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克州档案馆2019年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 17:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

依据党和国家的方针、政策、法律、法规,对全州档案工作实行统筹规划、宏观管理;拟定自治州档案工作规章,依法组织、指导、检查、监督、协调自治州党政机关、军队、群众团体、企业、事业单位和各县、市的档案业务工作。保管、接收、征集、整理全州单位的重要档案资料,名人、实物和社会散落的一级摄影、摄像、录像及各类声像资料,做好各门类和载体档案的科学化和现代化管理工作;负责档案史料的编研出版、档案的提供利用工作。负责全州档案信息化建设的宏观规划和指导,档案数字化、馆藏档案计算机管理系统的维护、更新、网络保密工作。

二、机构设置及人员情况

克州档案馆2019年度,实有人数14人,其中:在职人员14人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州档案馆部门决算包括:克州档案馆部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入295.76万元,与上年相比,减少13.41万元,降低4.34%,主要原因是:在职人员调出,退休人员1人死亡。本年支出301.98万元,与上年相比,减少33.64万元,降低10.02%,主要原因是:单位人员2人的调出、1人死亡。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入295.76万元,其中:财政拨款收入295.62万元,占99.96%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.13万元,占0.04%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出301.98万元,其中:基本支出288.59万元,占95.57%;项目支出13.39万元,占4.43%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入295.62万元,与上年相比,减少13.49万元,降低4.36%。主要原因是:单位人员的调出、死亡。财政拨款支出300.05万元,与上年相比,增加4.40万元,增长1.49%,主要原因是:2019年调整了人员工资。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数255.14万元,决算数295.62万元,预决算差异率15.87%,主要原因是:2019年调整了人员工资。财政拨款支出年初预算数255.14万元,决算数300.05万元,预决算差异率17.60%,主要原因是:2019年调整了人员工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出300.05万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2012601行政运行266.50万元;

2012699其他档案事务支出13.39万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.15万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出286.66万元,其中:

人员经费240.21万元,包括:基本工资56.64万元、津贴补贴74.66万元、奖金4.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.15万元、职工基本医疗保险缴费11.06万元、公务员医疗补助缴费4.75万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金13.70万元、退休费14.72万元、抚恤金7.51万元、生活补助12.96万元、奖励金18.08万元、其他对个人和家庭的补助0.93万元。

公用经费46.44万元,包括:办公费34.20万元、印刷费3.12万元、水费0.24万元、电费2.48万元、邮电费0.50万元、差旅费0.37万元、工会经费0.86万元、福利费2.85万元、公务用车运行维护费1.82万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.82万元,比上年减少0.01万元,降低0.55%,主要原因是厉行节约,减少开支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无;公务用车购置及运行维护费支出1.82万元,占100%,比上年减少0.01万元,降低0.55%,主要原因是厉行节约,减少开支;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费1.82万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.82万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆的维修、保险、加油。公务用车购置数0辆,公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元,开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.30万元,决算数1.82万元,预决算差异率-20.87%,主要原因是:厉行节约,减少开支。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:严格按照预算执行;公务用车运行费预算数2万元,决算数1.82万元,预决算差异率-9%,主要原因是:厉行节约,减少开支;公务接待费预算数0.30万元,决算数0万元,预决算差异率-100%,主要原因是:厉行节约,减少开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度克州档案馆(参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出46.44万元,比上年减少3.49万元,降低8.13%,主要原因是单位本着厉行节约的原则,减少经费的开支。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额24.14万元,其中:政府采购货物支出24.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,单位共有房屋0平方米,价值0万元。车辆2辆,价值20.76万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:单位公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个,共涉及资金13.39万元。预算绩效管理取得的成效:一是提供利用服务工作逐步提升,提高档案事业的快速发展;二是进一步加强档案馆馆库建设,丰富档案馆馆藏。发现的问题及原因:一是由于经常开展下基层工作,开展提供利用服务工作时间有限;二是由于人手不够,有些工作不能及时的开展。下一步改进措施:一是尽量错开提供利用工作人员的时间;二是丰富档案馆馆藏资料,为更好地开展提供利用工作打好坚实的基础具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

1.档案事业费项目,涉及资金3.81万元。

预算绩效管理取得的成效:一是馆库的基础设施逐步加强;二是档案提供利用服务工作进一步提升。发现的问题及原因:一是由于经常开展下基层工作,提供利用服务时间有限;二是由于人手不够,有些工作不能及时的开展。下一步改进措施:一是尽量错开提供利用工作人员的时间;二是进一步丰富馆藏资料,为更好地开展提供利用工作打好坚实的基础。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

