针、政策的咨询;

(六)承办自治区党校等培训部门委托举办的各类培训班;

(七)完成州党委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克州党校2019年度,实有人数47人,其中:在职人员46人,离休人员1人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州党校部门决算包括:克州党校决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入4882.32万元,与上年相比,增加1339.83万元,增长37.82%,主要原因是:人员工资调整,援疆指挥部拨付帕米尔人才工程款。本年支出4384.50万元,与上年相比,增加1220.67万元,增长38.58%,主要原因是:支付帕米尔人才工程款。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入4882.32万元,其中:财政拨款收入1532.4万元,占31.39%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入3349.93万元,占68.61%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出4384.50万元,其中:基本支出1400.54万元,占31.94%;项目支出2983.96万元,占68.06%,上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1532.4万元,与上年相比,增加362.63万元,增长31%。主要原因是:补录的2018内招生的经费在2019年下拨;人员调整工资。财政拨款支出1594.89万元,与上年相比,增加487.61万元,增长44.04%,主要原因是:支付了2018年的内招生费用;补发人员调整工资。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数820.43万元,决算数1532.4万元,预决算差异率86.78%,主要原因是:内招生培训费预算在财政大盘子里,下拨经费时拨在单位的账上。财政拨款支出年初预算数820.43万元,决算数1594.89万元,预决算差异率94.40%,主要原因是:支付内招生培训费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1594.89万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2013299其他组织事物支出110.61万元;

2050201学前教育4.68万元;

2050802干部教育835.68万元;

2050899其他进修及培训578.40万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.52万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2109年度一般公共预算“三公”经费支出决算2万元,比上年减少4.79万元,降低70.54%,主要原因是厉行节约、减少公务车使用次数,三公经费支出减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:无因公出国人员;公务用车购置及运行维护费支出2万元,占100%,比上年减少4.79万元,降低70.54%,主要原因是厉行节约、减少公务车使用次数,三公经费支出减少;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:无公务接待。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境) 团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费2万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2万元。公务用车运行维护费开支内容包括日常车辆维护及加油。公务用车购置数0辆,公务用车保有量3辆。

公务接待费 0万元,开支内容包括:无。单位全年安排 的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3万元,决算数2万元,预决算差异率-33.33%,主要原因是:按照勤俭节约的原则,严格控制三公经费支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无因公出国人员。公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无; 公务用车运行费预算数2万元,决算数2万元,预决算差异率0%,主要原因是:按照勤俭节约的原则,严格控制三公经费只减不增;公务接待费预算数1万元,决算数0万元,预算差异率-100%,主要原因是:2019年未发生公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度克州党校(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出78.90万元,比上年减少15.08万元,降低16.05%,主要原因是厉行节约、紧缩开支。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额978.14万元,其中:政府采购货物支出262.12万元、政府采购工程支出677.99万元、政府采购服务支出38.03万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋18800平方米,价值4884.45万元。车辆3辆,价值104.86万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是:日常工作正常运转用车;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目9个,共涉及资金2983.95万元。

项目一基层党校建设经费,涉及资金 50 万元。预算绩效管理取得的成效:一是合理使用该项目资金,;二是通过该项目资金使用,校园基础建设取得很好的变化。发现的问题及原因:一是不能确定预算数;二是不能精准核算经费。下一步改进措施:一是尽量控制预算数;二是精准核算经费。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

基层党校建设经费

主管部门

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会党校

实施单位

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会党校

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

50

50

50

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0

0

0

-

0%

-

上年结转资金

50

50

50

-

100%

-

其他资金

0

0

0

-

0%

-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金全部用于党校基础设施建设。通过该项目的实施,保证克州党校培训工作需要,提升公共服务能力。

该项目资金全部用于了校内基础设施建设。通过该项目的实施,保证克州党校培训工作需要,提升公共服务能力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

教学室LED全彩屏建设(平方米)

6.32

6.32

5

5

校园防腐木制品(米)

11.2

11.2

5

5

教室桌椅采购(套)

12

12

5

5

值班室、教学楼改造(万元)

21

21

5

5

质量指标

政府采购率(%)

100%

100%

5

5

工程完工率(%)

100%

100%

5

5

购置质量合格率(%)

100%

100%

5

5

购置验收通过率(%)

100%

100%

5

5

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

5

5

成本指标

单位购置成本(万元)

