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克州质量与计量检测所2019年度部门决算 公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 12:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责建立和保存自治州最高社会公用计量标准,进行量值传递和溯源。依法承担全州范围内的计量器具强制检定、非强制检定、仲裁检定工作。承担国家、自治区和州委、州政府下达的统检、监督抽查、新产品的标准验证、企业与消费者的委托检验、产品质量纠纷仲裁检验等。现已建立全州最高计量标准和社会公用计量标准22项,通过实验室资质认定项目共33个产品、131个参数。可开展烧结普通砖、建设用卵石(砂)、混凝土小型空心砌块、建筑用塑钢窗、汽柴油、化肥、贵金属、土壤、生活饮用水、地下水、电子汽车衡、热工、燃油加油机、民用四表、医疗器械等项目的检验检定。

二、机构设置及人员情况

克州质量与计量检测所2019年度,实有人数40人,其中:在职人员40人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州质量与计量检测所部门决算包括:克州质量与计量检测所决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入720.83万元,与上年相比,增加16.37万元,增长2.32%,主要原因是:2019年人员经费收入调整,包括人员调资、奖励性支出、新增设备购置项目,项目经费增多。本年支出727.95万元,与上年相比,增加54.86万元,增长8.15%,主要原因是:2019年人员经费支出增加,人员调资、奖励性支出、项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入720.83万元,其中:财政拨款收入720.68万元,占99.98%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.15万元,占0.02%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出727.95万元,其中:基本支出682.40万元,占93.74%;项目支出45.55万元,占6.26%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入720.68万元,与上年相比,增加54.61万元,增长8.20%。主要原因是:2019年项目资金较多以及人员工资增长。财政拨款支出716.63万元,与上年相比,增加62.83万元,增长9.61%,主要原因是:2019年项目资金支较多以及人员工资增加

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数569.24万元,决算数720.68万元,预决算差异率26.6%,主要原因是:一是2019年两次调资,年底发放了年终奖励工资58万元。二是增加项目经费47.98万元;三是预算中没有包含2018年结转的项目经费。财政拨款支出年初预算数569.24万元,决算数716.63万元,预决算差异率25.89%,主要原因是:人员工资增加及项目资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出716.63万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2013804市场监督管理专项45.55万元;

2013850事业运行615.43万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.66万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出671.08万元,其中:

人员经费610.37万元,包括:基本工资153.83万元、津贴补贴107.04万元、奖金12.33万元、绩效工资101.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.66万元、其他社会保障缴费23.52万元、住房公积金37.81万元、退休费7.13万元、抚恤金7.30万元、奖励金104.01万元、其他对个人和家庭的补助0.30万元。

公用经费60.72万元,包括:办公费2.28万元、印刷费0.53万元、手续费0.06万元、水费0.50万元、电费0.18万元、邮电费2.20万元、取暖费2.92万元、差旅费6.88万元、维修(护)费0.23万元、专用材料费1.62万元、劳务费28.20万元、工会经费3.83万元、福利费5.90万元、公务用车运行维护费3.59万元、其他商品和服务支出1.80万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.59万元,比上年减少3.43万元,降低48.86%,主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约,节省开支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位未发生该项费用;公务用车购置及运行维护费支出3.59万元,占100%,比上年减少3.43万元,降低48.86%,主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约,节省开支;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位未发生该项费用。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费3.59万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.59万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、加油费、维修费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量7辆。

公务接待费0万元,开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.20万元,决算数3.59万元,预决算差异率-50.14%,主要原因是:2019年因机构改革,群众工作用车由主管单位克州市场监督管理局统一安排,用车频次减少,车辆维修减少其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未发生该项费用;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位未发生该项费用;公务用车运行费预算数6.80万元,决算数3.59万元,预决算差异率-47.21%,主要原因是:2019年因机构改革,群众工作用车由主管单位克州市场监督管理局统一安排,用车频次减少,车辆维修减少公务接待费预算数0.4万元,决算数0万元,预决算差异率-100%,主要原因是:2019年度未发生公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度克州质量与计量检测所(事业单位)日常公用经费60.72万元,比上年减少63.51万元,降低51.12%,主要原因是财政和单位对于支出都严格把关,避免了铺张浪费。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额61.17万元,其中:政府采购货物支出58.97万元、政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出2.20万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋1774.21平方米,价值150.08万元。车辆7辆,价值86.47万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是:用于单位日常工作需要;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个,共涉及资金45.55万元。

项目一、购置计量标准器、配件及标准物质专项资金,涉及资金4.72万元。

预算绩效管理取得的成效:一是为我单位更好地做好产品质量监督检验及为企业服务工作提供了保障,有利于深化计量风险防控,完善计量监管体系;二是开展新建标准项目考核工作,有利于结合地方产业发展动态,建设有代表性、前瞻性的计量检测项目,满足地方经济发展战略和民生需求,在一定范围内填补检测项目空白。

