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克州贸促会2019年度部门决算 公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 12:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、开展调查研究,向国外和州内有关企业和机构提供贸易和经济技术合作方面的信息和咨询,介绍合作对象,开展促进对外贸易、利用外资、引进先进技术和进行企业改造的工作。

2、开展同世界各国经济贸易界的联络工作,邀请和接待各个国家和地区的经济贸易、技术界人士和代表团来访,组织我州商务,技术和涉外法律代表团、考察团出国访问和考察。

3、发展同外国商会、经济贸易协会、工商企业集团和其他国际经济贸易组织的联系,参加其有关活动,负责同外国对口组织驻我国机构的联络工作,向外国派遣常驻代表或设立代表机构。

4、组织克州对外经贸企业、团体和会员单位在外国举办经济贸易展览会或参加国际博(展)览会。

5、安排、接待和承办外国来州经济贸易与技术展览会。

6、办理出口商品“原产地证明书”的出证和货物运输等业务的认证工作,出具对外经贸文件证明。

7、举办涉外座谈会、研讨会、对外宣传介绍克州。

8、为会员单位和外向型经济企业培训经贸人才。

9、办理其他有关促进克州经贸发展的事宜。

10、办理国家贸促会、自治区贸促会和自治州人民政府授权或交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

克州贸促会2019年度,实有人数6人,其中:在职人员6人;离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州贸促会部门决算包括:克州贸促会决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入128.44万元,与上年相比,减少2.86万元,降低2.18%,主要原因是:下半年群众工作公用经费和人员补助费减少。本年支出129.4万元,与上年相比,减少2.74万元,降低2.07%,主要原因是:下半年群众工作公用经费和人员补助费减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入128.44万元,其中:财政拨款收入128.44万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出129.4万元,其中:基本支出127.38万元,占98.44%;项目支出2.01万元,占1.55%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入128.44万元,与上年相比,减少2.86万元,降低2.18%。主要原因是:下半年群众工作公用经费和人员补助费减少。财政拨款支出129.4万元,与上年相比,增加15.12万元,增长13.23%,主要原因是:增加为民办事经费。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数86.75万元,决算数128.44万元,预决算差异率48.06%,主要原因是:人员调资和为民办事工作经费追加。财政拨款支出年初预算数86.75万元,决算数129.4万元,预决算差异率49.16%,主要原因是:人员调资和为民办事工作经费追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出129.4万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2012901行政运行118.29万元;

2012999其他群众团体事务支出2.01万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.48万元;

2160699其他涉外发展服务支出0.62万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出127.38万元,其中:

人员经费106.83万元,包括:基本工资16.4万元、津贴补贴38.04万元、奖金1.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.48万元、职业年金缴费1.79万元、职工基本医疗保险缴费5.56万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金11.54万元、其他工资福利支出1.55万元、退休费1.9万元、生活补助19.52万元。

公用经费20.55万元,包括:办公费12.58万元、电费0.3万元、邮电费0.19万元、差旅费0.84万元、公务接待费0.15万元、劳务费0.8万元、工会经费0.34万元、福利费0.61万元、公务用车运行维护费0.39万元、其他商品和服务支出4.34万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.54万元,比上年增加0.43万元,增长390.91%,主要原因是公务用车老化,维修费用增加,接待自治区贸促会来州调研的领导。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出0.39万元,占72.22%,比上年增加0.28万元,增长254.55%,主要原因是公务用车老化,维修费用增加;公务接待费支出0.15万元,占27.78%,比上年增加0.15万元,增长100%,主要原因是接待自治区贸促会来州调研的领导。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0.39万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0.39万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费和维修费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。

公务接待费0.15万元,开支内容包括全年两次接待自治区贸促会来州调研的领导。单位全年安排的国内公务接待2批次,12人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.9万元,决算数0.54万元,预决算差异率-40%,主要原因是:严格控制三公经费开支。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无因公出国(境);公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无购置公务用车公务用车运行费预算数0.5万元,决算数0.39万元,预决算差异率-22%,主要原因是:严格控制三公经费开支;公务接待费预算数0.4万元,决算数0.15万元,预决算差异率-62.5%,主要原因是:严格控制三公经费开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度克州贸促会(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出20.55万元,比上年增加9.34万元,增长83.32%,主要原因是增加为民办事支出。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额7.18万元,其中:政府采购货物支出7.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋0平方米,价值0万元。车辆1辆,价值25.33万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个,共涉及资金2.01万元。该项目为涉密项目,故公开预算绩效评价项目0个。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

                                          2020年8月3日

附件:新疆克州贸促会.XLS

(此件公开发布)

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