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克州食品药品检验所2019年度部门决算 公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 12:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

承担全州食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品(以下简称“四品一械”)的质量监督检验、检测、评价性检验和委托检验,综合上报和反馈检验检测相关质量信息;承担医疗机构药品制剂质量标准的拟定、修订和药品生产企业质量标准的研究及起草工作,协助上级药品检验机构开展质量标准的拟定、修订工作;承担全州“四品一械”的年度抽验和评价性抽验工作,汇总、分析、上报抽验数据;承担全州“四品一械”生产、供应、使用单位质量检验机构的业务技术指导和人员培训;协助克州食品药品监督管理局开展“四品一械”监督执法和突发事件的应急处置工作。

二、机构设置及人员情况

克州食品药品检验所2019年度,实有人数11人,其中:在职人员11人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州食品药品检验所部门决算包括:克州食品药品检验所决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入204.13万元,与上年相比,增加23.42万元,增长12.96%,主要原因是:增资调资、人员经费增加。本年支出239.97万元,与上年相比,增加73.97万元,增长44.56%,主要原因是:增资调资、人员经费支出增加

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入204.13万元,其中:财政拨款收入203.88万元,占99.88%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.25万元,占0.12%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出239.97万元,其中:基本支出233.81万元,占97.43%;项目支出6.17万元,占2.57%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入203.88万元,与上年相比,增加23.33万元,增长12.92%。主要原因是:增资调资、人员经费增加。财政拨款支出171.58万元,与上年相比,增加5.65万元,增长3.41%,主要原因是:增资调资、人员经费支出增加

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数129.62万元,决算数203.88万元,预决算差异率57.29%,主要原因是:增资调资、人员经费增加。财政拨款支出年初预算数129.62万元,决算数171.58万元,预决算差异率32.37%,主要原因是:增资调资、人员经费支出增加,2019年10月搬到检验检测大楼开展检验工作,实验室相关支出增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出171.58万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2013804市场监督管理专项6.17万元;

2013850事业运行151.80万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.62万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出165.42万元,其中:

人员经费147.86万元,包括:基本工资35.61万元、津贴补贴29.71万元、奖金2.80万元、绩效工资24.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.62万元、职工基本医疗保险缴费4.41万元、其他社会保障缴费0.71万元、住房公积金9.27万元、奖励金27.5万元。

公用经费17.56万元,包括:办公费1.49万元、手续费0.01万元、电费0.79万元、差旅费0.98万元、劳务费3.52万元、工会经费1.08万元、其他商品和服务支出0.11万元、办公设备购置9.58万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本单位未安排“三公”经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位无因公出国人员;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本单位未安排公务接待。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元,开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本单位未安排“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本单位无因公出国人员;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本单位未安排购置车辆;公务用车运行费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本单位未发生公务用车运行费支出公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本单位无公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度克州食品药品检验所(事业单位)日常公用经费17.56万元,比上年增加13.47万元,增长329.34%,主要原因是开展检验检测工作;增加两名聘用人员,公用经费支出增多。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额76.77万元,其中:政府采购货物支出63.70万元、政府采购工程支出13.07万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋0平方米,价值0万元。车辆0辆,价值0万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无车辆;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个,共涉及资金6.17万元。

药品监督管理专项经费,涉及资金6.17万元

预算绩效管理取得的成效:一是实验室能力得到提升(购买设备、材料、耗材、试剂、维修费、人员培训费等)。;二是通过该项目的实施,保障实验室工作情况需要,提升公共服务能力。

发现的问题及原因:绩效执行率低,因我单位2019年10月才收到此药品监督管理专项经费,还未来得及采购。

下一步改进措施:一是业务科室加强学习绩效管理相关知识,根据实验室试剂情况科学合理上报采购计划;二是加快采购进程,按照政府采购相关规定采购,并准备材料齐全。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

药品监督管理专项经费

主管部门

克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局

实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

50

6.17

10

12.3%

1.2

其中:当年财政拨款

0

50

6.17

12.3%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金计划用于支付2019-2020年实验室能力提升(设备、材料、耗材、试剂、维修费、人员培训费等)。通过该项目的实施,保障实验室工作情况需要,提升公共服务能力。

该项目资金计划用于支付2019-2020年实验室能力提升(设备、材料、耗材、试剂、维修费、人员培训费等)。通过该项目的实施,保障实验室工作情况需要,提升公共服务能力。根据实验室工作情况,部分实验室设备、耗材等正在采购中。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

购置集菌仪(台)

1

0

3

0

购置水浴锅(台)

2

0

3

0

购置微生物均质器(台)

2

0

3

0

购置生化培养箱(台)

2

0

3

0

购置实验室耗材等(批)

1

0

4

0

购置实验室凳等实验室用具(批)

1

1

4

4

质量指标

购置设备质量验收合格率(%)

100%

100%

10

10

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

10

10

成本指标

实验室能力提升费(万元)

50

6.17

10

1.2

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障工作情况需要

有效保障

达成预期指标

10

10

提升食品药品安全监管水平

长期

达成预期指标

10

10

生态效益指标

可持续影响指标

促进食品药品行业健康有序发展

有效保障

达成预期指标

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

受益药品企业满意度(%)

≥90%

100%

5

5

受益群众满意度(%)

≥90%

100%

5

5

总分

100

65.2

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

                                      2020年8月3日

    附件:新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所.XLS
(此件已公开发布)

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