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克州特种设备检验检测所2019年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 12:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

克州特检所是克州市场监督管理局直属事业单位主要承担克州三县一市的特种设备检验检测工作,为特种设备安全起到保驾护航的作用。作为国家质检总局核准的综合性检验检测机构,主要承担锅炉、压力容器、电梯、起重机械、压力管道和场(厂)内机动车辆的安装改造维修、监督检验和定期检验。承担锅炉介质的定期检验和安全阀定期检验及各类气瓶的检验检测工作。

二、机构设置及人员情况

克州特种设备检验检测所2019年度,实有人数15人,其中:在职人员15人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州特种设备检验检测所部门决算包括:克州特种设备检验检测所决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入307.55万元,与上年相比,减少80.3万元,降低20.7%,主要原因是:人员经费减少(在职人员开除1人),机构运行费用减少;本年支出275.87万元,与上年相比,减少102.01万元,降低27%,主要原因是:人员经费减少(在职人员开除1人),运行经费有所减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入307.55万元,其中:财政拨款收入307.35万元,占99.93%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.2万元,占0.07%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出275.83万元,其中:基本支出275.83万元,占100.00%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入307.35万元,与上年相比,减少79.23万元,降低20.50%。主要原因是:人员经费减少(在职人员开除1人),运行经费有所减少。财政拨款支出275.83万元,与上年相比,减少96.86万元,降低25.99%,主要原因是:人员经费减少(在职人员开除1人),运行经费有所减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数227.17万元,决算数307.35万元,预决算差异率35.30%,主要原因是:人员工资增加,本年基本公共卫生费用年中追加了。财政拨款支出年初预算数227.17万元,决算数275.83万元,预决算差异率21.42%,主要原因是:人员变动及工资增长原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出275.83万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出19.86万元;

2013850 事业运行支出 255.97万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出275.83万元,其中:

人员经费218.06 万元,包括:基本工资56.55万元、津贴补贴74.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.86万元、职工基本医疗保险缴费6.53万元、其他社会保障缴费1.05万元、住房公积金13.87万元、其他工资福利支出45.06万元、抚恤金0.15万元、奖励金0.01万元。

公用经费57.76万元,包括:办公费10.15万元、印刷费0.76万元、咨询费0.04万元、手续费0.12万元、水费0.36万元、邮电费3.20万元、取暖费0.20万元、物业管理费0.12万元、差旅费7.02万元、维修(护)费3.98万元、培训费1.06万元、专用材料费0.07万元、劳务费21.74万元、工会经费0.51万元、福利费1.91万元、公务用车运行维护费0.90万元、其他商品和服务支出5.62万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.9万元,比上年减少2.84万元,降低75.94%,主要原因是减少车辆出行,厉行节约。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无;公务用车购置及运行维护费支出0.9万元,占100%,比上年减少2.84万元,降低75.94%,主要原因是本年厉行节约;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增加0%,主要原因是无。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0.9万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0.9万元。公务用车运行维护费开支内容包括:车辆加油、维修费、过路费、保险费等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.1万元,决算数0.9万元,预决算差异率-85.25%,主要原因是:厉行节约,严格控制“三公”经费支出数。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无因公出国(境)事宜公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无购置公务用车公务用车运行费预算数6.1万元,决算数0.9万元,预决算差异率-85.25%,主要原因是:厉行节约,严格控制“三公”经费支出数;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度克州特种设备检验检测所单位(事业单位)日常公用经费57.76万元,比上年减少121.79万元,降低67.83%,主要原因是今年公用经费用于日常开支减少,单位取暖费没有支付。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额12.40万元,其中:政府采购货物支出9.05万元、政府采购工程支出2.80万元、政府采购服务支出0.55万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋639.50平方米,价值65.72万元。车辆2辆,价值24万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:单位业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位克州特种设备检验检测所2019年度开展预算绩效评价项目0个共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效:无发现的问题及原因:无下一步改进措施:

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算

                                  2020年8月3日

附件:新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州特种设备检验检测所.XLS

(此件公开发布)

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