50

50

5

5

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提升业务能力

有效提升

达到预期指标

10

10

生态效益指标

可持续影响指标

提高综合利用率

有效提高

达到预期指标

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

90%

100%

10

10

总分

100

100

项目二帕米尔人才大厦,涉及资金 2294.95 万元。预算绩效管理取得的成效:一是项目资金专款专用;二是通过该资金使用有效缓解人才培训轮训的压力。发现的问题及原因:一是竣工验收时间较长;二是不能及时转增固定资产。下一步改进措施:一是尽快完工交付使用;二是及时核定固定资产。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

帕米尔人才大厦

主管部门

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会党校

实施单位

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会党校

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

3189.55

3189.55

2294.95

10

71.95%

7.20

其中:当年财政拨款

0

0

0

0%

上年结转资金

326.1

326.1

326.1

100%

其他资金

2863.45

2863.45

1968.85

68.76%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目为跨年度项目,建设期限2017年-2020年。2019年安排资金2863.45万元,用于帕米尔人才大厦工程。通过该项目的实施,保证克州党校干部培训工作需要,提升公共服务能力。

该项目为跨年度项目,建设期限2017年-2020年。2019年资金执行2294.95万元,用于帕米尔人才大厦工程。通过该项目的实施,保证克州党校干部培训工作需要,提升公共服务能力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

建筑面积(平方米)

12000

12000

5

5

建设楼层数量(层)

12

12

10

10

质量指标

2019年工程量完成率(%)

100%

98%

9

9

配套设施完成率(%)

100%

95%

8

8

工程验收合格率(%)

100%

100%

8

8

时效指标

2019年工程计量拨款及时率(%)

100%

100%

5

5

成本指标

工程建设成本(万元)

3189.55

2294.95

5

5

效益指标

经济效益指标

基础设施完好率(%)

100%

100%

10

10

社会效益指标

业务保障能力

有效提升

部分达成预期指标,且效果较好

10

8

生态效益指标

可持续影响指标

综合利用率(%)

100%

/

10

0

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥95%

/

10

0

总分

100

68

项目三村干部国家通用语言文字培训补助经费,涉及资金60.6万元预算绩效管理取得的成效:一是合理安排资金及时使用;二是有效提升基层干部国家通用语言文字的能力。发现的问题及原因:一是不能确定人员数量;二是不能精准核算经费。下一步改进措施:一是尽量控制人员数量;二是精准核算经费。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

村干部国家通用语言文字培训补助经费

主管部门

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会党校

实施单位

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会党校

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

60.6

60.6

60.6

10

100%

10

其中:当年财政拨款

60.6

60.6

60.6

-

100%

-

上年结转资金

0

0

0

-

0%

-

其他资金

0

0

0

-

0%

-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用村干部国家通用语言文字培训补助经费。通过该项目的实施,提高村干部水平,提升公共服务能力。

该项目资金全部用于村干部国家通用语言文字培训补助经费。通过该项目的实施,提高村干部水平,提升公共服务能力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

组织培训班次(次)

2

2

10

10

培训参加人次(人次)

67

67

5

5

培训天数(天)

180

180

5

5

开设课程数量(门)

1

1

5

5

质量指标

培训覆盖率(%)

100%

100%

5

5

培训出勤率(%)

100%

100%

5

5

培训合格率(%)

100%

100%

5

5

时效指标

培训开展及时率(%)

100%

100%

5

5

成本指标

培训费(万元)

60.6

60.6

5

5

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高村干部水平

有效提高

达到预期指标

20

20

生态效益指标

可持续影响指标

提升公共服务能力

有效提升

达到预期指标

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

受训学员满意度(%)

90%

100%

10

10

总分

100

100

项目四招录内地高校毕业生初任培训班,涉及资金512.4 万元预算绩效管理取得的成效:一是通过该项目资金使用改善了毕业生生活水平;二是有效提高内地高校毕业生对新疆的认知水平。发现的问题及原因:一是不能确定预算数;二是不能精准核算经费。下一步改进措施:一是尽量控制预算数;二是精准核算经费。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

招录内地高校毕业生初任培训班

主管部门

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会党校

实施单位

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会党校

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

512.4

512.4

512.4

10

100%

10

其中:当年财政拨款

512.4

512.4

512.4

-

100%

-

上年结转资金

0

0

0

-

0%

-

其他资金

0

0

0

-

0%

-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于培训内招生。通过该项目的实施,切实提高内招生少数民族语言能力,掌握少数民族语言基本学习方法,能使用少数民族语言与群众进行简单交流,进一步提升联系服务群众的能力,为做好基层群众工作奠定坚实基础。

