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克州党委机构编制委员会办公室2019年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2020-08-10 12:08 阅读

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行中央、自治区有关党政群机关机构编制管理的方针、政策和法规,拟定实施细则和管理办法;研究提出自治州级机关各部门的职能协调意见;研究拟定自治州、县(市)、乡镇机构改革方案;负责自治州级党政群机关、人大、政协、法院、检察院内设科室和县(市)党政群机关工作部门机构设置、调整、更名的审定工作;审核和管理自治州各级党政群机关行政编制、单列编制、事业编制、后勤服务人员事业编制、政法部门专项编制,以及副科级以上领导职数。审核自治州人民政府议事协调机构和办事机构的设置,参与自治州行政许可事项的规范和清理工作;负责自治州级新设立和现有的参照公务员法管理的事业单位的机构编制事宜。审核各县(市)副科级以上行政机构的设置。

二、机构设置及人员情况

克州党委机构编制委员会办公室2019年度,实有人数14人,其中:在职人员14人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,克州党委机构编制委员会办公室部门决算包括:克州党委机构编制委员会办公室决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入269.28万元,与上年相比,增加40.17万元,增长17.53%,主要原因是:一是群众工作经费和人员生活补助费增加;二是人员调资,工资收入增加;三是追加公用经费10万元。本年支出269.18万元,与上年相比,增加40.07万元,增长17.49%,主要原因是:一是群众工作经费和人员生活补助费支出增加;二是人员调资,工资支出增加;公用经费支出增加10万元。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入269.28万元,其中:财政拨款收入269.19万元,占99.97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.09万元,占0.03%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出269.18万元,其中:基本支出252.18万元,占93.68%;项目支出17万元,占6.32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入269.19万元,与上年相比,增加40.09万元,增长17.5%。主要原因是:一是群众工作经费和人员生活补助费增加;二是人员调资,工资收入增加;三是财政追加公用经费10万元。财政拨款支出269.09万元,与上年相比,增加39.99万元,增长17.46%,主要原因是:一是群众工作经费和人员生活补助费支出增加;二是人员调资,工资支出增加;三是公用经费支出增加10万元。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数205.96万元,决算数269.19万元,预决算差异率30.70%,主要原因是:一是增加群众工作经费和人员生活补助费;二是追加公用经费10万元;三是人员调资,工资收入增加,以上资金均不在年初预算内,故预决算差异率较大。财政拨款支出年初预算数205.96万元,决算数269.09万元,预决算差异率30.65%,主要原因是:一是群众工作经费和人员生活补助费支出增加;二是公用经费支出增加10万元;三是人员调资,工资支出增加,以上资金均不在年初预算内,故预决算差异率较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出269.09万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2011001行政运行231.71万元;

2011099其他人力资源事务支出17万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.38万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出252.09万元,其中:

人员经费240.25万元,包括:基本工资112.74万元、津贴补贴2.08万元、奖金4.53万元、绩效工资2.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.37万元、职业年金缴费3.74万元、职工基本医疗保险缴费6.70万元、公务员医疗补助缴费1.98万元、其他社会保障缴费6.04万元、住房公积金27.16万元、其他工资福利支出0.30万元、退休费3.78万元、生活补助9.68万元、奖励金39.03万元。

公用经费11.85万元,包括:办公费3.23万元、印刷费0.23万元、电费0.57万元、邮电费0.94万元、差旅费2.66万元、公务接待费0.50万元、工会经费0.84万元、福利费1.87万元、公务用车运行维护费0.47万元、税金及附加费用0.14万元、办公设备购置0.40万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.18万元,比上年减少0.29万元,降低19.73%,主要原因是按照勤俭节约的原则,严格控制三公经费只减不增。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国人员;公务用车购置及运行维护费支出0.68万元,占57.63%,比上年减少0.75万元,降低52.45%,主要原因是接送群众工作人员次数减少,加油费减少;公务接待费支出0.50万元,占42.37%,比上年增加0.45万元,增长900%,主要原因是今年上级部门到我单位检查次数较多,食宿费由我单位承担,公务接待费增加。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0.68万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0.68万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车修理及加油费等支出。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。

公务接待费0.50万元,开支内容包括上级主管部门检查及县市来人招待。单位全年安排的国内公务接待3批次,28人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.50万元,决算数1.18万元,预决算差异率-66.29%,主要原因是公务用车使用减少,加油费及维修费减少。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无因公出国人员公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无购置公用车辆;公务用车运行费预算数3万元,决算数0.68万元,预决算差异率-77.33%,主要原因是:公务用车使用减少,加油费及维修费减少;公务接待费预算数0.50万元,决算数0.50万元,预决算差异率0%,主要原因:按照勤俭节约的原则,严格控制三公经费只减不增。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度克州党委机构编制委员会办公室(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出11.84万元,比上年减少7.98万元,降低40.26%,主要原因是减少日常公用经费及公务开支。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额17.92万元,其中:政府采购货物支出11.58万元、政府采购工程支出6.34万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆1辆,价值8.08万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:日常公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个,共涉及资金17万元。

项目一、群众工作经费涉及资金5万元

预算绩效管理取得的成效:一是此次的专项资金为我办群众工作提供了一定的资金支持,极大地改善了村基础设施建设进一步完善,帮扶工作进一步加强,干群关系进一步密切,群众脱贫内生动力进一步提高。二是村风民风明显改善;脱贫成果进一步巩固,群众满意度进一步提升,脱贫攻坚工作得到上级组织的充分肯定和群众的认可。