发现的问题及原因:计量标准复查考核有一项没有完成;原因:考核规范要求新增了辅助设备,我单位未配齐相关设备。

下一步改进措施:严格把控事前绩效评估,对所有项目所需材料进行核实审核,避免出现遗漏,导致项目绩效未完成。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

购置计量标准器、配件及标准物质专项资金

主管部门

克州市场监督管理局

实施单位

克州质量与计量检测所

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

5

4.72

4.72

10

100%

10

其中:当年财政拨款

5

4.72

4.72

100%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为保障我单位计量单位制的统一和计量器具的准确性以及今年21项复查项目考核及2项新建标项目考核能顺利完成,需购买8台(件)计量标准器、配件及标准物质:包括3台设备、2件配件及3种标准物质。

20项复查项目考核及2项新建标项目考核能顺利完成,现已购买8台(件)计量标准器、配件及标准物质:包括3台设备、2件配件及3种标准物质,验收完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

均温块(台)

1

1

2

2

声级计(台)

1

1

2

2

同轴度测量仪(台)

1

1

2

2

补偿导线(米)

25

25

2

2

转子流量计(个)

1

1

2

2

混合磷酸盐PH标准物质-磷酸二氢钾(g)

50

50

2

2

领苯二甲酸氢钾PH标准物质(g)

50

50

2

2

硼砂PH标准物质(g)

50

50

2

2

计量标准复查考核

21

20

4

3.81

新建标考核

2

2

3

2

质量指标

21项计量标准复查考核合格,取得计量标准考核证书。

21

20

4

3.81

2项新建标考核合格,取得计量标准考核证书。

2

2

3

4

时效指标

资金拨付及时率(%)

100

100

4

4

成本指标

均温块(台)

0.900

0.900

2

2

声级计(台)

0.385

0.385

2

2

同轴度测量仪(台)

2.963

2.800

2

2

补偿导线(米)

0.300

0.240

2

2

转子流量计(个)

0.255

0.255

2

2

混合磷酸盐PH标准物质-磷酸二氢钾(g)

0.048

0.046

2

2

领苯二甲酸氢钾PH标准物质(g)

0.048

0.046

2

2

硼砂PH标准物质(g)

0.050

0.048

2

2

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障克州计量单位制的统一和计量器具量值的准确可靠

有效保障

达成预期指标

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

维护市场正常经济秩序

有效维护

达成预期指标

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

使用人员满意度(%)

≥90

95

10

10

总分

100

99.62

项目二、购置仪器设备专项资金,涉及资金40.83万元。预算绩效管理取得的成效:确保医疗机构计量器具的准确、合法使用,保证医院医生对患者病情的诊断结果的判定,提高全州强检工作计量器具受检率,保护人民群众生命财产安全,维护国家和人民群众的根本利益。

发现的问题及原因:项目支出预算数与执行数相差2.149万元,原因:该笔资金为5%的设备质量保证金。

下一步改进措施:一是制定项目实施进度表落实到科室、下级预算单位,做好项目预决算工作,避免追加项目资金情况的出现,项目实施小组对项目的实施进度予以监督,对于影响项目进度的科室追究责任进行考核,定期对考核结果予以公示;二是项目完成后严格执行验收制度,项目实施小组对项目过程中的经验进行评价、分析,提出改进措施,出具书面报告。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

购置仪器设备专项资金

主管部门

克州市场监督管理局

实施单位

克州质量与计量检测所

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

42.98

40.83

10

95%

9.5

其中:当年财政拨款

0

42.98

40.83

95%

上年结转资金

0

0

0

0%

其他资金

0

0

0

0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障医疗机构计量器具的准确、合法使用,提高全州医疗方面工作计量器具受检率,保护人民群众生命安全。购买3台计量标准器(高频电刀质量检测仪、婴儿培养箱质量检测仪、除颤器/经皮起搏器分析仪)切实为克州医疗事业保驾护航。

3台计量标准器(高频电刀质量检测仪、婴儿培养箱质量检测仪、除颤器/经皮起搏器分析仪)全部到位已安于验收完成,已取得证书。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

高频电刀质量检测仪(台)

1

1

5

5

婴儿培养箱质量检测仪(台)

1

1

5

5

除颤器/经皮起搏器分析仪(台)

1

1

5

5

质量指标

政府采购率(%)

100

100

5

5

购置设备质量合格率(%)

100

100

5

5

购置设备验收通过率(%)

100

100%

5

5

时效指标

资金拨付及时率(%)

100

100

5

5

成本指标

高频电刀质量检测仪成本(万元)

13.10

13.10

5

5

婴儿培养箱质量检测仪成本(万元)

20

20

5

5

除颤器/经皮起搏器分析仪成本(万元)

9.88

9.88

5

5

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高全州医疗方面工作计量器具受检率

有效提高

达成预期指标

15

15

生态效益指标

可持续影响指标

设备使用年限(年)

≥10

10

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

使用人员满意度(%)

≥85%

90%

10

10

总分

100

99.5

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

                                      2020年8月3日

附件:新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检测所.XLS

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