该项目资金用于培训内招生。通过该项目的实施,切实提高内招生少数民族语言能力,掌握少数民族语言基本学习方法,能使用少数民族语言与群众进行简单交流,进一步提升联系服务群众的能力,为做好基层群众工作奠定坚实基础。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

组织培训批次(次)

2

2

5

5

培训参加人次(人次)

579

579

10

10

培训天数(天)

90

90

5

5

开设课程数量(门)

2

2

5

5

质量指标

培训覆盖率(%)

100%

100%

5

5

培训出勤率(%)

100%

100%

5

5

时效指标

培训费下拨的及时率(%)

100%

100%

5

5

成本指标

培训费(万元)

512.4

512.4

10

10

社会效益指标

提高内招生少数民族语言能力

有效提高

达到预期指标

15

15

可持续影响指标

提升联系服务群众的能力

有效提升

达到预期指标

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益学员满意度(%)

95%

95%

10

10

总分

100

100

项目五远程互动教学光纤费用,涉及资金 22.8 万元预算绩效管理取得的成效:一是有效保障了校园的信息化的畅通;二是合理安排资金及时使用。发现的问题及原因:一是拨款不太及时;二是不能精准核算经费。下一步改进措施:一是及时拨款;二是精准核算经费。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

远程互动教学光纤费用

主管部门

全称

实施单位

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会党校

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

22.8

22.8

22.8

10

100%

10

其中:当年财政拨款

22.8

22.8

22.8

-

100%

-

上年结转资金

0

0

0

-

0%

-

其他资金

0

0

0

-

0%

-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于远程互动教学光纤费用。通过该项目的实施,党校作为党员培训教育基地,适应信息化时代发展的要求,大力推进了信息化建设。

该项目资金用于远程互动教学光纤费用。通过该项目的实施,党校作为党员培训教育基地,适应信息化时代发展的要求,大力推进了信息化建设。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

电信光纤数量(条)

2

2

10

10

教学平台数量(个)

1

1

10

10

数字高清电视数量(台)

100

100

5

5

电话数量(部)

100

100

5

5

质量指标

电信光纤(兆)

100

100

5

5

时效指标

光纤费用缴纳及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

远程互动教学光纤费用(万元)

22.8

22.8

5

5

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

改善教学条件

有效提高

达到预期指标

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

满足干部培训工作需要

效果显著

达到预期指标

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

95%

100%

10

10

总分

100

100

项目六食堂保障经费,涉及资金 14.4万元预算绩效管理取得的成效:一是通过该项目资金的使用有效改善了食堂的就餐环境;二是改善了培训学习环境。发现的问题及原因:一是资金预算较少;二是发放时间每月不能固定。下一步改进措施:一是适当提高预算数;二是每个月尽量固定发放时间。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

食堂保障经费

主管部门

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会党校

实施单位

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会党校

项目资金

年初预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

14.4

14.4

10

100%

10

其中:当年财政拨款

14.4

14.4

-

100%

-

上年结转资金

0

0

-

0

-

其他资金

0

0

-

0

-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

围绕党校中心工作,服务教育培训工作,为干部教育培训工作提供后勤保障,做好培训学员的食宿保障。

围绕党校中心工作,服务教育培训工作,为干部教育培训工作提供后勤保障,做好培训学员的食宿保障。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

项目完成

数量指标

食堂聘用厨师人数(人)

2

2

10

10

质量指标

补助覆盖率(%)

100%

100%

10

10

岗位到位率(%)

100%

100%

10

10

时效指标

食堂人员补助发放及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

食堂聘用厨师工资标准(人/月/万元)

0.6

0.6

10

10

项目效益

经济效益指标

社会效益指标

提高干部工作后勤保障

有效提高

有效提高

20

20

生态效益指标

可持续影响指标

满足干部培训工作需要

效果显著

效果显著

10

10

满意度指标

满意度指标

受益群众满意度(%)

≥95%

95%

10

10

总分

100

100

项目七后勤保障经费,涉及资金4.8万元预算绩效管理取得的成效:一是有效维护校园的安全;二是保障工作正常运转。发现的问题及原因:一是预算数太少;二是没有统一的经费标准。下一步改进措施:一是增加预算数;二是尽量统一经费标准。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

后勤保障经费

主管部门

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会党校

实施单位

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会党校

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

4.8

4.8

4.8

10

100%

10

其中:当年财政拨款

4.8

4.8

4.8

-

100%

-

上年结转资金

0

0

0

-

0%

-

其他资金

0

0

0

-

0%

-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保安按制度落实了出入校园人员和车辆登记检查,保安建立了值班交接制度保障24时人员在岗在位。

