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喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2019年度部门决算 公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 13:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策及自治区重大部署。行使国家、自治区赋予开发区的经济管理和审批权限,突出先行先试,实行制度创新、政策创新和管理体制创新。负责编制园区总体发展规划和各专项发展规划,并组织实施。负责招商引资工作,按规定权限审批、审定、申报各类投资项目。负责园区规划建设、基础设施和公共设施建设管理工作。负责园区财政预决算、国有资产管理、投资、融资工作。根据规定权限负责园区各类进出口行政事务。负责园区干部管理、机构编制、人力资源和社会保障工作。承担与上级相关部门、派驻地政府、部门及相关单位的沟通联系和协调职责。履行园区相应的社会管理和社会服务职能。承办自治区和自治州党委、人民政府、喀什经济开发区交办的其他事项。承担原伊尔克什坦口岸管理委员会履行的各项职责。 

二、机构设置及人员情况

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2019年度,实有人数37人,其中:在职人员37人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2019年度部门决算包括:喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1135.82万元,与上年相比,增加252.33万元,增长28.56%,主要原因是:个人增资及口岸运转经费增加。本年支出1119.96万元,与上年相比,增加239.1万元,增长27.14%,主要原因是:个人增资及口岸运转经费支出增加;

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1135.82万元,其中:财政拨款收入765.53万元,占67.4%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入370.29万元,占32.60%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1119.96万元,其中:基本支出1107.96万元,占98.93%;项目支出12万元,占1.07%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入765.53万元,与上年相比,增加98.62万元,增长14.79%。主要原因是:人员工资增加。财政拨款支出765.53万元,与上年相比,增加98.62万元,增长14.79%,主要原因是:人员工资增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数639.83万元,决算数765.53万元,预决算差异率19.65%,主要原因是:人员工资增加。财政拨款支出年初预算数639.83万元,决算数765.53万元,预决算差异率19.65%,主要原因是:人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出765.53万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2010301行政运行688.49万元;

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出12万元;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出65.03万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出753.53万元,其中:

人员经费723.16万元,包括:基本工资155.96万元、津贴补贴256.64万元、绩效工资16.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.03万元、职工基本医疗保险缴费33.35万元、其他社会保障缴费15.05万元、住房公积金33.47万元、医疗费6.29万元、其他工资福利支出49.23万元、退休费12.66万元、生活补助21.22万元、奖励金52.82万元、其他对个人和家庭的补助4.49万元。

公用经费30.36万元,包括:办公费11.38万元、邮电费7.28万元、工会经费2.86万元、福利费7.10万元、办公设备购置1.74万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年减少8.5万元,降低100%,主要原因是各项支出务必精打细算,一定把每一笔钱用在刀刃上,紧要处,反对浪费,真正过紧日子。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:无;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少8.5万元,降低100%,主要原因是:各项支出务必精打细算,一定把每一笔钱用在刀刃上,紧要处,反对浪费,真正过紧日子;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:无。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元,开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本单位未安排“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本单位无因公出国人员;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本单位未安排购置车辆;公务用车运行费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本单位未发生公务用车运行费支出公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本单位无公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会单位(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出30.37万元,比上年增加3.76万元,增长14.13%,主要原因是由于人员增加,公用经费、工会会费、福利费增加。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额150.88万元,其中:政府采购货物支出80.43万元、政府采购工程支出19.53万元、政府采购服务支出50.91万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋9838平方米,价值901.69万元。车辆2辆,价值52.15万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个,共涉及资金12万元。

项目一、联建工作经费,涉及资金5万元。

预算绩效管理取得的成效:工作队组织在上阿图什镇铁提尔村开展办民办实事各项活动项目在执行过程中严格按照克州各类报账管理办法规定严格执行,严格审批制度,票据手续齐全、规范,做到专款专用,没有超标准支付各类费用情况,无挤占、挪用情况。

发现的问题及原因:我单位已设立绩效监控工作小组,小组人员已配置齐全,岗位职责已划分,已制定年度监控计划,但因工作组刚成立,所以管理工作上还存在沟通不及时,任务不明确的现象

下一步改进措施:我单位下一步工作主要是改进本小组在绩效监控管理工作中沟通不及时、任务不明确的现象,进一步加强岗位职责分工、各小组成员相互沟通的工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

联建工作经费

主管部门

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

实施单位

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

5

5

5

10

100%

10

其中:当年财政拨款

5

5

5

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金预计主要用于上阿图什镇铁提尔村群众办实事好事、解决困难家庭实际困难、开展群众工作购买实物,购办公设备等,通过该项目的实施及时有效的缓解了困难家庭的燃眉之急,解决其生产生活、子女上学等方面的困难。