发现的问题及原因:一是对政策的把握还不够准确,发现问题、解决问题的能力还有待进一步提高。二是发展壮大集体经济的办法不多、路子不宽。

下一步改进措施:一是严格按照有关规定,确保资金经费上严格按照各项规定执行合理开支,保障各项工作的顺利实行。二是2019年各项工作虽然取得了一定成绩,但离党和群众的要求还有差距,在今后的工作中我们一定不辜负党和人民的期望,为全国脱贫摘帽进入小康社会而努力!具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

群众工作经费

主管部门

克州党委组织部

实施单位

克州党委编办

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

5

5

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0

5

5

100%

-

上年结转资金

0

0

0

100%

-

其他资金

0

0

0

0

-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于开展群众工作,加强民族团结,增进民族互信,突出现代文化引领,促进宗教和谐,落实民生建设任务,增加农牧民收入,关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭,通过该项目资金的实施,帮助解决生产生活中的实际困难,实现维护社会稳定和长治久安总目标。

该项目资金用于开展群众工作,加强民族团结,增进民族互信,突出现代文化引领,促进宗教和谐,落实民生建设任务,增加农牧民收入,关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭,通过该项目资金的实施,帮助解决生产生活中的实际困难,实现维护社会稳定和长治久安总目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

购置值班服,安检门批次(次)

≧3

3

5

5

购置办公用品批次(次)

≧6

6

5

5

公务用车维护、加油次数(次)

≧3

3

5

5

开展民族团结一家亲活动(次)

≧2

2

5

5

质量指标

资金使用合格率(%)

100%

100%

5

5

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

100%

5

5

成本指标

购置值班服、安检门等(万元)

≧1.1

1.1

5

5

购置办公用品资金使用(万元)

≧0.95

0.95

5

5

公务用车维护费(万元)

0.2

0.2

5

5

开展民族团结一家亲活动(万元/次)

≧2.6

2.6

5

5

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提升公共服务能力

有效提升

达到预期指标值

10

10

保障工作情况需要

有效保障

达到预期指标值

10

10

生态效益指标

可持续影响指标

满足群众工作需要

长期

达到预期指标值

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(%)

≧90%

90%

10

10

总分

100

100

项目二、为民办好事实事经费涉及资金12万元

预算绩效取得的成效:一是此次的专项资金为我办群众工作提供了一定的资金支持,进一步了完善帮扶工作,加强了干群关系进一步密切,群众脱贫内生动力进一步提高。二是村风民风明显改善;脱贫成果进一步巩固,群众满意度进一步提升,脱贫攻坚工作得到上级组织的充分肯定和群众的认可。

发现的问题及原因:一是对政策的把握还不够准确,发现问题、解决问题的能力还有待进一步提高。

下一步改进措施:一是严格按照有关规定,确保资金经费上严格按照规定执行合理开支,保障各项工作的顺利实行。二是2019年各项工作虽然取得了一定成绩,但离党和群众的要求还有差距,在今后的工作中我们一定不辜负党和人民的期望,为全国脱贫摘帽进入小康社会而努力!具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

为民办实事好事

主管部门

克州党委组织部

实施单位

克州党委编办

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0

12

12

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0

12

12

100%

-

上年结转资金

0

0

0

0

-

其他资金

0

0

0

0

-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于开展群众工作,加强民族团结,增进民族互信,突出现代文化引领,促进宗教和谐,落实民生建设任务,增加农牧民收入,关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭,通过该项目资金的实施,帮助解决生产生活中的实际困难,实现维护社会稳定和长治久安总目标,为民办实事好事。

该项目资金用于开展群众工作,加强民族团结,增进民族互信,突出现代文化引领,促进宗教和谐,落实民生建设任务,增加农牧民收入,关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭,通过该项目资金的实施,帮助解决生产生活中的实际困难,实现维护社会稳定和长治久安总目、为民办实事好事。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

购置煤炭数量(吨)

≧3

3

5

5

修厕所、农村大舞台(次数)

≧2

2

5

5

修车加油(次数)

≧1

1

5

5

购买水泵(台)

≧1

1

2

2

购买化肥数量(吨)

≧2.3

2.3

3

3

质量指标

资金使用合格率(%)

100%

100%

5

5

时效指标

资金拨付及时率(%)

100%

95%

5

5

成本指标

购置煤炭支出(万元)

≧3.8

3.8

5

5

修厕所、农村大舞台(万元)

≧5.3

5.3

5

5

修车加油(万元)

≧0.9

0.9

5

5

购买水泵(台)

≧1.08

1.08

3

3

购买化肥数量(万元)

≧0.76

0.76

2

2

效益指标

提升公共服务能力

保障工作情况需要

有效提升

达到预期指标值

10

10

有效保障

达到预期指标值

10

10

满足为民办实事好事工作需要

长期

达到预期指标值长期

10

10

满意度

受益群众满意度(%)

≧90%

90%

10

10

总分

100

100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

                         克州党委机构编制委员会办公室

                                  2020年8月5日

附件:新疆克州机构编制委员会办公室.XLS

(此件公开发布)

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