保安按制度落实了出入校园人员和车辆登记检查,保安建立了值班交接制度保障24时人员在岗在位。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

项目完成

数量指标

聘用保安人数(人)

2

2

20

20

质量指标

到岗到位率(%)

100%

100%

10

10

时效指标

保安人员补助金发放及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

聘用保安工资标准(人/月/万元)

0.2

0.2

10

10

项目效益

经济效益指标

减轻保安生活压力

有效减轻

有效减轻

15

15

社会效益指标

提升社会服务能力

有效提升

有效提升

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

满意度指标

受益群众满意度(%)

≥95%

95%

10

10

总分

100

100

项目八为民办实事经费,涉及资金 17 万元预算绩效管理取得的成效:一是提升了基层组织工作能力;二是有效改善群众生活状况、面貌。发现的问题及原因:一是没有及时拨付经费;二是经费较少。下一步改进措施:一是按时拨付经费;二是适当提高经费。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

为民办实事经费

主管部门

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会党校

实施单位

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会党校

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

17

17

17

10

100%

10

其中:当年财政拨款

17

17

17

-

100%

-

上年结转资金

0

0

0

-

0%

-

其他资金

0

0

0

-

0%

-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过开展群众工作,加强民族团结,增进民族互信,突出现代文化引领,落实民生建设任务,增加农牧民收入,关心关爱贫困户,低保户,特困群体等特殊家庭,帮助解决生产生活中的实际困难,开展精准扶贫、凝聚人心,提升基层组织工作能力,改善村委会办公基础条件。

通过开展群众工作,加强民族团结,增进民族互信,突出现代文化引领,落实民生建设任务,增加农牧民收入,关心关爱贫困户,低保户,特困群体等特殊家庭,帮助解决生产生活中的实际困难,开展精准扶贫、凝聚人心,提升基层组织工作能力,改善村委会办公基础条件。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

项目完成

数量指标

购买办公用品批次(批)

8

8

5

5

工作队日常运行维护次数(次)

6

6

5

5

慰问困难群众次数(次)

10

10

5

5

举办文体活动次数(次)

12

12

5

5

质量指标

购买办公用品合格率(%)

100%

100%

5

5

工作队正常运转维护率(%)

100%

100%

5

5

文体活动参与率(%)

100%

100%

5

5

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

5

5

成本指标

购买办公用品耗材金额(万元)

3

3

3

3

工作队日常运行维护金额(万元)

4

4

2

2

举行文体活动金额(万元)

8

8

3

3

慰问困难群众金额(万元)

2

2

2

2

经济效益指标

项目效益

社会效益指标

改善群众生活状况

有效改善

100%

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

提升基层组织工作能力

有效提升

100%

15

15

满意度指标

满意度指标

群众满意度(%)

95%

100%

10

10

总分

100

100

项目九群众工作经费,涉及资金7 万元。预算绩效管理取得的成效:一是通过该项目资金使用促进了农民增产增收;二是丰富了基层的文化生活。发现的问题及原因:一是群众满意度没有达到100%;二是经费比较少。下一步改进措施:一是加大支持基层工作力度,尽量让所有群众满意;二是适当提高经费数。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

群众工作经费

主管部门

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会党校

实施单位

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会党校

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

7

7

7

10

100%

10

其中:当年财政拨款

7

7

7

-

100%

-

上年结转资金

0

0

0

-

0%

-

其他资金

0

0

0

-

0%

-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

利用工作经费,开展各项文体活动,实现现代文化引领;资助贫困学生,形成良好学习氛围;为贫困户采购农资,实现增产增收。

利用工作经费,开展各项文体活动,实现现代文化引领;资助贫困学生,形成良好学习氛围;为贫困户采购农资,实现增产增收。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

举办问题活动次数(次)

12

12

5

5

慰问困难群众次数(次)

6

6

5

5

质量指标

文体活动参与率(%)

100%

100%

5

5

慰问贫困户覆盖率(%)

100%

100%

10

10

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

举办为题活动金额(万元)

4

4

10

10

慰问困难群众金额(万元)

3

3

5

5

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提升村民幸福感

有效提升

有效提升

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

满足基层工作需要

效果显著

效果显著

15

15

满意度指标

满意度指标

群众满意度(%)

95%

95%

10

10

总分

100

100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

                                       克州党校

                                   2020年8月2日

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