我单位已利用群众工作经费办理实事好事15件,开展群众活动26次。通过调查回访,被帮扶群众对帮扶解困均十分满意,及时有效的缓解了困难家庭的燃眉之急,解决了其生产生活、子女上学等方面的困难

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

办理实事好事数量(件)

15

15

10

10

开展群众活动次数(次)

26

26

10

10

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

95%

10

10

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

开展工作所需经费(万元)

5

5

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

基层工作生活保障

有效保障

达成预期指标

10

10

提升公共服务能力

有效提升

达成预期指标

10

10

生态效益指标

可持续影响指标

满足基层日常工作需要

效果显著

达成预期指标

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥90%

100%

10

10

总分

100

100

项目二、群众工作经费,涉及资金5万元。

预算绩效管理取得的成效:做好群众工作项目管理的各项工作,助推了群众工作项目的顺利实施,积极发挥了群众工作的纽带作用为群众工作的顺利开展奠定坚实的基础,助推了克州实现社会稳定和长治久安。发现的问题及原因:我单位已设立绩效监控工作小组,小组人员已配置齐全,岗位职责已划分,已制定年度监控计划,但因工作组刚成立,所以管理工作上还存在沟通不及时,任务不明确的现象下一步改进措施:我单位下一步工作主要是改进本小组在绩效监控管理工作中沟通不及时、任务不明确的现象,进一步加强岗位职责分工、各小组成员相互沟通的工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

群众工作经费

主管部门

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

实施单位

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

5

5

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0

5

5

100%

上年结转资金

0

0

0

0

其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金预计主要用于上阿图什镇铁提尔村群众办实事好事、解决困难家庭实际困难、开展群众工作购买实物,购办公设备等,通过该项目的实施及时有效的缓解了困难家庭的燃眉之急,解决其生产生活、子女上学等方面的困难。

我单位已利用群众工作经费办理实事好事15件,开展群众活动26次。通过调查回访,被帮扶群众对帮扶解困均十分满意,及时有效的缓解了困难家庭的燃眉之急,解决了其生产生活、子女上学等方面的困难

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

办理实事好事数量(件)

15

15

10

10

开展群众活动次数(次)

26

26

10

10

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

100%

10

10

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

开展工作所需经费(万元)

5

5

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

基层工作生活保障

有效保障

达成预期指标

10

10

提升公共服务能力

有效提升

达成预期指标

10

10

生态效益指标

可持续影响指标

满足基层日常工作需要

效果显著

达成预期指标

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥90%

100%

10

10

总分

100

100

项目三、第一书记工作经费,涉及资金2万元。

预算绩效管理取得的成效:提高了群众工作资金的使用效率,使群众工作资金真正用在实处。

发现的问题及原因:我单位已设立绩效监控工作小组,小组人员已配置齐全,岗位职责已划分,已制定年度监控计划,但因工作组刚成立,所以管理工作上还存在沟通不及时,任务不明确的现象

下一步改进措施:我单位下一步工作主要是改进本小组在绩效监控管理工作中沟通不及时、任务不明确的现象,进一步加强岗位职责分工、各小组成员相互沟通的工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

第一书记工作经费

主管部门

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

实施单位

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

2

2

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0

2

2

100%

上年结转资金

0

0

0

0

其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金预计主要用于上阿图什镇铁提尔村群众办实事好事、解决困难家庭实际困难、开展群众工作购买实物,购办公设备等,通过该项目的实施及时有效的缓解了困难家庭的燃眉之急,解决其生产生活、子女上学等方面的困难。

我单位已利用群众工作经费办理实事好事15件,开展群众活动26次。通过调查回访,被帮扶群众对帮扶解困均十分满意,及时有效的缓解了困难家庭的燃眉之急,解决了其生产生活、子女上学等方面的困难

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

开展群众活动次数(次)

26

26

10

10

办理实事好事数量(件)

15

15

10

10

质量指标

资金使用合规率(%)

100%

100%

10

10

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

开展工作所需经费(万元)

2

2

10

10

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

基层工作生活保障

有效保障

达成预期指标

10

10

提升公共服务能力

有效提升

达成预期指标

10

10

生态效益指标

可持续影响指标

满足基层日常工作需要

效果显著

达成预期指标

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≥90%

100%

10

10

总分

100

100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

2020年8月3日

附件:新疆喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会.XLS

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