2019年档案事业费项目

主管部门

克州档案馆

实施单位

克州档案馆

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

7.5

7.5

3.81

10

50.8%

5.08

 

其中:当年财政拨款

7.5

7.5

3.81

50.8%

 

上年结转资金

0

0

0

0.00%

 

其他资金

0

0

0

0.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2019年1月至2019年12月,预算投资7.5万元,主要用于克州档案馆库的各项工作,加强提供利用、业务咨询,保管、接收等,认真全面贯彻落实各项重点业务工作。

克州档案馆完成3.81万元档案馆库建设的各项工作,全年共开展档案提供利用服务168人次,查找利用档案232卷、件。因档案专用设备采购困难,造成资金支付滞后,指标基本达到目标任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

利用馆藏档案卷、件次(人)

≥130

168

10

10

 

档案查准率(%)

≥95%

95%

10

10

 

质量指标

工作任务完成率(%)

≥80%

85%

10

10

 

时效指标

工作开展及时率(%)

≥90%

90%

10

10

 

成本指标

开展工作所需经费(万元)

7.5

3.81

10

5.08

因档案专用设备采购困难,造成资金支付延后,今后加强管理使用

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

提升馆藏档案内容丰富度

有所提升

100%

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

提高档案社会关注度

效果显著

100%

10

10

 

档案资料完好率(%)

≥95%

95%

5

5

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥90%

90%

10

10

 

总分

100

90.16

 

2.联建工作经费项目,涉及资金4.58万元。预算绩效管理取得的成效:一是逐步改善村委会办公的基础设施;二是丰富农民的业余生活,提高文化水平。发现的问题及原因:加强宣传工作的力度。下一步改进措施:一是规范财务管理,合理使用资金;二是及时进行监控,确保资金的安全

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

2019年联建工作经费项目

主管部门

克州档案馆

实施单位

克州档案馆

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

5

5

4.58

10

91.6%

9.16

 

其中:当年财政拨款

5

5

4.58

91.6%

 

上年结转资金

0

0

0

0.00%

 

其他资金

0

0

0

0.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2019年1月至2019年12月,预算投资5万元,主要用于克州档案馆联建村维护稳定的工作经费。全面落实新时代党的建设总要求,认真贯彻全国、全区会议部署,坚持自治州相关方针、政策,服务基层,做好群众工作,做好脱贫攻坚工作。

开展农民节日期间联谊活动,慰问帮困,购买必需办公用品,开展群众工作等,支出4.58万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

保障车辆数(辆)

1

1

5

5

 

油耗(升)

≥1100

1460

5

5

 

购买办公综合耗材(次)

≤10

8

10

10

 

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

100%

10

10

 

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

 

成本指标

开展工作所需经费(万元)

5

4.58

10

9.16

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

保障工作情况需要

有效保障

100%

10

10

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

满足基层群众工作需要

长期满足

100%

20

20

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥90%

90%

10

10

 

总分

100

98.32

 

2.为民办实事经费项目,涉及资金5万元

预算绩效管理取得的成效:一是加强基层组织建设能力;二是改善了村委会的外部环境。发现的问题及原因:一是部分资金没有及时支付;二是项目预算执行率未达到100%。下一步改进措施:一是加强资金的管理使用;二是保资金及时使用,更好地发挥资金的作用

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

2019年为民办实事经费项目

主管部门

 

实施单位

克州档案馆

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

7

7

5

10

71.43%

7.14

 

其中:当年财政拨款

7

7

5

71.43%

 

上年结转资金

0

0

0

0.00%

 

其他资金

0

0

0

0.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2019年1月至2019年12月,预算投资7万元,主要用于克州档案馆联建村维护稳定的工作经费。全面落实新时代党的建设总要求,认真贯彻全国、全区会议部署,坚持自治州相关方针、政策,服务基层,做好群众工作,做好脱贫攻坚工作。

利用工作经费完成村委会外墙保温改造,支出5万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

保障车辆数(辆)

1

1

5

5

 

油耗(升)

≥200

260

5

5

 

改造次数(次)

≥1

1

10

10

 

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

100%

10

10

 

时效指标

资金拨付付及时率(%)

100%

100%

10

10

 

成本指标

开展工作所需经费(万元)

7

5

10

7.14

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

保障工作情况需要

有效保障

100%

10

10

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

满足基层群众工作需要

长期满足

100%

20

20

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥90%

90%

10

10

 

总分

100

94.28

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

                                 2020年8月3日 

附件:新疆克州档案局.XLS

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